QPUSST-74.1 1.0 采购控制程序.doc
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1、上 海 理 工 大 学采购控制程序编 号:QP/TJU-74.1版本/版次:V1.0制订部门:各学院审 核:批 准:发布日期:2011 年 05 月 18 日 实施日期:2011 年 05 月 18 日文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-74.1版本/版次V1.0 受控章页 码1/ 5受控文件,不得复制l l 目的目的对采购过程进行控制,保证所采购的物资符合规定要求。2 2 范围范围适用于本学校生产所需各种原辅材料(含元器件,下同) 、生产设备、备品备件、检测设备 仪器等的采购。3 3 职责职责3.1 资产后勤处/科技处军工办负责组
2、织对供方评价和选择,合格供方档案有各各学院保存。3.2 各学院根据申购计划单 ,执行采购作业。3.3 有关部门参与供方的评价和选择。3.4 各学院负责提出生产设备/检测设备仪器的采购申请,经资产后勤处/科技处军工办主管审 核后报主管副校长批准。3.5 各学院负责采购物资分类和编制各种原材料的检验技术标准。3.6 各学院负责进货检验和检测设备仪器进货检验。3.7 保管人员负责 C 类材料的进货验证。3.8 管理者代表批准合格供方名单。4 4 程序程序4.14.1 采购物资的分类采购物资的分类各学院根据采购物资对产品最终影响程度,将采购物资分为三类: A 类(重要物资)主要原材料; B 类(一般物
3、资)次要原材料; C 类(辅助物资)辅助原材料: 采购的物资分类原材料的名称A 主要原材料B 次要原材料C 辅助原材料4.24.2 合格供方的评价和选择合格供方的评价和选择4.2.14.2.1 合格供方条件合格供方条件a、供方提供的产品质量应符合国家卫生环保标准要求和产品标准要求,质量稳定,有足够 的质量保证能力。必须提供相关产品证书或许可证书(属 3C 范围的需提供复印件、国家授权机 构的检测报告、生产许可证)文件编号QP/USST-74.1版本/版次V1.0 受控章页 码2/ 5受控文件,不得复制b、供方应坚守信用,供货及时,价格合理,服务周到。 c、供方提供的产品应能满足双方签订的物资采
4、购订货合同中规定的质量保证要求。 d、供方的生产设备、检测仪器必须满足生产的需要和产品检验的要求。4.2.24.2.2 供方调查供方调查在对供方进行评价之前,由各各学院向提供主要原辅材料的供方发出供方质量保证能力 调查表和本学校拟采购物资的质量要求,必要时可派有关人员对其质量管理体系进行审核, 评审其质量保证能力,确保供方提供的产品满足本学校规定要求。并要求供方提供相关质量证 明文件(证书) 、产品检验报告单、产品说明书等资料,并备案。4.2.34.2.3 供方评价供方评价4.2.3.1 由各学院对供方进行初选,列出供方名单,资产后勤处/科技处军工办召集有关部门进 行评审,并填写供方评价报告
5、。4.2.3.2 各部门按以下分工提出评价意见:a、各学院:供方的质量保证能力、产品质量评定;供方所提供的产品的适用性,可通过批 量试用确定。 b、资产后勤处/科技处军工办:供方的供货价格、供货能力、供货周期和服务评定。4.2.3.3 对提供 A 类或 B 类原材料的供方采取供方质量保证能力调查表(新供方)、试用样 品(新供方)、 供方业绩评定表(供方)、进货验证等方法进行评价。4.2.3.4 对 C 类物资的供方采取进货验证方法进行评价。4.2.3.5 服务供方的控制a、对提供备品备件、运输服务的供方,由各各学院进行资质、运输能力,防护能力等的调 查后,填制供方评价报告直接评价和选择。 b、
6、对国家授权的检测机构,可不做评价和选择。4.2.3.6 对提供生产设备、监视和测量设备的供方,由资产后勤处进行价格、质量等的调查后, 填制供方评价报告直接评价和选择。4.2.44.2.4 供方选择供方选择资产后勤处/科技处军工办根据合格供方条件以及各各学院的评价意见,对供方进行综合评 价,并确定对合格供方所提供产品的控制方式。 合格的供方经管理者代表批准后,列入合格供方名录 。 对顾客要求控制的采购产品,组织应邀请顾客参加对供方的评价和选择。 选择、评价供方时,应确保有效地识别并控制风险(见7.1)。4.2.54.2.5 控制方式控制方式4.2.5.1 对供方提供产品的控制:根据供方所提供的产
7、品对本学校产品质量的影响程度,质量 稳定情况及供方的质量保证能力,采取验证和重要项目抽样检验两种控制方式进行控制。a、验证:检查合格证或质保单(即供方出厂检验报告、产品证书、许可证等) 。 b、重要项目抽样检验:按进货检验规范进行检验和试验。4.2.5.2 对供方的控制文件编号QP/USST-74.1版本/版次V1.0 受控章页 码3/ 5受控文件,不得复制a、资产后勤处/科技处军工办应每年末组织有关部门重新对合格供方进行一次评价,填写 供方业绩评定表重新列出合格供方名录 。 b、资产后勤处/科技处军工办应会同各学院等部门对合格供方的产品质量进行跟踪,发现 质量下降时,以书面形式填写来料质量问
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