安全标准化如何创建.docx
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1、安全标准化如何创建?一目标1. 建立安全生产目标管理制度内容:明确目标与指标的制定、分解、实施、考核内容要求:以文件形式发布、明确相应部门的责任部门、责任人2. 按照 安全生产目标管理制度 要求,制定年度安全生产目标(制定) 要求:以文件印发年度安全生产目标 内容完善、合理、明确。3. 各基层、部门按照各自职责分工,将 安全生产目标 分解,并制定实施计划和考核办法。(分解)要求:分解 安全生产目标(制定各部们安全生产目标) 并制定实施计划和考核办法。所有单位部门都要覆盖。4. 安全生产目标 监测。(考核)要求:安全生产目标实施情况检查或兼测记录,且符合 安全生产目标管理制度。5. 安全生产目标
2、完成效果评价 (评估)要求:对考核结果评估,并根据评估结果及时调整实施计划;实施计划调整以后,要以文件形式下发。本要素需要的文件及档案:1. 制度:安全生产目标管理制度2. 文件:年度安全生产目标 (公司文件形式下发)年度安全生产目标 (各部门分解制定实施计划和考核办法) 安全生产目标实施计划调整通知3. 档案:安全生产目标考核(监测)记录安全生产目标评估报告二组织机构和职责1. 组织机构(1) 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度要求:文件形式发布生效;符合国家、地方法规。(2) 设置安全管理机构或配备安全管理人员。要求:以文件形式进行任命或设置,符合规定。(3) 设立安全生产委
3、员会或安全生产领导机构要求:文件形式任命,包含主要负责人、部门负责人和其他相关负责人。(4) 安委会或安全生产领导小组每季度召开一次安全专题会。要求:定期召开;跟踪上次会议工作要求的落实情况(不得有未完成项); 制定新的工作要求;做好会议记录;会议中提出的整改项要有整改措施。2. 职责(1) 企业主要负责人安全职责明确且履行主要职责。(2) 建立安全生产责任制管理制度要求:针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订、及考核环节;以文件形式发布生效。(3) 建立安全生产责任制要求:以文件形式发布;部门、人员职责齐全;考核记录。(4) 安全生产责任制培训要求:培训、考试记录;全员。(5) 定
4、期进行适宜性评审及更新。要求:评审记录;频次符合要求;更新后以文件形式发布。本要素文件及档案:1. 制度:安全生产责任制管理制度安全生产责任制2. 文件:安全生产责任制管理制度发布文件安全生产责任制发布文件安全管理机构成立文件安全生产委员会或安全生产管理机构成立文件安全生产责任制更新文件3. 档案:安全专题例会会议记录安全生产责任制考核记录(各部门) 安全生产责任制培训记录安全生产责任制考试记录安全生产责任制适应性评审记录三安全生产投入1. 建立安全生产费用提取和使用管理制度要求:以文件形式发布;包含职责、流程、范围、检查等内容。2. 安全费用专款专用,建立安全生产费用使用台帐。要求:按规定提
5、取安全生产费用;财务专项科目或报表中有安全生产费用归类统计;台帐齐全。3. 制定安全生产费用使用计划。要求:计划内容齐全;按计划实施;不得超计划使用。4.建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。要求:以文件形式发布生效。5. 足额缴纳工商保险费、安全生产责任保险费。要求:按时缴纳;保存相关缴纳资料。6. 保险死亡、受伤员工获取相应保险与赔付。要求:保险评估、年费、返回、赔偿等资料齐全; 进行伤残等级鉴定;伤残等级鉴定人员齐全; 赔偿到位。本要素准备材料:1. 制度:安全生产费用提取和使用管理制度员工工伤保险管理制度安全生产责任险管理制度2. 文件:以上制度发布文件。3. 档案、资料:安全
6、费用使用台帐安全费用使用计划工伤保险、安全生产责任险缴费资料保险评估、年费、返回、赔偿等资料伤残等级鉴定资料四法律法规与安全管理制度1. 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度要求:环节、涉及部门人员齐全;明确主管部门;以文件形式发布。2. 各部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规,并向归口部门汇总。要求:获取法律法规记录;汇总法律法规记录;法律法规分类。3. 企业定期识别和获取使用的法律法规及其他要求,并发布清单。要求:定期识别获取;工作程序或结果符合规定;有安全生产事故法律法规与其他要求清单;电子版即可。4. 及时将适用的法律法规传达给相关从业人员,并进行培训考核。要求
7、:传达;培训;考核。5. 及时将法律法规转换为相关管理制度,贯彻到各项工作中。要求:及时将法律法规转换为管理制度;制度符合各安全法律法规;实际落实。6. 建立安全生产规章制度管理制度。要求:以文件形式发放;规章制度操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等环节责任明确。7. 发布健全的安全管理规章制度。要求:内容完整;以文件形式发布;建立制度执行记录。8. 安全管理规章制度发布到工作岗位,并进行培训、考核。要求:发放记录;培训记录;考核记录。9. 编制安全操作规程。要求:齐全适用;基于岗位生产特点进行特定风险辨识、评估、控制。10. 安全操作规程下发,并培训、考核。要求:下发记录、培训记录、考核
8、记录。11. 安全操作规程、标准规范、规章制度定期(每年一次)对执行适用情况检查、评估。要求:评估报告;评估报告内容全面。12. 根据评估报告对安全生产管理制度、操作规程等进行修订。要求:制定修订计划;做好修订记录。13. 建立文件档案管理制度要求:明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求; 制度以文件形式下发;明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、权限等; 明确具体档案资料、保存周期、保存形式。14. 保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审修订的效力。要求:15. 资料归档管理。归档管理资料:1. 安全生产会议记录(含纪要)2.
