内控制度与流程(专卖店夜间配送流程).pdf
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1、专卖店夜间配送流程为了缓解物资管理部运力不足,提高配送工作效率及送达质量,经公司领导支持同意特制订此方案。执行时间为十一月一日起。专卖店中店不涉及此方案(如:沃尔玛等店中店)一、专卖店订货和退货流程及配合完成事项:1、专卖系统订、退货时间:每天10:3015:00 为订货和退货时间,(建议门店在 11:0013:00 订货和退货)。15:00 以后储运内勤不接受门店订货和退货,遇到特殊紧急订货须经专卖事业部经理同意后授权物资管理部经理执行票据制作并配货。2、为节省运输成本所有经营的专卖店订货进行订货日制度(包括店中店),以东四十条中轴线南北划分。以南的门店订货为二、四、六。以北的门店订货为一、
2、三、五。每月盘点之日前三天所有门店不受订货日限制。遇到团购或次日白天及加急送货授权同上。3、门店如遇到商品质量及其它问题需退货时,店员需将退货提前整理、清点、称重放入整理箱内,并打上封条放在门口的卸货区域内,系统上传正式的退货票据,内勤打印正式的退货单据,转交调度,由分派夜班司机拉回退货,第三联留存店内。专卖店库管次日早上进行清点,清点过程中如发现封条有开启的现象,差异由司机负责赔偿,专卖店库管于 10:00 前清点完成,如出现退货差异在 5%以下的以库管的称重数量为准,散货在5%以上和以个体为单位的少一个或一袋要提报库房经理再次复核确认,并将差异告知内勤,在11:00 之前与专卖店促销主管确
3、认,促销主管在24 小时内给予回复,如超出时间不回复就按库管确认的数量,内勤按店面在系统上进行入帐工作。储运内勤每天以 QQ 记录的形式与专卖店促销主管进行沟通。4、所有夜间配送商品门店店员上班后进行确认,如有差异须在当天11:00 前回复给储运内勤主管,内勤主管负责记录并转告调度中心,物资管理部调度中心负责确认查找。11:00 之后不接受差异回复,物资管理部视为配送正常。5、专卖店员工须在订货当日下班前将空整理箱及退货放在收货垫上,由司机送货时取回。6、专卖店需提供所有夜间配送门店钥匙并在钥匙上标注店面名称,由物资管理部经理确认后签字取回库房,交给调度中心管理。7、所有夜间配送门店需安装监控
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