GM(JM)-0202质量记录控制程序.doc
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1、文件编号:GM(JM)-0202质量记录控制程序版本/次:A/01.0目的:对质量记录进行必要之控制与管理,使之充分而完整、易于识别与调阅,以作为产品质量符合规定要求及质量体系有效运行之证据,并为质量体系改善提供依据。2.0范围:适用于所有与质量体系相关之表单、会议记录、报告、统计图表等记录之填写、分发、保存、借阅、销毁等事项之办理。3.0定义:质量记录是指与质量体系有关,能反映产品质量及质量管理状况的表单、会议记录、报告及统计图表等。4.0职责4.1文件管理人员负责监督、检查各部门的记录。4.2各单位负责相关质量记录之编制、填写、分发、保管。5.0程序细则5.1格式设计5.1.1各单位依据各
2、相关程序之规定规划各相关质量记录之格式,表单编号和保存期限由文控按照文件与资料控制程序规定编制。5.1.2各使用单位不得随意更改所使用之质量记录表单,若有不适用情形,得依文件与资料控制程序之规定办理申请变更手续。5.2记录填写5.2.1各单位承办人员负责质量记录之填写。5.2.2质量记录填写须工整、清晰。5.3.审核5.3.1质量记录须由制表单位送相关权责人员审核,审核完整之质量记录始得分发至相关使用单位。5.3.2各权责人签名处不可空白。若特殊情况,个别栏位不需签核,若相关权责人员请假或公出,应由其职务代理人代签。5.4分发:经过审核之质量记录由制表单位分发给相关单位,相关单位负责质量记录之
3、使用与保管。5.5保存5.5.1质量记录表单的保存期限标注于质量记录清单内。5.5.2各单位指定专人负责本单位质量记录之整理、归类。质量记录应定 期分类装订,并配备适当之封面, 注明记录名称及制表期间等。5.5.3装订好之质量记录,存放于通风、干燥的地方,按规定的期限保存记录,防止损坏或丢失5.6调阅 5.6.1存档质量记录之调阅应由调阅人填具“质量记录调阅申请单”,质量记录管理人员同意方可调阅。5.6.2若有公司外单位须调阅本公司质量记录,应由接待人员提出申请,质量记录管理人员同意方可调阅。5.6.3借阅人应维持质量记录之完整,不得更改有关内容。5.7销毁:质量记录保管人员应定期清点整理,将超过保存期限之质量记录,填写“质量记录销毁申请单”经管理者代表批准后予以销毁。6.0相关文件6.1文件与资料控制程序7.0质量记录7.1质量记录一览表7.2质量记录调阅申请单7.3质量记录销毁申请单第2页 共2页
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- GM JM 0202 质量 记录 控制程序
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