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1、公司销售部管理制度8篇公司销售部管理制度1 第一条 目的: 为加强公司销售管理,增加公司实力和综合竞争力,特制定本规章规范公司销售管理。 其次条 适用范围: 本规章适用于公司一切销售活动。 第三条 销售活动: 公司各项销售活动必需乐观开展,力争使公司各项业务得到迅猛进展。 第四条 销售人员须知: 公司销售工作的人员,应在所属主管的监督指导之下,彼此信任、相互协作,相互团结力争使公司销售利润最大化。 第五条 各种规章的遵守: 公司人员除本规章及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规章遵守。 第六条 连带保证制度: 对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。 第七条 事前调查:
2、 从事销售业务人员,对于对方的付款力气等,应做事前调查,并衡量本公司的生产力气是否能依对方的订购内容作协作后,再行准备是否受理订货。 第八条 订货情报: 订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快开放有效率的销售活动。 第十条 估价单的提出: 在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。 第十一条 严格遵守价格及交货期: 在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应的确遵守: 1 品名、规格、数量及契约金额。 2 具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊状况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以 半个月为主。
3、 4 交货地点、运输方式、距离最近的车站等等交货条件。 5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条 契约书的提出: 如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。 第十三条 注明新旧客户: 1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2 假如是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。 第十四条 契约上的留意点: 在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 第十五条 在受理
4、订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件: 1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必需规定在 6个月内收回货款。 2 与新客户的交易,原则上在交货时必需同时收取现金。 3 即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款力气的好坏,实行由交货处代理受领或直接契约的方法。 4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方 第十六条 免费的追加补货: 交货后,若基于客户的要求或其他状况的需要,必需免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。 第十七条 损失负担: 因前项而发生损失
5、的责任归属问题,则另订条文规定。 第十八条 报告: 从事销售业务人员对于本规章第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告: 1、 每日的活动状况(每日)。 2 、3个月内的订货受理内容报告(每月最终一日)。 3 、收款预定(每月最终一天)。 第十九条 报告的检查: 依据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立 3个月的营业方针方案,并对成果进行调查。 其次十条 订货确认、变更的通知: 1 管理或生产部门针对生产力气进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,快速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立刻与订货
6、者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。 其次十一条 管理科: 管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。 其次十二条 销售价格表: 销售价格表须随身携带,但不行借给或流传到第三者手中。另外,经过公司许可借出的图表等资料,也应快速设法收回。 其次十三条 名目等的配发: 名目及其他销售上的必要资料,必需慎选对象后发放。 其次十四条 销售奖金制度: 公司另设有销售奖金制度,以资嘉奖直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。 其次十五条 货款的回收: 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。 其次十六条 回收货款时的留意事项: 负责回收货款者必需遵守下列三点事项: 1
