(安全生产)建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则.pdf
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1、1 辽宁省交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准一、安 全目标35 分1、安全 工作 方针 与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;5 查资料安全生产方针与目标管理制度关于发布公司安全生产方针和目标的通知年度安全生产控制指标1.安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准,可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针;2.安全控制目标不低于上级下达的目标。1.未制订相关管理制度的,扣2 分;2.安全生产方针、目标的制定不符合要求的,每项扣1 分;3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的,扣
2、2 分。询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)公司安全生产方针和主要安全生产目标的内容。1.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标的,每人次扣1 分。现场检查公示、公告企业的安全生产方针和主要目标应公示、公告。1.未公示、公告的,扣5 分。制定实现安全工作方针与目标的措施。5 查资料关于印发安全生产方针与目标保障措施的通知企业应遵循分级控制的原则,制定保证安全生产目标实现的控制措施,措施应明确、具体,具有可操作性。1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一项内容的,扣2 分;2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1 分;3.未结合本单位实际情况的,扣 1 分;4
3、.措施可操作性不强的,扣1 分。2、中长 期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5 查资料安全生产中长期规划跨年度专项工作方案企业的中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营客运线路、地域范围的安全管理要求相适应,与国家道路旅客运输安全生产中长期规划要求保持一致。1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的,每项扣1分;2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的,每项扣2 分;3.中长期规划未体现逐年量化指标的,扣 2 分。2 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准3、年度 计划 根 据 中 长 期 规划,制定年度计划和年度专项活
4、动方案,并严格执行。5 查资料安全生产年度计划年度安全生产专项工作方案年度计划或专项工作方案执行情况报告或总结1.方案应结合企业实际制定;2.应有工作部署和安排;3.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求,每项扣2 分;2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的,每项扣1 分;3.没有执行情况记录的,扣2 分。4、目标 考核将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安 全 生 产 控 制 指标;5 查资料年度安全生产控制指标分解计划年度安全生产阶段性控制指标公司应根据年度安全生产管理指标和基
5、层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标。1.安全生产管理指标未按要求细化和分解的,扣3 分;2.未制定阶段性安全生产控制指标的,扣 2 分。制定安全生产目标 考 核 与 奖 惩 办法;5 查资料安全生产年度考核与奖惩制度1.年度考核目标、考核内容、考核办法应明确;2.考核部门和责任人应明确;3.奖励和处罚执行主体和执行过程应明确。1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应,扣3 分;2.没有针对企业内部的组织结构进行考核的,每缺少 1 个部门或基层单位,扣 2 分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。5 查资料安全生产目标考核记录表彰个人或
6、(部门)的文件受奖人领奖签字记录1.季度及年度部门安全生产考核及奖惩记录应齐备;2.安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见。1.每缺少一个季度的考核,扣2 分;2.每缺少一个年度的考核,扣1 分;3.未落实安全生产目标考核奖惩的扣 2 分。二、管 理机 构和 人员35 分1、安全 管理 机构成立安全生产委员 会(或 领 导 小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主5 查资料关于成立安全生产委员会(或领导小组)的通知安全生产委员会(或领导小组)工作职责成员应包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主
7、要负责人。1.未成立安委会或领导小组的,扣 10分;2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员,岗位每空缺1 人扣2 分;3.没有明确工作职责的,扣3 分。3 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准要领导负责制;询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)安全生产委员会成员应了解并掌握本岗位安全职责。1.安全生产领导机构成员对职责不清楚的,每人次扣1 分。按规定设置独立的安全生产管理机构;10 查资料关于成立安全生产管理机构的通知安全管理机构组织框架图企业应按规定设置安全生产管理机构;安全管理机构职能明确,负责人及安全管理人员职责明确。1.未按规定设置安全管理机
8、构的,或与企业规模不相适应的,扣15 分;2.设置不符合规定的,每处扣3 分。现场检查办公场所及指示牌安全生产管理机构应固定办公场所并设置指示牌。1.没有固定办公场所的,扣5 分;2.没有机构指示牌的,扣2 分;3.办公场所没有机构框架图和主要工作职责公示牌的,扣2 分。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5 查资料安全会议制度安委会会议记录安全生产例会会议记录安全专题会会议记录1.应制定并建立健全安全会议制度;2.安委会的会议每季度至少召开一次并且有会议记录;3.安全生产例会每位员工每月至少参加一次并且有会议记录;4.记录中包括会议时间、
