安全风险分级体系完成稿29947.pdf
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1、 .下载可编辑 .冀东水泥(烟台)有限责任公司 安全风险分级管控体系建设实施指南 目 录 1.适用范围.2 2.编制依据.2 3.总体要求、目标与原则.2 4.职责分工.2 5.术语和定义.2 6.风险点识别方法.4 7.风险评价方法.4 8.风险控制措施策划.4 9.风险分级管控考核方法.5 10.风险点识别及分级管控记录使用要求.5 附件 A 风险点分类标准.6 附件 B 作业条件风险程度评价方法.11 附件 C 风险矩阵法.13 附件 D 风险分级管控建设企业成果.16 附件 E 风险分级管控程序框图.20 附件F风险告知卡.313 .下载可编辑 .1.适用范围 本实施指南适用于冀东水泥
2、(烟台)有限责任公司的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据 编制依据主要包括建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册、工业企业厂内铁路、道路运输安全规程()、工业企业总平面设计规范()、水泥工厂设计规范()、生产设备安全卫生设计总则()、生产过程安全卫生要求总则()、水泥工厂设计规范()、水泥工厂职业安全卫生设计规范()、密闭空间作业职业危害防护规范()、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第号)、水泥工厂职业安全卫生设计规范()、建筑设计防火规范(6)、建筑灭火器配置规范()、建筑灭火器配置验收及检查规范()、水泥工厂设计规范(5)、生产设备安全卫生设计总
3、则()、消防安全标志()、建筑设计防火规范(6)、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范()、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(国家安全生产监督管理总局令令第号)、密闭空间作业职业危害防护规范()、水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程()、常用危险化学品贮存通则()、水泥窑协同处置工业废物设计规范()、带式输送机安全规范()、工业车辆安全要求和验证()以及其他相关规定要求。3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求,结合我公司的实际,经公司安委会同意,我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位”的原则进行
4、。要求工作人员按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求,根据实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生,保障员工生产财产安全。4.职责分工 组长:范启生 组员:默振平、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、隋一平 风险分级体系建设办公室设在安全管理部 办公室主任:吕宏志 办公室成员:王维全、孙志远 .下载可编辑 .组长职责:负责安全风险分级统筹管理,负责考核各责任人责任落实情况,支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。组员职责:按照组长要求落实工作,工艺、设备、电气、生产等负责各
5、自区域内的安全风险分级及风险评价,对评价结果负责。办公室主任职责:负责安排安全风险分级体系建设的具体工作,安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责:归办公室主任直接领导,具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。5.术语和定义 5.1 风险 发生危险事件或危害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。(GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求)。风险(R)可能性(L)后果(C)。5.2 危险源 可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。(GB/T28001-2011 职业健
6、康安全管理体系要求)。危险源的构成:-根源:具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为:决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态:包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性,危险源是风险的载体。5.3 风险点 通常指风险存在的部位,又称危险源。5.4 风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。(GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求).下载可编辑 .5.5 风险评估/评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑
7、以及对风险是否可接受予以确定的过程。(GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求)5.6 风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。(根据有关文件及标准,我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级,企业原 5级划分标准可参照进行调整。)蓝色风险5 级风险:稍有危险,需要注意(或可忽略的)。员工应引起注意。蓝色风险4 级风险:轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的)。车间、科室应引起关注。黄色风险3 级风险:中度(显著)危险,需要控制整改。公司、部室(车间上级单位)应引起关注。橙色风险2 级风险:高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管理。公
8、司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1 级风险:不可容许的(巨大风险),极其危险,必须立即整改,不能继续作业。5.7 风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑:可行性;安全性;可靠性;应包括:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施。5.8 风险信息 是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。.下载可编辑 .5.9 重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果,或者二者的结合的风险