7、 在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。 2 在交完货后应立刻提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款托付函给对方。 3 经常与订货者保持亲热联络,不断设法使对方如期付款。 其次十七条 提出收款预定: 负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下: 1 以每月的 10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。 2 管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。 其次十八条 无法收款时的赔偿: 当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额
8、度,作为赔偿。 其次十九条 不良债权的处理: 交货后 6个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,假如该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 第三十条 回扣的范围: 回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必需附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。 第三十一条 回扣: 如契约规定,并经得公司许可必需赐予回扣时,只能以限定比例支付。 第三十二条 销售佣金。 销售佣金之处理则依照第三十条及第三
9、十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。 当发生订货取消或要求退货等大事,应立刻依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。 第三十四条 退货的处理: 因不得已的理由,而必需接受退货时,应快速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。假如事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用,以作为对公司的赔偿。 第三十五条 交货后的折扣: 如货品交出后,货款被打折,应将对方的相关资料连同契约书,订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公
10、司,作为赔偿。 第三十六条 预付款的申请: 出差应依据公司规定的方式,于出差前的 4天(包括请款日)向所属主管提出出差旅费的预付,并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。 第三十七条 出差旅费: 关于出差旅费的申请,请依据另行规定的旅费规章办理。 第三十八条 日报的提出: 出差者应依照另行规定的步骤,从动身日起按日提出自己的活动状况报告。 第三十九条 明示所在处: 出差者应将自己将来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。 第四十条 旅费的核算: 出差旅费的核算应于返回公司两天内,依照规定的步骤,向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理: 出差者在返回公司上班的
11、 3天内(包括归来的当天)未提出核算书时,则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款,且不再支付出差旅费。 第四十二条 技术人员的派遣: 关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书,转呈所属主管,取得其许可,并提出派遣托付书始准派遣。 第四十三条 派遣内容: 关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条 活动经费: 销售活动所需的经费预算应于每月月初准备。 第四十五条 销售的各项经费: 销售经费的认可只限于前条所规定的范围内,超出此限者则不予认可。 第四十六条 销售经费的处理: 各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目,并依照规定的格式提出申请。 第四十七
12、条 预付款及结算: 各项销售经费的支出实行预付与结算两种方式,但两者都必需具备下列两项条件: 1 结算方式的付款须附上收据证明。 2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。 第四十八条 经费的认可: 在申请各项销售经费的支出时,各负责人员应备齐相关资料,并于规定的期限内,提交给所属的主管,取得其认可。 第四十九条 经费的运作: 各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。 销售部门签字生效,如有违法就做惩处或开除处理。 公司销售部管理制度2 一、 依据公司加强部门内部管理的要求,制定销售部管理制度。 二、 本制度制定的原则是:公正、公正、对己对人、对上对下。 三、 本制度的内容包括:管理架
13、构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。 四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程,使每个人的才能得到充分的发挥。 五、 本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在正式的制度出台之前,销售团队成员必需听从和遵守。 六、 本制度自制定之日起开头执行。 管理体系 指挥系统 1. 销售部实行经理负责制。 2. 指挥的原则 (1) 听从的原则 下级须听从上级的指挥,没有听从,就没有管理。 (2) 一个上级的原则 每个岗位 、每个人只有一个上级,只听从一个上级的指挥,只向一个上级报告。 (3) 逐级的原则 上级对下级可以越级检查,不能越级指挥(特殊状况除外)。 下级对上级可以越级申诉,不能
