企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准.pdf
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1、企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准考核考核验收验收指标指标1、未以正式文件明确建立企业“双控机1、企业应建立“双控机制”制”建设组织领导机构的,扣2 分。建设组织领导机构,组织领导机构组成人员应包括企业安全管理人员及专业技术人员,企业主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业基础基础工作工作(6060分)分)组织领导(30 分)“双控机制”建设。2、企业应明确企业主要负责人、各部门负责人、安全管理人员及 专业技 术人 员在“双控机制”建设中应履行的职责和任务分工。建设工作制度和实施方案,明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等。2、企业“双控机
2、制”建设组织领导机构查文件:查文件:下发的正式文件、相关制度。查阅“双控机制”建设实施方询问:询问:企业主要负责人、各部门负责人、安全管理人员及专业技术人员是否掌握“双控机制”建设基本要求及应履行的主要职责。考核验收要点考核验收要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核验收方法考核验收方法考核验收记录考核验收记录扣分扣分的组成人员不全面,缺一个岗位扣2 分;案,并对照实际实施情况。的,扣 5 分。2、未明确企业主要负责人、各部门负责人、安全管理人员及专业技术人员在“双控机制”建设中职责和任务分工的,一项不符合扣 2 分。实施方案的,每项扣 2.5 分。“双控机制”建设工作制度和实施方案未明确工作
3、目标、实施内容、责任部门、保障措施、4、企业主要负责人等领导小组成员未履行“双控机制”建设职责的,每人次扣2分。否决项:否决项:未建立“双控机制”组织机构,明确企主要负责人、各部门负责人、企业主要负责人未担任主要领导职务3、未制定“双控机制”建设工作制度和3、企业应制定“双控机制”进度和工作要求等,一项不符合扣2 分。考核考核验收验收指标指标业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的,评定验收不通过。1、企业未制定“双控机制”建设培训计1、企业应制定“双控机制”建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、全员培训(30 分)考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织
4、进行“双控机制”建设的培训。3、培训结束须进行闭卷考试,考核结果应记入培训档案。划或计划不具体的,扣 5 分。无教材或课件、教师等相关记录的,扣 5分缺少部门/岗位的,一项扣 2 分。4、未组织进行闭卷考试的,扣5 分。否决项:否决项:抽查 10%的相关岗位人员,5 人及以上未掌握企业“双控机制”建设培训内容,验收评定不予通过。1、评估单元的划分应覆盖企风险风险分级分级管控管控(55550 0分)分)评估单元划分和评估方法的业生产过 程中各 类作 业活动。2、绘制评估单元划分表,单1、未划分评估单元,扣 10 分。评估单元未涵盖全部作业活动的,缺一项扣2分。2、未绘制评估单元划分表,扣 10
5、分。单元划分未分层级,缺一项扣2 分。查资料、查信息系统:查资料、查信息系统:1、企业生产工艺流程图和平面布置总图。2、企业安全风险评估单元划分表。查现场:查现场:通过分析工艺流程、生产现场查资料:查资料:1、培训计划。抽查问询:抽查问询:抽查、问询各层级、各岗位人培训内容,主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。考核验收要点考核验收要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核验收方法考核验收方法考核验收记录考核验收记录扣分扣分2、培训记录或档案不详实,无签到表,2、培训教育记录与档案。3、未对全员进行“双控机制”建设培训,员是否掌握“双控机
6、制”建设选择(20 分)元划分应分层级逐级进行,依次划分为主单元、分单元、3、评估方法的选择明显不合理的,扣 10子单元、岗位(设备、作业)分。考核考核验收验收指标指标单元。(参照附表二)3、参考 风险管理风险评估技术(GB/T27921-2011)选择科学、合理的评估方法。1、未针对每一项作业活动逐个进行风险1、针对岗位(设备设施、作业活动)单元,企业应组织2、采用合理的辨识方法对每风险辨识、分个作业活动及作业步骤进行3、采用合理的辨识方法对每一台设备 设施进 行风 险辨识、分析。1、企业制定风险评价准则应符合法律法规及企业安全生风险评价(100 分)产实际。2、参与评价人员应熟知企业评价准
