1工程仪表公司.doc
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1、QS 编号:ZKZ8.20112-2013 审核检查表(产业部门)受审核部门:工程仪表公司 时间:2013 年 11 月 28 日 部门代表:不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号1Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3查部门的受控文件清单,抽查 23 份文件,看文件的编审批手续是否完善,是否按相应规定进行管理。查看产品抽样方案和关键过程明细表等,以上文件未列入受控文件清单中,其中抽样方案等无审批等签字。24.0 质量管理体系Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4查部门的质量记录汇总表,抽查 23 份质量记录样本,看记录是
2、否按要求管理。查看质量记录汇总表,查看工业热电偶生产转移卡,合同号 2013 仪 0461C ,按要求进行了填写。34.4 策划/5.4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况?根据院统一部署,有质量工作计划。45.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围?贯彻落实情况?以哪些方式进行内部沟通?本部门主要,内部沟通采用每周例会等方式共 5 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号5Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2了解部门从事影响产品要求符合性的各类人员状况,是否能够胜任?抽查
3、各类人员(特殊工种操作人员、检验试验人员)资质证书。目前人员能满足生产和科研要求,相关人员有操作证书。针对机加工,由于成本投入与效益产出比考虑,目前人员不用调整。6Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序/6.3、6.4查部门设备清单,现场查看设备维护保养情况、关键设备操作规程、设备标识及工作环境。查看了部门关键设备清单以及 10 月份关键设备完好率统计表,资料完整。现场标识基本规范。76.0 资源管理Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5查部门质量信息的收集、传递、处理及登记情况。抽查热电极组合组件表面出现凹坑、拉伸痕迹等缺陷的纠正预防及处理措施,信息基本完整。8
4、7.0 产品实现Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1了解该部门的重要产品或新产品合同情况,查质量策划的相关文件。重要产品,即核级铠装热电偶,有工艺规程,抽查了编号为 CSIC718-ZYH-2013-010、产品为 HWRKK-313-3*120000 的铠装热电偶生产记录,有无损检测报告、合格供方名单、质量控制点以及生产拉丝生产记录等,内容准确。共 5 页 第 2 页不合格序号质量手册章节审核内容(本院文件/标准条款)观察结果一般严重不合格报告编号9Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2分别抽查常规产品合同、特殊订货产品合同、重要产品合同及更改合同
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