14、越级报告。 3. 指挥的形式 (1)口头指挥 (2)书面指挥 (3)通过会议指挥 不管实行何种形式,指挥的内容必需完整:某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样把握和评估。 联络(沟通)系统 1. 加强联络,加强人员之间的沟通,确保信息的畅通。 2. 要保证良好的联络,首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。 3. 要树立相互服务、相互制约的意识。 4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。 5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。 6. 制造一种团结协作、相互关怀的氛围。 公司销售部管理制度3 第一章销售部职能部门名称: 销售部直接上级: 总经理下属部门: 售楼处 部门本职: 组织
15、、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成 一、主要职能: 1、进行年度销售猜想报告打电报总经理 2、制定年度销售方案,进行目标分解,并执行实施 3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作 4、设立、管理、监督各售楼处正常运转 5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转 6、建立各级顾客资料档案,保持与顾客之间的双向沟通 7、合理进行销售部的预算把握 8、争论把握售楼员的需求,充分调协乐观性 9、制订业务人员行动方案,并予以检查把握 10、接洽、维系项目进展商,取得代理楼盘的资格 11、协作总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改 12、协作企划部作好楼
16、盘推广、促销 13、协作物业公司作好楼宇交接 14、收集市场信息 15、猜想市场危机,并呈报处理 16、协作财务部,统计、催收和结算房款 17、作好销售服务工作,促进、维系公司与顾客间关系 18、组织、完成种类物业销售 19、调整、修改产品 20、收集市场信息 二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员 统计员资料员记帐员专业售楼员 三、销售部职务说明书: A:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管 本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任: 1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况,正确作出市场销售猜想报批 2、拟定年度销售方案,分解目标,报批并督导实施 3、依据进展规划合理进行人员预编
17、、配备 4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议 5、把握重点顾客,参加重大销售谈判和签定合约 6、关注所辖人员心态变化,准时沟通处理 7、编审销售预算,并对预算做过程把握,降低销售费用 8、查找、洽谈代理楼盘,并组织、参与进展商的谈判、签约 9、组织建立完整的顾客档案,确保销售人员离职后顾客不丢失 10、指导、巡察、监督、检查下属 11、定期向直接上级述职 12、向直属下级授权,布置工作 13、负责直属下级任用提名 14、报直接上级批准后,依据需要调配直属下级的岗位,转人事部门 15、制定部门工作程序和规章制度,报批通过后实行 16、制订直接下级的职务说明(岗位描述),并界定直属下级的
18、工作范围 17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉,依据程序处理 18、进行听证,处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决 19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查 20、填报直接下级过失单和嘉奖单 21、参加公司例会和有关销售业务会议 22、处理紧急突了大事领导责任: 1、对销售部工作目标的完成负责 2、对销售机构设置、人员结构合理性负责 3、对公司商誉负责 4、对销售指标的制订和分解的合理性负责 5、对销售部给企业造成的影响负责 6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责 7、对销售部预算开支的合理支配负责 8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责 9、对销售部负责监督
19、的制度的执行状况负责 10、对销售部所把握的企业隐秘的平安性负责主要权利: 1、有销售部的.代表权 2、有对部门所属员工及各项工作的管理权 3、有向总经理报告权 4、对促销活动的现场指挥权 5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权 6、有对所属下级工作的监督检查权 7、对所属下级的工作争议的裁决权 8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利 9、对预算内销售经费的支配权 10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权 11、确定范围内的价格优待权 12、确定范围内的换房、退房的审批权 B:内务主管负责销售部的内务管理工作,对经理负责 负责各项目的销售统计,提交统计报表(