9、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容。1.未制订相关管理制度的,扣2 分;2.缺少安委会会议记录或纪要的,每季度扣2分;3.安全工作例会记录不全或不真实的,每月扣1 分。询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)员工应充分了解安全工作会议有关内容。1.员工不清楚安全工作会议内容的,每人次扣1分。2、管理 人员 配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员;10 查资料关于聘用专职安全生产管理人员通知安全生产管理人员台账专职安全生产管理人员资格证书1.公路水运工程的施工现场应当按照每5000 万元施工合同额配备 1 名的比例配备专职安全生产管理人员,不足 5000 万元的至少配
10、备一名;2.专职安全生产管理人员应持有行业主管部门颁发的培训证书;3.法人必须有安全员培训证书。1.未以文件形式进行设置或任命的,扣 5 分;2.专职安全管理人员配备不符合要求,每缺少1 人扣 3 分;3.安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的,每人次扣2 分。4 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准公司领导班子设置专职安全生产负责人。5 查资料关于任命领导班子中专职安全生产负责人的通知专职安全生产管理人员资格证书(A类证书)领导班子中,专职安全生产负责人,需经任命并应持有交通主管部门或其委托的有关单位颁发的考核培训 A类证书上岗。1.未以文件形式进行设置或任命的,扣 5 分;2
11、.安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的,每扣5 分。三、安 全责 任体 系45 分1、健全 责任制 企 业 主 要 负 责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;10 查资料安全生产责任制管理制度安全生产岗位责任制关于签订年度安全生产目标责任书的通知安全责任书1.安全生产责任制健全,安全责任体系完善;2.企业主要负责人、分管领导落实“一岗双责”,责任明确,职责清晰;3.企业应层层签订安全生产责任书;4.安全生产责任书应包括安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等内容。1.未制订相关管理制度和各岗位安全生产责任制的扣10 分;2.安全生产
12、标责任书内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的,每项扣 1 分;3.没有签订安全责任书的,每缺1 个部门或1 人,扣 1 分。询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)企业主要负责人、分管领导及员工应了解并掌握本岗位的安全责任的有关内容。1.有关人员不了解本组织的安全生产责任的,每人次扣1 分。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务;5 查资料主要负责人安全生产岗位责任制公司文件、规章制度、操作规程等材料的签发记录安全会议会议记录安全培训、教育记录主要负责人应履行安全生
13、产督促检查、教育培训、应急演练、安全生产形势分析及事故处理等职责。1.主要负责人的安全生产职责不明确的,扣5分;2.主要负责人没有组织开展相关工作的每缺少1 次扣 1 分;3.未持有交通主管部门或其委托的有关单位颁发的A 类考核培训证书的,扣 5 分。询问主要负责人应充分了解并掌握本岗位安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责。1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的,扣2 分;2.主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产情况不清楚的,扣5 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准2 分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生
14、产负重要管理责任;5 查资料分管安全负责人安全生产岗位责任制安全会议会议记录安全培训、教育记录分管领导与分管人员签订的安全责任书分管领导应组织制定公司安全管理体系文件(安全手册、规章制度、操作规程等);定期召开安全工作会议;组织安全教育的培训、考核工作;实施标准化建设工作;组织开展演练;如实报告生产安全事故等。1.分管安全生产负责人的安全生产职责不明确的,扣5 分;2.分管安全生产负责人没有组织开展相关工作的每缺少1 次扣 1 分。询问分管安全生产的负责人应充分了解并掌握本岗位安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责。1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的,扣2 分;2.分管安全生产负责人
15、对本单位的安全管理工作情况和安全生产工作情况不清楚的,扣2 分;其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;5 查资料一岗双责制度企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”,不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责,还要对所在岗位相应的安全生产负责。1没有一岗双责制度的,扣5分;2安全职责与其所在岗位职责不符合的,每项扣1 分。询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)其他负责人和员工应了解并掌握企业安全管理工作及主要的安全生产管理职责。其他负责人和员工不明确岗位安全生产责任的,每人扣1 分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确
16、并落实到位。10 查资料安全生产管理机构安全工作职责各职能部门的安全工作职责生产基层单位的安全工作职责层层签订的 安全生产目标安委会与管理机构、职能部门,基层单位签订的安全责任书应明确安全生产管理责任和义务。1.机构不健全,每个扣1 分;2.职能部门职责不全,每个扣1 分;3.安全生产标责任内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的,每项扣1 分。6 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准责任书2、责任 制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。10 查资料安全生产责任制考核与奖惩制度安全生产责任制考核记录表彰个人或(部门)的文件受奖人领奖签字记录1.企业应制订安全
