实验室内部审核检查表.pdf
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1、表2-6-4XXX内部审核检查表文件号:条款评审内容和要求评审方法评审记录4.4要求、标书和合同的评审4.4.1检测实验室是否建立和保持评审客户要求、标1.查阅管理部门是否有合同的评审程序。程序是否是现行有效版本;1,有QP-4.4V合同的评审程序而且是现行有效版本(A版)书和合同的程序。这些为签订检测合同而进行评审2.询问业务受理员,了解检测合同签订的过程;2,业务员回答合同评审过程符合QP-4.4V合同的评审程序文件规定。的是否能确保:a)对包括所用程序3.查8-10份合同,内容是否包含a)、b)、c)三项要求,双方是否签字确认。方法在内的要求应予充分规定,形成文件,并易于3,合同内容包含
2、a)、b)、c)三项要求,双方签字确认(有XX理解;b)检测实验室有能力和资源满足这些要求;X,XX签字)。c)选择适当的、能满足客户要求的检测和/或检测方法;客户的要求或标书与合同之间的任何差异,是否在工作开始之前得到解决。每项合同是否得到检 测实验室和客户双方的接 受。442检测实验室是否保存包括任何重大变化在内的评审1.询问业务受理员,合同签订后,是否有重大变化发生,如何处理。1,业务人员回答正确,有重大变化并有记录(R1 16)。的记录。在执行合同期间,就客户的要求或工作结果2.抽查3-5份特殊合同评审记录,与委托方讨论和评审材料是否齐全。查实验室分包项目目录,目录中抽2-3个项目的合
3、同2,抽查5份特殊合同评审资料齐全(P11与客户进行讨论的有关记录,也应予以保存。15)。查3份分包合同,有评审记录(P1113)。443评审的内容是否包括被检测实验室分包出去的任何工作。各3份,看合同中是否包含了分包的内容。4.4.4对合同的任何偏离是否通知了客户。1.询问业务受理员,合同执行过程中是否有重大偏离发生;1,查3份偏离合同(R-05-06)都通知了客户并经客户同意。2.查有无偏离是否通知2,其中有R-04的合同偏离未通知相关人员。客户。4.4.5工作开始后如果需要修改合同,应重复进行同1.抽查5份合同,检查内容修改后是否有评审记1,查编号为丫一11等5份合同修改通知相关样的合同
4、评审过程,并将录。部门和相关人员。所有修改内容通知所有受2.询问业务受理员,检验到影响的人员。工作开始后是否有合同需要修改的情况发生,修改后的内容是否通知所有受影响的人员;陪同人:内审员:评审日期:表2-6-3xxx管理体系内部评审检查记录表文件号:评审部门/评样品室审要素评审员序号负责人陪同人员张扬、赵县评审内容和要求评审日期评审方法李辉孙兵2005年5月12日评审记录检测实验室是否规定了(1)查阅管理体系文件,是否明确样品管理员岗位职1,有QP-5.8样品管理程序规定了样品管理员职责,程序文件是现行有效版本(A版),样品管理员职责责;(2)请样品管理员A、B角讲述主要内容及工作流程;2,样
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