烟草企业安全生产标准化自评评审表D5650.pdf
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1、注2:烟草企业安全生产规范化自评评审表(安全技术和现场规范)自评单位:自评时间:从 2012 年月日 到 2012 年月日 自评组组长:自评组主要成员:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1、库房、露 天 堆场 和 存放点(60分)1.1 安全通用要求(5分)带项下的不符合项,扣全部分值;其他不符合项一处扣1 分。1.1.1基础设施应 符 合 下 列 要求:库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于 5m,库区应采用围墙或围栏与外界形成有效隔离;库区应安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统,如视频监控、红外监控等;库区内不应搭建临时建筑,如确实需要时,应经过审批;半露天库
2、房支架不应使用易燃材料。烟叶库、成品库的围墙与库区内建筑之间的间距均大于 5m,库区采用围墙与外界形成有效隔离;库区安装了防盗、防抢、防侵入的视频监控报警系统;库区内没有搭建临时建筑;无半露天库房。2 1.1.2 消防设施、器材和经管应 符 合 下 列 要求:消防通道应畅通,无占道堵塞现象;库区内严禁吸烟和明火作业,设置醒目的禁烟等安全警示标志;需要动火,应按规定办理动火手续;库区(含露天堆场)周围 100 m 内张贴禁止燃放烟花、爆竹标志;周边不应堆放任何易燃物,周围的杂草应及时清除;根据 YC/T 205,地面积超过 500 m(含 500 m)或建筑面积超过 1000 m(含 1000
3、m)的烟草库房应安装火灾自动报警装置;每年检查检测合格;其他消防通用要求,具体执行本部分 4.1.2 的要求。厂区消防通道应畅通,无占道堵塞现象;库区设置了醒目的禁烟等安全警示标志;未在烟叶库、成品库库区周围张贴禁止燃放烟花、爆竹标志,扣 1 分。烟草库房已安装了火灾自动报警装置;并于2012年 XX 月 XX 日委托 XX 单位检测合格;注2:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.1.3 出入和巡查应符合下列要求:实行出入库区登记制度,进入库区的外来人员,应登记并交出携带的火种;物品入库前应当有专人负责检查,确定无火种等隐患后,方准进入库区;除装卸货物的厂内机动车,其
4、他机动车辆装卸物品后,不应在库区、库房、货场内停放和修理;库区应设专人巡查,有人值守的库区,至少每小时巡查一次,无人值守的库区,至少每 2 小时巡查一次;使用巡更器,保持巡查记录。工厂实行了出入库区登记制度,对进入库区的外来人员进行登记;物品入库前由专人负责检查,确定无火种等隐患后,方准进入库区;工厂要求除装卸货物的厂内机动车,其他机动车辆装卸物品后,不得在库区、库房、货场内停放和修理;库区设专人巡查,并有巡查记录。1.1.4 道路和车辆 经 管 应 符 合YC/T 205 的 要求;其中:库区主要通道宽度不小于 8 m,一般通道不小于 4 m;库区应设置减速带,视线不好的区域安装广角镜;库内
5、使用电动车辆运输时,主通道宽度宜为 3.5 m;不使用电动车辆运输时,主通道宽度宜为 3 m,可根据车辆运输需要确定;库内辅助通道宽度宜为 1 m;涉及危化品、油库的应按其具体要求执行;汽车、拖拉机不应进入库房。库区主要通道宽度大于 8 m,一般通道大于 4 m;但库区未设置减速带;扣 1 分。汽车、拖拉机不准进入库房。1.15 库房灯具应 符 合 下 列 要求:不应使用碘钨灯和超过 60 w 以上白炽灯等高温照明灯具;灯具应加装防护玻璃罩;当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施;库房内未经批准不应使用移动式照明灯具;移动式照明灯具应使用 3
6、6v 以下安全电压或电池供电灯具;照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于 0.5 m。库区使用日光灯等低温照明灯具和防燃型照明灯具,并对镇流器采取隔热、散热防火保护措施;库房内不准使用移动式照明灯具;照明灯具垂直下方与储存物品水平间距均大于 0.5 m。注2:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.1.6 库房线路和用电经管应符合下列要求:库房内敷设的配电线路,应穿金属管或用非燃硬塑料管保护;未经批准不准架设临时线路;低压线路和配电箱、柜、板的设置和使用应符合本部分 8 的要求;烟草及烟草制品库房、危险化学品库房、油库的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,并有防潮、防