9、。5.10 重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。6.风险点识别方法 5.1、风险点识别范围的划分要求 以生产区域进行划分,分为物资管理部(堆场、库房、办公室)、生产运行部(熟料工段、水泥工段、包装工段、发电工段、办公楼)、矿山车间(工业厂区、矿山、石灰石破碎、维修车间、办公室)、设备管理部(电气室、办公室)、销售部(办公室、公共交通工具、私家车)、监审部、财务部、安全部、综合部(办公室、食堂、浴池)。其中生产
10、运行部中的五个工段,将每个工段按照作业区域不同进行进一步划分。(具体参考风险点分级表)5.2、风险点识别方法 现场区域按照安全检查表法对生产现场及其其他区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源,包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。危险作业以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7.风险评价方法 采用风险矩阵法(LS)进行风险评价。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组,各部门负责人为成员,共同对风险大小进行评定,最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后,召开大会,共同对风险点进行评级
11、,参照风险矩阵法中表一、表二进行打分,最终分级完成。8.风险控制措施策划 根据风险分级情况制定风险控制措施策划,依据建材行业较大危险因素辨识与 .下载可编辑 .防范指导手册进行编制,依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。9.风险分级管控考核方法 将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制,确保该工作有序开展有效预防事故发生。10.风险点识别及分级管控记录使用要求 本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格,并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。附件 附件 A 风险点分类标准 附件 B 作业条件风险程度评价方法 附件
12、 C 风险矩阵法 附件 D 风险分级管控建设(示范)企业成果 附件 E 风险分级管控程序框图 .下载可编辑 .附件 A:风险点分类标准 A.1 物的不安全状态 A.1.1 装置、设备、工具、厂房等 a)设计不良 强度不够;稳定性不好;密封不良;应力集中;外型缺陷、外露运动件;缺乏必要的连接装置;构成的材料不合适;其他。b)防护不良 没有安全防护装置或不完善;没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分;缺乏个体防护装置或个体防护装置不良;没有指定使用或禁止使用某用品、用具;其他。c)维修不良 废旧、疲劳、过期而不更新;出故障未处理;平时维护不善;其他。A.1.2 物料 a)物理性 高温物(固体、气体、液体
13、);低温物(固体、气体、液体);粉尘与气溶胶;运动物。b)化学性 易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质);自燃性物质;有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质);腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质);其他化学性危险因素。c)生物性 致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物);传染病媒介物;致害动物;致害植物;其他生物性危险源因素。A.1.3 有害噪声的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.4 有害振动的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.5 有害电磁辐射的产生
14、 电离辐射(X 射线、离子、离子、高能电子束等);非电离辐射(超高压电场、此外线等)。A.2 人的不安全行为 A.2.1 不按规定的方法 没有用规定的方法使用机械、装置等;使用有毛病的机械、工具、用具等;选择机械、装置、工具、用具等有误;离开运转着的机械、装置等;机械 .下载可编辑 .运转超速;送料或加料过快;机动车超速;机动车违章驾驶;其他。A.2.2 不采取安全措施 不防止意外风险;不防止机械装置突然开动;没有信号就开车;没有信号就移动或放开物体;其他。A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节 对运转中的机械装置等;对带电设备;对加压容器;对加热物;对装有危险物;其他。A.
15、2.4 使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置;使安全装置不起作用;安全装置调整错误;去掉其他防护物。A.2.5 制造危险状态 货物过载;组装中混有危险物;把规定的东西换成不安全物;临时使用不安全设施;其他。A.2.6 使用保护用具的缺陷 不使用保护用具;不穿安全服装;保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7 不安全放置 使机械装置在不安全状态下放置;车辆、物料运输设备的不安全放置;物料、工具、垃圾等的不安全放置;其他。A.2.8 接近危险场所 接近或接触运转中的机械、装置;接触吊货、接近货物下面;进入危险有害场所;上或接触易倒塌的物体;攀、坐不安全场所;其他。A.2.9 某些不安全行为
16、 用手代替工具;没有确定安全就进行下一个动作;从中间、底下抽取货物;扔代替用手递;飞降、飞乘;不必要的奔跑;作弄人、恶作剧;其他。A.2.10 误动作 货物拿得过多;拿物体的方法有误;推、拉物体的方法不对;其他。A.2.11 其他不安全行动 A.3 作业环境的缺陷 A.3.1 作业场所 没有确保通路;工作场所间隔不足;机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷;物体放置的位置不当;物体堆积方式不当;对意外的摆动防范不够;信号缺陷(没有或不当);标志缺陷(没有或不当)。A.3.2 环境因素 采光不良或有害光照;通风不良或缺氧;温度过高或过低;压力过高或过低;湿度不当;给排水不良;外部噪声;自然危险源(
17、风、.下载可编辑 .雨、雷、电、野兽、地形等)。A.4 安全健康管理的缺陷 A.4.1 安全生产保障 a)安全生产条件不具备;b)没有安全管理机构或人员;c)安全生产投入不足;d)违反法规、标准。A.4.2 危险评价与控制 a)未充分识别生产活动中的隐患(包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患);b)未正确评价生产活动中的危险(包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险);c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3 作用与职责 a)职责划分不清;b)职责分配相矛盾;c)授权不清或不妥;d)报告关系不明确或不正确。A.4.4 培训与指导 a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培