20、包括销控表、顾客资料、收款资料)负责销售工具的领取、发放和把握 负责颁布各项制度汇总看法、建议,文档管理 负责销售信息的收集与整理 主持经理例会、经理特别会议、销售方案争辩会 C:售楼员直接上级:内务主管 本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任: 1、严格执行售楼程序,规范销售 2、严格执行行为规范,热忱服务 3、对个人洽谈的顾客,负责售后服务 4、对个人发生的楼盘销售,催收销售款项 5、接受顾客异议和看法,准时上报,并关心项目经理处理 6、作好销售统计工作,填报各项规定表格 7、听从主管指挥,执行下级发布的其他命令 其次章销售部人事管理 一、销售人员的聘
21、请 二、销售人员的培训 1、试用期员工培训 1)踩盘 2)房地产学问 3)销售技巧 4)项目培训 5)公司、销售部管理制度培训 2、在职培训 1)踩盘 2)技巧沟通 3)考察 公司销售部管理制度4 一、制定的目的 为了更好的协作公司的营销策略,顺当开展营销工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与乐观性和提高工作效率,特制定以下规章制度。 二、制度细则 1、员工必需有爱企如爱家的仆人翁意识,树立我为公司,公司为我的企业文化理念,关怀和维护企业的公共利益,忠于职守、快节奏、高质量地精彩完成各项工作任务。乐观工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每
22、位员工进行月终和年终考核。 2、员工必需努力学习业务学问,不断提高道德、文化、业务水平。 3、营销部门员工应乐观主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到,不早退,如三迟五退则追究其责任,重则开除。 4、听从领导支配,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。 5、销售过程中,行为端正,急躁认真,不虚张声势,不过分吹嘘,事实求是,待人礼貌,和气可亲。 6、在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。 7、做事谨慎,不得泄露公司的业务方案,要为公司的各项业务开展状况保密,如有违反,依据情节严峻,予以追究惩处。 8、学会沟通,擅长随即应变,乐观协调公司与客户
23、关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当嘉奖。 9、不得借公司或出差的名义私自给其他同行业产品做销售,如有违返赐予严峻惩处,情节恶劣的将辞退。 10、员工必需遵守公司制订的各项规章制度,对规章制度不同看法和建议,可以在执行制度指令的前提下,向有关部门直至总经理提出。 公司销售部管理制度5 一:目的 为了更好地协作公司销售战略,顺当开展销售部工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与乐观性和提高工作效率,关怀员工尽快提高自身销售素养,特制定以下规章制度。 二:适用范围 本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。 三:公司产品 由公司统确定价,定好的产品价格未经公司董事会、总
24、经理或销售部领导签字同意,任何人无权私自降低产品的出厂价格。 四:制度细则 销售部人员除了要遵守公司的其它制度,必需遵守本制度。 (一)管理制度 1.乐观工作,团结同事,对工作认真负责。本部门将依照公司的有关制度对销售部的每一位员工进行季度和年终考评。 2.本部门员工应当乐观主动参与公司各部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会,做到不迟到不早退。 3.听从领导支配,不搞特殊化,做到尽职、尽责、尽心、尽力。 4.听从领导指挥,如遇到支配区域不服,支配工作不干,支配任务不做,使销售部工作不能正常开展的可以直接开除。 5.销售过程中,行为端正,急躁认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌,和
25、气可亲。 6.在销售过程中,假如未经销售部经理允许,不得擅自降低销售价格,否则,一切后果由当事人担当。 7.恳切守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经公司经理允许,消逝问题,后果自负与公司无关。 8.做事谨慎,不得泄露公司的机密和公司的商业方案,如有违反依据情节轻重予以追究惩处。 9.以公司利益为重,乐观为公司开发和扩展新的业务项目。 10.学会沟通,擅长随机应变,乐观协调公司与客户的关系,对业绩突出和表现优秀的员工进行适当嘉奖。 11.关心公司和部门制定销售战略方案、年度经营方案、业务进展方案,以及制定市场销售管理制度,明确销售部目标,建立销售网络。 12.未经公司领导同意,销售部员工不得以任
26、何理由、形式向社会或市场(包括网络)发布招商销售信息和销售产品,否则一切后果自负。 (二)岗位职责 1.销售部经理岗位职责 1.1在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售部的工作,确保完成公司下达的销售指标。 1.2全面负责企业产品市场开发,客源组织和产品销售组织工作,定期组织市场调研,收集市场信息(特别是相同竞争厂家),分析市场动向、特点和进展趋势。制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理审批后组织实施。 1.3依据企业近期和远期目标、财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售方案编制原则依据,组织销售部人员分析市场环境,制定和审核销售预算,提出产品价格政策实施方案