7、雨等保护措施,库房无人时应拉闸断电;库房不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。库房内敷设的配电线路,均穿金属管或用非燃硬塑料管保护;烟草及烟草制品库房安装的开关箱为防爆开关箱。库房未发现使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器现象。1.1.7 库房、露天堆场定置经管和物品储存应符合下列要求:实现定置存放,每个库房和堆场单独编制定置图或设置现场标识,规定物资存放的具体间距、区域等;现场有定置线或区域标志;规定储存物品的限额,并形成清单;严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品;库内物品应按性质分区、分类储存,物品堆码整齐。库房和
8、堆场未编制定置图,扣 1 分;已规定了储存物品的限额,并形成了清单;库房内未存放火灾危险性为甲、乙类的物品;库内物品按性质进行了分区、分类储存,物品堆码整齐。1.2 烟草及烟草制品库房(10 分)带项下的不符合项,扣全部分值;其他不符合项一处扣 1分。1.2.1 库房消防和电气应符合下列要求:进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内,应安装使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统;每年检查检测合格;所在建筑物应当安装防雷装置,并定期检测;库内应使用防电燃灯具或防爆灯具;光源宜选用小功率金属卤化物灯或电磁感应灯;库内照明应分区、分层控制;库房电气和消防应符合 YC/T 384.2 中 4.1.1
9、和 4.1.2的要求。进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内,未安装使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统,扣 1 分;2012 年 XX 月 XX 日,委托 XX 单位对建筑物防雷装置进行了检测,检测合格;库内使用防爆灯具;光源选用了小功率金属卤化物灯;库内照明实行了分区、分层控制;库房电气和消防应符合规定要求。9 1.2.2 烟草及烟草制品堆放应符合下列要求:每垛占地面积不应大于 100,垛与垛的间距不小于 1 m,垛与柱、梁间距不小于 0.3 m,垛与墙的间距不小于0.5 m;高架库内堆放应符合设计要求;堆垛与灯的距离不应小于 0.5 m;卷烟成品、复烤片烟、复烤烟梗的堆垛高度应符合
10、YC/T 205 的要求。每垛烟草及烟草制品堆放面积小于 100 m2,垛与垛的间距大于 1 m,垛与柱、梁间距大于 0.3 m,垛与墙的间距大于 0.5 m;堆垛与灯的距离大于 0.5 m;卷烟成品堆垛高度符合规范的要求。注2:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.3 露天堆场(10分 带项下的不符合项,扣全部分值;其他不符合项一处扣1 分。1.3.1 露天堆场烟叶堆放应符合下列要求:露天、半露天烟叶堆场的最大储量不应超过 20000 t,超过部门应分场堆放;分场堆物,堆场与堆场之间不应小于 40 m,每垛占地面积不宜超过 100,堆高不宜超过m,堆垛与堆垛之间不应小
11、于 1.5 m,五垛为一组,组与组之间不应小于 15 m;烟叶堆放设有防自燃措施,宜采用避光材料遮盖,防止升温;每垛设有温度监测点,并设定温度控制上限,每周至少监测一次,并保存记录;发现温度超过上限应采取翻包等措施。露天烟叶堆场的最大储量未超过 20000 t;堆场每垛占地面积小于 100,堆高未超过m,堆垛与堆垛之间小于 1.5 m,组与组之间大于15 m;烟叶堆放设有防自燃措施,并采用避光材料遮盖;未设有温度监测点,扣 1 分。8 1.3.2 露天堆场防火防雷应符合下列要求:堆场应当安装防雷装置,并定期检测;堆垛每组之间设置防火墙;堆场设置消防水池;堆场电气和消防应符合 YC/T 384.