18、训);b)培训计划设计有缺陷;c)培训目的或目标不明确;d)培训方法有缺陷(包括培训设备);e)知识更新和再培训不够;f)缺乏技术指导。A.4.5 人员管理与工作安排 a)人员选择不当 无相应资质,技术水平不够;生理、体力有问题;心理、精神有问题。b)安全行为受责备,不安全行为被奖励;c)没有提供适当的劳动防护用品或设施;d)工作安排不合理 没有安排或缺乏合适人选;人力不足;生产任务过重,劳动时间过长。.下载可编辑 .e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6 安全生产规章制度和操作规程 a)没有安全生产规章制度和操作规程;b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷(技术性错误,自相矛盾,混乱含糊
19、,复盖不全,不实际等);c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7 设备和工具 a)选择不当,或关于设备的标准不适当;b)未验收或验收不当;c)保养不当(保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当);d)维修不当(信息传达,计划安排,部件检查、拆卸、更换等不当);e)过度磨损(因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成);f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥;g)无设备档案或不完全。A.4.8 物料(含零部件)a)运输方式或运输线路不妥;b)保管、储存的缺陷(包括存放超期);c)包装的缺陷;d)未能正确识别危险物品;e)使用不当,或废弃物料处置不当;f)缺乏关于安全卫
20、生的资料(如 MSDS)或资料使用不当。A.4.9 设计 a)工艺、技术设计不当 所采用的标准、规范或设计思路不当;设计输入不当(不正确,陈旧,不可用);设计输出不当(不正确,不明确,不一致);无独立的设计评估。b)设备设计不当,未考虑安全卫生问题;c)作业场所设计不当(定置管理,物料堆放,安全通道,准入制度,照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等);d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10 应急准备与响应 a)未制订必要的应急响应程序或预案;b)未进行必要的应急培训和演习;c)应急设施或物资不足;.下载可编辑 .d)应急预案有缺陷,未评审和修改。A.4.11 相关方管理 a)对设计方、承包
21、商、供应商未进行资格预审;b)对承包商的管理 雇用了未经审核批准的承包商;无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理 收货项目与订购项目不符;(给供应商的产品标准不正确,订购书上资料有误,对可修改订单不能完全控制,对供应商擅自更换替代品失察等造成)对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥;d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12 监控机制 a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷;b)安全检查记录的缺陷(记录格式、数据填写、保存等方面);c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷;d)整改措施未落实,未追踪验证;e)未进行审核或管理评审
22、,或开展不力;f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13 沟通与协商 a)内部信息沟通不畅(同事、班组、职能部门、上下级之间);b)与相关方之间信息沟通不畅(设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等);(上两条的“信息”包括:法规、标准,规章制度和操作规程,危险控制和应急措施,事故、不符合及整改,审核或管理评审的结果等。)c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位;d)通讯方法和手段有缺陷;e)员工权益保护未得到充分重视,全员参与机制缺乏。.下载可编辑 .附件 B 作业条件风险程度评价MES 法 B.1 风险的定义 指特定危害性事件发生的可能性和后果
23、的结合。人们常常将可能性 L 的大小和后果 S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示,然后用两者的乘积反映风险程度 R 的大小,即 RLS。B.2 事故发生的可能性 L 人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态 M 和人体暴露于危害(危险状态)的频繁程度 E1;单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态 M 和危害(危险状态)出现的频次 E2。B.2.1 控制措施的状态 M 对于特定危害引起特定事故(这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义,如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等;也包含“程度”的含义,如死亡
24、、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等)而言,无控制措施时发生的可能性较大,有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小,有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态 M 的赋值见表 B.1。表 B.1 控制措施的状态 M 分数值 控制措施的状态 5 无控制措施 3 有减轻后果的应急措施,如警报系统、个体防护用品 1 有预防措施,如机器防护装置等,但须保证有效 B.2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度 E 人体暴露于危险状态的频繁程度越大,发生伤害事故的可能性越大;危险状态出现的频次越高,发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次 E 的
25、赋值见表 B.2。表 B.2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次 E 分数值 E1(人身伤害和职业相关病症):人体暴露于危险状态的频繁程度 E2(财产损失和环境污染):危险状态出现的频次 10 连续暴露 常态 6 每天工作时间内暴露 每天工作时间出现 3 每周一次,或偶然暴露 每周一次,或偶然出现 2 每月一次暴露 每月一次出现 1 每年几次暴露 每年几次出现 0.5 更少的暴露 更少的出现 .下载可编辑 .注 1:8 小时不离工作岗位,算“连续暴露”;危险状态常存,算“常态”。注 2:8 小时内暴露一至几次,算“每天工作时间暴露”;危险状态出现一至几次,算“每天工作时间出现”。B.3 事
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