27、,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。 1.4把握产品市场动态,每月在总经理主持下,分析销售动态,各部门销售成本、存在问题、市场竞争进展状况等,提出改革方案和措施,监督销售方案的顺当完成。 1.5协调销售部和各经济组织的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 1.6提高产品重要销售活动,广泛宣扬企业产品和服务,对销售效果提出分析并向总经理汇报。 1.7把握客户意向和需求,提出签订销售的合同、意向、建议并提出签约原则和价格。 1.8定期检查销售方案和实施结果,定期提出销售方案调整方案报总经理审批后组织实施。 1.9把握产品价格政策实施状况,把握公司不同客户对象及不同季节的价格水平,提出改
28、进措施,保证企业较高的盈利水平。 1.10定期专访大客户,征求客户看法,把握其他销售状况和水平,分析竞争态势,调整产品销售政策,适应市场竞争需要。 1.11参加企业收款分析会议,把握客户拖欠,分析缘由,负责客户拖欠款催收工作,杜绝长期拖欠货款。 (三)销售主管岗位职责 1.在销售部经理的领导下,负责销售工作,关心销售部经理完成公司下达的销售任务。 2.负责做好销售日常管理工作。 3.负责销售工作具体落实、接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详细记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员心情调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售
29、回款等。 4.负责销售制度的执行及落实。 5.关心制定销售任务,负责对项目销售任务组织实施及推行。 6.负责发觉销售问题并准时上报。 7.负责销售部固定资产、平安卫生、销售资料管理及发觉工作。 8.负责销售部人员的排班、休假、调度等工作。 9.完成领导交办的其它工作。 (四)销售员岗位职责 销售员除了要遵守公司的各项管理制度外,必需还要遵守本销售员岗位职责。 1、管理制度 1.1.认真贯彻执行公司销售规定和实施细则,努力提高自身业务水平、产品学问水平、道德修养水平。 1.2.准时精确的把握市场动态和趋势,依据市场变化规律,提出具体的销售方案方案以及个人的销售工作流程和细则。 1.3.扩大销售网
30、络,生疏市场特点、销售特点,与客户建立长期稳定的合作关系,乐观完成销售指标。 1.4.做好市场调整与分析猜想工作,开发新客户为客户供应主动、热忱、满意、周到的服务。 1.5.负责与客户签订销售合同,督促合同正常履行,并催讨所欠应付销售款项。 1.6.对客户在销售和使用过程中消逝的问题,需办理的有关手续,关怀或联系有关部门妥当解决。 1.7.收集销售信息和客户看法(包括产品开发、价格定位、包装设计等),对公司销售策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考看法。 1.8.填写有关销售表格,提交分析和总结报告,做好销售费用支出把握。 1.9.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守
31、国家法律法规,杜绝经济犯罪。 1.10.完成本部经理临时交办的其他任务。 1.11.关心做好本部门参加的各种招商订货洽谈会,并做好会后总结报告。 2、业绩制度 销售人员的工资=底薪+出差补助+提成 2.1.新销售员试用期为3个月(前两个月可不下市场),月工资为1500元,试用期合格后转为正式销售员,月工资为20xx元加业务提成。 2.2新招收的销售员,在试用期的第一个月不下达任务,其次个月的任务为老员工的50%,第三个月的任务为老员工的80%以上。 2.3正式销售员依据公司业务及市场需要,经部门领导批准,每月必需出差一次。出差前要填好出差申请表,以书面形式向主管领导说明出差的事由、时间、地点、
32、路线、估量出差的天数和费用,并且出差补助与业绩挂钩。出差返岗后,准时向主管领导回报出差状况和提交客户的详细资料。 2.4销售人员的业务联系必需使用公司统一供应的(移动)电话卡,离岗时,必需将该卡上交公司。 2.5销售员在试用期内,其次个月开头,每月补助电话费100元,转为正式销售员后,每月补助电话费200元。 2.6销售员在下市场时,公司供应报销来回火车票(六小时以下硬座,六小时以上硬卧)和长途汽车票以及每人每天100元的食宿补贴。吃饭、住宿、出租车、动车及以上交通费用不予报销。 2.7销售人员未完成月目标任务的,赐予80%出差补助报销。底薪和返点不予扣除。完成年销售任务的,可以补发已扣除的2
33、0%的出差补助。 2.8销售员的月目标任务业绩返点为3%,超出部分则按5%返给该业务员。返点原则为未有拖欠货款的。 2.9新客户首批订货量在1万元以上,如需下降单品价格,经总经理或部门领导签字同意后,返点下降0.5个百分点。 2.10销售员的业绩返点结算方式为隔月结算80%,余下的20%到年底全部结清。货款未清部分暂不接算,直到货款全部结清时再结算。退货则退回返点。换货则按最终换货金额结算。 2.11在展销会、招商会现场签订到的客户(交了定金的.客户),第一次提货后划到该区域电话销售员名下维护。其他客户,由销售部统一支配划到该区域电话销售员和销售员联系洽谈相互之间不得冲幢。 2.12公司在展销
34、会、招商会现场签订到的货物金额在10万元以上的时候,返点放入销售部留作他用。 (五)电话销售员岗位制度。 电话销售员除了要遵守公司的各项管理制度外,必需还要遵守本电话销售员岗位职责。 1.制度要求 1.1认真贯彻国家相关法律法规及行业、公司的各项规章制度。 1.2树立良好的心态,以乐观热忱的态度、坚决的信念去投入工作,有良好的敬业精神。 1.3应使用规范、标准的语言开展电话销售工作,在每次上机前要有充分的思想预备。 1.4在电话中进行沟通必需做到如同面谈:微笑、热忱、真诚、亲切、专业,把握好自己的语气、语速、语调,严禁用不当语言辱骂客户。 1.5不断挑战自我、突破、创新,遇到困难准时调整自己的