12、2 中 4.1.1 和 4.1.2的要求。堆场安装了防雷装置,并定期进行了检测;堆垛每组之间未设置防火墙,扣 1 分;堆场电气和消防应符合规范要求。1.4 高架库(10 分)无高架库,该工程为缺项 1.5.1 库房建筑物应符合下列要求:库房使用前,应通过相关政府主管部门的验收,验收不合格的,不应交付使用;库房与明火间距应大于 30 m、电气线路不应跨越库房,平行间距应不小于电杆 1.5 倍;建筑物不应有地下室或其他地下建筑,相邻库房应有防火墙隔开;库房门窗应向外开启;建筑应安装通排风设备,并有导除静电的接地装置;通风管、采暖管道和设备的保温材料,应采用非燃烧材料制作;通风管道不宜穿过防火墙等防
13、火分隔物,如必须 酒精库房、氧气瓶库房、XXX 库房等库房未随主体工程向政府主管部门申请验收;扣 1 分。库房 30 m 范围内无明火,无电气线路跨越库房;危险化学品库房无地下室,无相邻库房;库房门窗均向外开启;建筑安装了通排风设备,并有导除静电的接地装置;通风管、采暖管道和设备的保温材料,均采用 注2:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.5 危险化学品库房 (10分)带项下的不符合项,扣全部分值;其他不符合项一处扣1 分。穿过时应用非燃烧材料分隔;建筑物应当安装防雷装置,并定期检测。非燃烧材料制作;通风管道未穿过防火墙等防火分隔物;建筑物安装了防雷装置,并定期进行了
14、检测。6 1.5.2 库房防火防爆应符合下列要求:现场电气和消防应符合 YC/T 384.2 中 4.1.1 和 4.1.2的要求;库房外灭火的砂、铲、桶等应齐全;库内使用防爆型电气,所使用的工具应满足防火防爆的要求;换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时,应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具;库内不应使用蒸汽采暖和机械采暖;库房门窗的玻璃应设置防止阳光直射的措施;进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆,应采取防火措施;机动车辆应当安装防火罩。现场电气和消防应符合规范要求;XXX 危化库库房外未配置灭火的砂、铲、桶等;扣 1 分。库内使用防爆型电气,所使用的工具满足防火防爆的要求;库内未使用蒸汽
15、采暖和机械采暖;库房门窗的玻璃设置了防止阳光直射的措施;进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆,采取了防火措施。1.5.3 库房经管和作业应符合下列要求:危险化学品专职库管人员和领用人员应经过培训上岗,符合 YC/T 384.1 中 4.15.1 条的要求;库房外应设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌;现场应有 危险化学品安全技术说明书(MSDS)和相关危险化学品事故应急预案;危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记,并保存记录;验收内容应包括:数量、包装、危险标志等,经核对后方可入库、出库;装卸、搬运危险化学品时应轻装、轻卸,严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动;装卸对人身
16、有毒害及腐蚀性的物品时,操作人员应根据危险性,穿戴相应的防护用品;不应用同一车辆运输互为禁忌的危险化学品。XX 危险化学品专职库管人员和领用人员均未持证,扣 1 分。;XX 危险化学品库房外未设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌;扣 1 分。危险化学品库房现场有 危险化学品安全技术说明书(MSDS)和相关危险化学品事故应急预案;危险化学品出入库前均按合同进行了检查验收、登记,并保存记录;验收内容包括:数量、包装、危险标志等,经核对后入库、出库;装卸、搬运危险化学品的人员能按要求进行操作。1.5.4 危险化学品贮存要求 库房内设置温度和湿度计,并根据储存物质特性确定温度和湿度控制要求
17、,库房温度和湿度应严格控制、经常检查,发现变化及时采取通风、降温、除湿等措施;库房内设置了温度和湿度计,库房温度和湿度控制记录填写完整。危险化学品按其特性,进行了分类、分区、分注2:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 危险化学品应按其特性,分类、分区、分库、分架、分批次存放,符合 GB 13690 和 GB 15603 的要求;危险化学品贮存安排及贮存量应符合表 2 的要求;对盛装、输送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、货架等,应有明显的标志;采用颜色、标牌、标签等形式,标明其危险性;同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时,应按最高等级危险物品的性能标志;对于危险
18、化学品,在转移或分装后的容器上应贴安全标签;盛装危险化学品的容器在净化处理前,不应更换原安全标签;废料及容器应统一回收,妥善处理;应按照国家有关规定清除化学废料,清洗盛装危险化学品的废旧容器;不需要的危险化学品和可能残留危险化学品的空容器,应由供应商进行回收,或按危险废物交具有资质的单位处置,以清除或尽可能减轻对安全、健康和环境的影响。库、分架、分批次存放;对盛装、输送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、货架等,有明显的标志;对于危险化学品,在转移和分装后的容器上贴有安全标签;废料及容器统一进行回收,妥善处理;1.5.5 剧毒品储存和领用应符合:毒品储存和领用应符合 YC/T 384.1 中