9、安全费用使用记录3. 员工安全教育培训记录4. 劳保用品采购、发放记录5. 危险源管理台帐6. 安全生产检查记录7. 授权作业指令单。8. 事故调查处理报告9. 事故隐患整改记录10. 安全奖惩记录11. 特种作业人员登记记录12. 特种设备管理记录13. 外来施工队伍安全管理记录14. 安全设备设施管理台帐(包括安装、运行、维护等)15. 有关强制性检测检验报告或记录16. 新、改、扩建项目“三同时”17. 风险评价信心18. 职业健康检查与监护记录19. 应急演练信息20. 技术图纸等。本要素所需材料:1. 制度/规程:识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度安全生产规章制度 管理制
10、度岗位安全操作规程 文件和档案管理制度2. 文件/清单:识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度 发布文件各职能部门定期获取和识别本部门适用的安全生产法律法规清单企业识别和获取适用的安全生产法律法规清单规章制度管理制度 发布文件安全生产规章制度 发布文件 文件和档案管理制度 发布文件安全生产规章制度修订计划岗位操作规程修订计划3. 档案/资料:法律法规培训、考核记录法律法规下发记录安全生产规章制度下发记录安全生产规章制度 执行记录岗位操作规程 下发记录岗位操作规程 培训、考核记录安全生产法律法规 检查、评估记录安全生产规章制度 检查、评估记录岗位操作规程 检查、评估记录安全生产法律法规
11、评估报告记录安全生产规章制度 评估报告记录岗位操作规程 评估报告记录安全生产规章制度 修订记录岗位操作规程 修订记录规章制度、操作规程编制、使用、评审、修订各环节记录本要素 15 条中需要归档整理保存的档案五培训教育1. 建立培训教育管理制度要求:以文件形式发布;培训种类齐全;与国家规定一致2. 确定培训教育主管部门,定期识别安全教育需求,制定各人员培训计划。要求:确定部门;定期充分识别需求;制定每一类培训计划;3. 按计划进行安全教育;对教育效果进行评估和改进;做好培训记录;建立档案。4. 主要负责人和安全管理人员持证上岗。5. 岗位操作人员进行安全教育和技能培训考核,合格者上岗;进行上岗前
12、的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训,并考核。要求:考核合格;记录完整。6. 新员工三级安全教育、考核记录。要求:有针对性、不得流于形式;每人一档。7. 新设备、新工艺、新材料、新技术投入使用前进行培训教育,并考核。要求:建档。8. 岗位操作人员转岗或离岗一年以上者,重新进行车间、班组级安全教育。9. 特种作业人员应取证上岗。10. 相关方入厂安全教育、培训。要求:培训具有针对性;保留培训资料。11. 外来参观、学习人员进行安全规定、危害告知及应急内容培训;由专人带领。要求:培训资料;内容具有针对性;提供相应劳保用品;有专人带领。12. 采取多种形式的活动促进企业安全文化建设促进安全生产
13、工作。要求:开展企业安全文化建设;符合企业安全文化建设导则(AQ/T9004) 本要素所需材料:1. 制度:安全教育培训制度。2. 文件/资料:安全教育培训制度 发布文件安全教育培训计划特种设备、人员档案资料对应3. 档案:安全培训、考核、评估记录 岗位操作人员安全教育培训、考核记录岗位操作人员生产技能培训、考核、评估记录上岗前、在岗期间职业健康培训、考核记录 新员工三级安全教育培训记录新工艺、新设备、新技术、新材料安全培训记录转岗、离岗一年重新上岗人员培训记录相关方安全教育培训记录外来参观、学习人员安全教育档案六生产设备设施1. 建立新、改、扩工程“三同时”管理制度要求:文件形式发布;符合有
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