17、生产目标分级考核、奖励和追究制度;2.定期对从业人员安全生产职责履行情况进行检查、考核并奖励。1.未制订相关制度的,扣10 分;2.每缺少一个季度的考核,扣2 分;3.未落实安全生产目标考核奖惩的扣 5 分。四、法 规和 安全 管理 制度70 分1、资质企业法人营业执照、资质证书等合法有效,经营范围符合要求。10 查资料企业法人营业执照资质证书安全生产许可证1.证照应合法齐全,并在有效期内;2.不存在超范围经营。1.证照不合法的扣5 分;2.未按期审验或超范围经营的,扣5分。2、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;5 查资料识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关
18、要求的制度文件控制制度适用的法律法规文件台账适用的法律法规、标准及政府文件文本1.制定识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范及要求的相关制度;2.国家、省、各级交通、公安及安监等相关部门下发的安全生产法律法规和规定等相关文件齐全有效;3.法律法规及相关规定和文件台账应建立健全。1.未制订相关制度的,扣2 分;2.未及时识别或获取的,每次扣 1分;3.识别或获取相关法律法规、标准规范和相关文件不全的,每缺1 份扣 1分;4.没有相关台账或台账记录不齐全的,扣 2 分。将法规标准和相关要求及时转化为本 单 位 的 规 章 制度,贯彻到各项工作中;5 查资料公司收到的上级文件台账文件在公司内流转记
19、录公司相关的规章制度公司相关规章制度的修改记录企业安全生产规章制度应依据国家法律、法规以及安全标准和规范制定,并及时按照新的要求修订相关安全管理制度。1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容,每缺一项扣1 分;2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2 分。将适用的安全生产法律、法规、标5 查资料安全生产宣传和教育制度相关的法律、法规和标准规范每年应向相关人员宣传培训一次。1.未制订相关制度的扣1 分;2.未将适用的安全生产法律、法规、7 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。安全生产宣传教育和
20、培训计划(年度计划)安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账标准及其他要求列入安全宣传和培训计划的,每缺少一项扣1 分;3.从业人员未接受培训的,每人扣0.5 分;4.无培训记录的扣5 分。询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)从业人员应了解并掌握安全生产相关法律法规、标准规范。1.不熟悉本岗位法律法规、标准规范要求,每人扣1 分。3、安全 管理 制度制定并及时修订安 全 生 产 管 理 制度,包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件 和 档 案 管 理 制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教
21、育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度;10 查资料安全规章制度管理制度公司安全管理制度汇编1.考评要点中要求的安全生产管理制度应建立健全;2.制度编写应规范、严谨、合理,并汇编成册。1.安全生产管理制度每缺一项扣1分;2.制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1 分;3.没有汇编成册的扣2 分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5 查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训计划(年度计划)每年将公司的各项规章制度向相关人员进行一次专题培训。1.未制订相关制度的扣1 分;2.未将公司的全部规章制度列入安全宣传和培训计划的,扣1 分;
22、3.从业人员未接受培训的,每人扣8 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账0.5 分;4.无培训记录的扣5 分。询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)从业人员应充分了解公司安全规章制度。1.不熟悉公司规章制度,每人扣 1分。4、岗位 安全 生产 操作 规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);10 查资料公司岗位操作规程汇编操作规程汇编发放记录1.应建立健全,2.操作规程编写应规范、严谨、合理,并汇编成册。1.安全操作规程每缺一项扣1 分;2.安全操作规程内容不符合规定或与实际不符的,每
23、项扣1 分;3.没有汇编成册的扣2 分;4.没有安全操作规程发放到职工记录的扣 5 分。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5 查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账安全操作规程培训计划安全操作规程培训考核记录安全操作规程培训记录每年将公司的各项安全操作规程向相关人员进行一次专题培训。1.未制订相关制度的扣1 分;2.未将安全生产操作规程列入安全宣传和培训计划的,扣1 分;3.从业人员未接受培训的,每人扣0.5 分;4.无培训记录的扣5 分。询问抽查人数不低于从业人员数量的 10%(不少于 5 人)从业人员应熟
24、练掌握安全操作规程。1.不熟悉安全操作规程,每人扣 1分。5、制度 执行 及档 案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特5 查资料企业安全生产管理措施说明材料企业应提供安全生产管理措施说明相关材料。1.安全生产管理措施不符合要求的,每项扣 1 分。9 考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准点,制定企业安全生产管理措施;每年至少一次对安 全 生 产 法 律 法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;5 查资料法律法规与安全管理制度执行情况专项检查记录法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告整改计划和措施1.法律法规及安全管
25、理制度执行情况;2.评价报告真实有效;3.制定整改措施情况。1.没有相关检查记录的,每缺 1 年扣2 分;2.未编制符合性评价报告的,扣 2 分;3.对评价出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施,或整改措施不落实的,每项扣2 分。建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。5 查资料安全生产基础档案制度安全管理台帐和档案及企业报送有关信息和资料应建立健全。1.未按照安全管理制度要求建立台帐和档案的,每缺少一项扣1 分。五、安 全投入45 分1、资金 投入按规定足额提取安全生产费用;10 查资料企业安全生产费用提取和使用管理制度公司财务报表(上一年度的审计报告)企业安全费用
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