19、4.15.2 的要求。工厂未使用剧毒品;1.6 油库和加油点(10分)工厂无油库和加油点,该工程为缺项;1.7 生产现场油品、1.7.1 存放点设置应符合下列要求:油类和化学品应有固定存放点,设置专用储存室,并张贴标志;不应在其他位置存放;存放点内严禁设立办公室、住人或贮存其它杂物;存放点内严禁进行可能引起火灾和爆炸的实验和分装、生产现场使用的油类和化学品有:XXX、XXX。均有固定存放点,并张贴标志;油类和化学品存放点未设立办公室、住人和贮存其它杂物;注2:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 化学品存放点 (5分)带项下的不符合项,扣全部分值;其他不符合项一处扣1 分。
20、打包、封焊、修理等不安全操作;存放点内配置温度计,高温季节应测量温度,确保在室内温度不超过 30;汽油、煤油、酒精、油漆等宜存放在防爆柜内;存放点和加油点通风良好。油类和化学品存放点内严禁进行可能引起火灾和爆炸的实验和分装、打包、封焊、修理等不安全操作;油类和化学品存放点未配置温度计;扣 1 分。存放点和加油点通风良好。4 1.7.2 油品、化学品存放应符合下列要求:存放量不超过一昼夜的需要量,超过的应按危化品库房经管;存放点应有帐卡和物品标识;如果使用电子台帐的,应规定录入期限和定期对帐要求;危险化学品和一般化学品同点存放时,根据储存品性质不同,保持物与物之间不应小于 0.5 m 的安全距离
21、;危险化学品应按性质,采用隔离贮存、分区存放等方式进行分类、分堆储存,堆垛之间应留有 0.3m 0.5m 的间距,通道宽 1m 2m,墙距 0.3m 0.5 m。存放点存放量未超过一昼夜的需要量;存放点有帐卡和物品标识;危险化学品和一般化学品未同点存放;危险化学品应按性质,采用了隔离贮存方式进行分类、分堆储存,堆垛间距,通道宽度,墙距均符合要求。2、杀虫 2.1 杀虫作业人员和委外单位要求(5 分)2.1.1 自行实施杀虫作业的人员资格和安全操作规程应符合下列要求:作业部门负责人和安全保卫人员应当经过安全培训并取得相应的上岗资格证书;操作人员(包括杀虫剂采购、运输、贮存保管人员)应当经过特种作
22、业人员培训,取得危险化学品作业和经管人员证书,并经过企业烟草杀虫专业知识和能力的培训,持证上岗操作;制定杀虫作业的安全操作规程。未自行杀虫,而是委托有资质的单位进行杀虫作业。5 2.1.2 杀虫作业外包或部分外包承揽方应符合下列要求:承揽方具有合法的经营资格,其中熏蒸杀虫的承揽方注册资金应在 100 万元以上;主要负责人具有政府主管部门颁发的安全资格证书,相关操作人员应有危险化学品操作证书;以上各类证书应在有效期内,并复印留存;承揽方应当有完整的安全经管制度,至少应提供杀虫作业安全经管规定、杀虫作业技术技术方案、操作规程、残渣处理技术方案和事故应急预案;熏蒸杀虫承揽方:XXX,该单位具有合法的
23、经营资格,注册资金 XXX 万元;主要负责人具有政府主管部门颁发的安全资格证书,相关操作人员应有危险化学品操作证书;以上各类证书应在有效期内;承揽方有完整的安全经管制度,并提供了杀虫作业安全经管规定、杀虫作业技术技术方案、操作注2:自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 作业 带项下的不符合项,扣全部分值;其他不符合项一处扣1 分。对承揽单位进行资质评审;安全经管部门应参加对承揽单位的资质评审,评审应形成记录,评审意见应经部门领导批准;评审结果为合格承揽方的,应将评审资料(含基本资质证书和安全经管制度复印件)报国家烟草专卖局安全生产委员会办公室备案;委托承揽单位进行杀虫作业时
24、,应与其订立合同,明确双方的权利、义务和责任,其中应:明确安全责任,以及事故赔偿规则;约定杀虫作业技术技术方案、安全操作规程,明确杀虫作业的工作流程和双方的职责;规定杀虫药品的采购、运输、贮存、使用、残药处理的要求;具体告知委托方的技术与安全经管要求,以及承揽方的无保留承诺;委托部门应对承揽方的作业人员验证其从业资质,进行作业前的安全教育和培训,并保持记录。规程、残渣处理技术方案和事故应急预案;对承揽单位进行了资质评审;安全保卫科参加了对承揽单位的资质评审,评审形成了记录,评审意见经部门领导批准;已将合格承揽方的评审资料(包括基本资质证书和安全经管制度复印件)报国家烟草专卖局安全生产委员会办公
25、室进行了备案;提供了与承揽单位签订的合同,合同明确双方的权利、义务和责任,其中包括:安全责任,以及事故赔偿规则;约定杀虫作业技术技术方案、安全操作规程,明确杀虫作业的工作流程和双方的职责;规定杀虫药品的采购、运输、贮存、使用、残药处理的要求;具体告知委托方的技术与安全经管要求,以及承揽方的无保留承诺;委托部门对承揽方的作业人员验证其从业资质,进行作业前的安全教育和培训,并保持了记录。2.2 烟叶熏蒸杀虫(10分)带项下的不符合项,扣全部分值;其他不2.2.1 熏蒸作业计划、审批、作业台帐和应急预案应符合 YC/T 301 的要求,其中:应编制年度和月度熏蒸作业计划,报安全经管部门审核,并经企业
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