35、心态,不因心情影响自己的语言和工作。 1.6认真做好记录和客户分析,准时传递和反馈信息。 1.7呼入电话接听,了解客户信息来源,对客户提出的问题赐予急躁回答并准时将客户信息记录在案。 1.8对所支配客户进行准时回访跟踪并准时将客户信息记录在案。 1.9乐观参加培训,加强自我学习,提高自己的业务水平。 1.10通过各种渠道了解竞争对手的信息,并认真分析对手的成功阅历和失败教训。 1.11准时总结每次业务活动,不断调整、改进业务工作。 1.12通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并按时完成各项销售指标。 1.13乐观开发新客户,拓展与老客户的业务,建立与维护客户档案,着重负责业务范围内的销售和客
36、户服务工作。 1.14乐观执行公司销售方案和方案,接受上级业务指导。 1.15每个工作日完成销售电话20个(其中意向客户不得少于2个) 1.16把握电话销售技巧,确保电话销售质量。 1.17乐观参加晨会或例会,总结阅历教训,开展业务沟通。 1.18反馈客户看法和信息提交合理化建议。 1.19每日整理客户档案,不断完善内容,并报销售经理,做到今日事今日毕。 1.20收集成败案例,改进工作,提高效率。 1.21团结同事,互帮互助。 1.22对公司客户档案负有保密责任。 1.23乐观完成其他临时性工作。 2.工作提成制度 2.1新招收的电话销售员,试用期为3个月,月工资为1000元,试用期合格后转为
37、正式电话销售员,月工资为1200元,满一年后月工资加100元。 2.2新招收的电话销售员,在试用期的第一个月不下达任务,其次个月的任务为老员工的50%,第三个月的任务为老员工的80%以上。 2.3正式电话销售员工资与业绩挂钩,未完成月目标任务的,只能领 80%的工资,但是不扣反点工资。未完成月目标任务而完成了年任务的,补发未完成月目标任务所扣除的工资。 2.4当月进展的新客户,单个客户同一月份内提货量在20xx元以下(含20xx元)为2个点,20xx元以上(不含20xx元)以上5000以下(含5000元)为2.5个点,5000元以上(不含5000元)为3.5个点,第4个月开头为老客户,返点为一
38、个点。 2.3对公司以前老客户的维护费单批货款在2万元(不含20000元)以上的为0.8个点,单批货款在20000元(含20000元)以下的为0.5个点。 2.4在本区域内由市场销售员、公司领导、公司招商会、展销会上(即非本电话销售员)开发的新客户,维护费返点为0.3个点。 2.5依据不同市场、不同季节月份,电话销售员必需完成销售部下达的任务。 2.6不折不扣的关心做好市场销售员的电话订单。 五、激励制度 1、公司设立季度销售冠军奖,奖金200元。 2、公司设立年度销售冠军奖,奖金500元。 3、各种嘉奖奖金,统一在年底最终一个月与工资一起发放。如营销人员未工作到年底的,则奖金不予发放。 4、
39、凡是未完成季度、年度销售任务的不得参与评奖。 5、各种嘉奖评奖不得有虚假成分,一经发觉,则取消该嘉奖并赐予各相关人员该嘉奖金额的罚款,罚金从当月工资中扣除。 六、销售部例会制度 1.例会每周一次,由部门经理组持。 2.销售部经理传达公司每周例会精神、工作指示、经营信息。 3.检查本部门指标完成状况,评估上周销售活动成效,分析市场扩展状况。 4.销售人员汇报上周工作和开发潜在客户状况,提出工作中的问题。 5.分析、协调、关怀解决销售工作中的问题。 6.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。 七、退换货原则 1、原则上公司不同意退、换货。 2、非因公司产品质量、销售资质或遇不行抗拒的(天灾人祸
40、)缘由,不得退换货。 3、由于客户自身销售问题,而导致客户本身个别产品库存积压,在产品保质期到达前18个月时间内,产品质量、包装完好,允许客户换货,但客户必需担当产品的来回运费和包装费用。 4、因运输过程造成产品及包装破损,严峻变形而无法销售,并且能够供应有效证明的(包括网上发照片),公司赐予该客户退换货或更换包装。 5、客户自身进行的任何促销活动,需公司在货物价格支持状况下,所订购的任何产品,一律不许退换货。 八、销售部档案管理 1.销售业务档案 11.产品宣扬册。 1.2.合同协议、销售协议等。 1.3.各种销售证照。 2.行政管理档案。 2.1.本部呈报、请求、报告等。 2.2.本部发文
41、、通知等。 3.客户档案(AAA级极密)。 3.1.电话记录、来访登记。 3.2.客户信息登记。 3.3.客户对产品质量、售后服务等信息反馈。 公司销售部管理制度6 为规范销售档案管理工作,使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特别制定以下管理方法; 一、档案归档范围 1、销售合同 (1)预定书(认购书)原件; (2)买卖合同原件; (3)换、退房申请; (4)房型修改申请; (5)其他合同之补充协议。 2、客户资料档案 (1)来访客户名录:包括客户姓名、联系方式、需求,及了解到的客户的家庭状况及其他特别事项。 (2)签约客户档案 基本资料:姓名、联系电话、已购房型、付款状况、家庭状况等; 办理按揭及房屋产权证所需客户供应的资料; 其他客户提交之资料。 3、内部管理档案 (1)销售部内部管理档案:各项管理制度、成文发放的管理文件 (2)销售管理档案 (3)各日、周、月统计表及报表; (4)早晚会会议记录。 4、内部往来文件 (1)发往各部门间的日常函件; (2)收到公
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