7、则,合理评价,评价等级正确。析(150 分)风险辨识、分析。辨识、分析的,缺一项扣 5 分。作业活查资料、查信息系统:查资料、查信息系统:1、作业活动风险辨识、分析2、设备设施风险辨识、分析记录。询问:询问:询问岗位人员参与风险辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型)。查资料、查信息系统:查资料、查信息系统:1、企业风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。询问:询问:1、企业主要负责人、部门负判断是否遗漏主要作业活动、考核验收要点考核验收要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核验收方法考核验收方法考核验收记录考核验收记录扣分扣分动危险
8、源辨识、分析不具体、不全面的,记录。2、未针对每一台设备设施逐个进行危险源辨识、分析,缺一项扣 5 分。设备设施风险辨识、分析不具体、不全面的,一项不符合扣 2 分。否决项:否决项:根据相关记录文件,抽查 10%相关岗位人员进行询问,5 人及以上未参与相关风险辨识、分析的,评定验收不通过。1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的,扣 5 分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价等级不准确,一项不符合扣 2 分。3、应为重大风险而未判定为重大风险全员进行风险辨识、分析。一项不符合扣 2 分。考核考核验收验收指标指标3、编制企业安全风险评估结果表(风险清单)。(参照附表三)的
9、,一项不符合扣10 分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容,一项不掌握扣2分。4、未绘制企业安全风险评估表,扣20分。否决项:否决项:应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三项的,评定验收不通过。1、企业应根据风险评估分级结果制定“红橙黄蓝”四色风险分布图(20 分)安全风险空间分布图。2、有条件的企业可利用现有信息系统绘制风险分布电子图。针对辨识出的每一项安全风险,从管理、制度、技术和风险管控措施(120 分)应急等方面,提出风险管控措施,并经过企业相关程序评审确定,控制措施应与实际相符,具有可操作性并得到有效落实。1、管控措施与实际不符、可操作性较差、查资料
10、、查信息系统:查资料、查信息系统:未得到有效落实或遗漏的,一项不符合扣 2 分。2、岗位人员未参与管控措施制定的,每人次扣 2 分。岗位人员未掌握自身岗位相关管控措施的,每人次扣2 分。3、企业未按程序组织进行管控措施评审检查管控措施制定过程,是否全员参与并经过评审确定,管控措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。现场检查:现场检查:核查岗位人员是否掌握自身1、未绘制安全风险空间分布图,扣20分。2、有企业安全风险分布电子图的,加 20分。查资料、查信息系统:查资料、查信息系统:1、安全风险空间分布图。2、企业安全风险分布电子图。责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。2、相关岗位人员
11、是否熟知风险评价准则并进行正确的评价。考核验收要点考核验收要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核验收方法考核验收方法考核验收记录考核验收记录扣分扣分考核考核验收验收指标指标确定的,扣 1 分。否决项:否决项:根据相关记录文件,核查管控措施,30%及以上管控措施与实际不相符或不具有可操作性,或未有效落实,评定验收不通过。1、风险管控层级不符合相关标准要求1、企业应按照“分类、分级、的,扣 5 分。分层、分专业”的原则,结合企业机构设置情况,合理确定各等 级风险 的管 控层级。(100 分)确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任。3、企业应绘制风险分级管控表(清单),按程序组织评审后,由企业
12、主要负责人审定发布。(参照附表四)风险公示告知1、企业应集中对重大以上风(40 分)险实施公司(厂)级公示,2、各风险点和危险源未根据管控层级每项扣 2 分。查资料、查信息系统:查资料、查信息系统:工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。企业主要负责人、部门负责岗位相关管控措施。考核验收要点考核验收要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核验收方法考核验收方法考核验收记录考核验收记录扣分扣分确定责任部门及人员,落实管控责任的,询问:询问:3、抽查企业主要负责人、部门负责人、人、岗位人员是否清楚应管控每人次扣 5 分。4、企业未绘制安全风险分级管控表,扣20 分。否决项:否决项:根据相关记录文
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