【两会】深圳市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告.docx
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1、【两会】深圳市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告深圳市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告2014年1月23日在深圳市第五届人民代表大会第六次会议上深圳市财政委员会主任乔家华各位代表:受市政府委托,现将深圳市2013年预算执行情况和2014年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2013年预算执行情况2013年,面对国内外错综复杂的经济形势和产业转型升级的压力,全市紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,牢固树立“深圳质量”理念,立足当前,着眼长远,我市经济运行总体稳健,质量效益进一步提升,社会发展更加协调,民生福利持续改善。在此基
2、础上,全市预算执行情况总体平稳。(一)公共财政预算执行情况1、全市公共财政预算执行情况(1)收入预算执行情况据快报反映,2013年来源于深圳的公共财政收入预计达到4818亿元,比上年增长7%。其中地方公共财政收入1731亿元,增长16.8%,占35.9%;中央级收入3087亿元,增长2.2%,占64.1%。按税收与非税收入占比划分,全市地方级税收收入完成约1498亿元,增长12.7%;非税收入完成约233亿元,增长53.1%;税收收入占财政收入的比重约为86.6%。按主要税种划分,增值税274亿元,增长46.1%;营业税423亿元,增长0.5%;企业所得税288亿元,增长6.7%;个人所得税1
3、38亿元,下降0.5%;土地增值税107亿元,增长6.6%;城市维护建设税100亿元,增长15.8%;契税81亿元,增长58.4%。(2)支出预算执行情况2013年,全市公共财政预算支出完成约1671亿元,增长6.5%,主要支出项目如下:一般公共服务支出142.7亿元,下降0.5%;教育支出274.2亿元,增长11.4%;科技支出131.6亿元,增长66.1%;社会保障和就业支出71亿元,增长6.4%;医疗卫生支出100.5亿元,下降4.6%(剔除基建支出不可比因素后可比增长18.4%);节能环保支出140.1亿元,增长29.7%;城乡社区事务支出216.7亿元,增长8.5%;农林水支出60.
4、1亿元,增长34.7%;交通运输支出106.8亿元,增长6.7%;住房保障支出63.8亿元,增长21.9%。(3)收支平衡情况2013年,全市地方公共财政预算收入加上上级补助收入、上年结转结余收入、债务收入等,预计全市财政总收入2092亿元。全市公共财政预算支出加上上解上级支出,预计全市财政总支出2015亿元。总收支相抵后,全市结转结余77亿元。2、市本级公共财政预算执行情况(1)收入预算执行情况2013年,市本级公共财政预算收入1047亿元,增长19.1%,比市五届人大常委会第二十四次会议通过的年度本级调整预算(1027亿元)增加20亿元,超收部分已全部转作预算稳定调节金。市本级公共财政预算
5、收入主要执行情况如下:税收收入完成861.8亿元,增长12.7%;其中:增值税139.6亿元,增长63.3%;营业税292亿元,下降1.3%;企业所得税203.4亿元,增长10%;个人所得税83.2亿元,增长1.5%。非税收入185.4亿元,增长67.8%。(2)支出预算执行情况2013年,市本级公共财政预算支出939亿元,增长7.4%,主要支出项目如下:一般公共服务支出55.4亿元,下降8.2%;教育支出137.6亿元,增长25.2%;科技支出120.5亿元,增长73.2%;社会保障和就业支出30.1亿元,增长24.3%;医疗卫生支出53.1亿元,下降13.9%(剔除基建支出不可比因素后可比
6、口径增长38%);节能环保支出126.4亿元,增长27.8%;城乡社区事务支出87.8亿元,增长12%;农林水支出39.6亿元,增长24.1%;交通运输支出78.7亿元,下降0.6%。(3)收支平衡情况2013年,市本级公共财政预算收入加上体制结算收入、债务收入和上年结转结余收入等,预计市本级财政总收入1404亿元。市本级公共财政预算支出加上体制结算支出等,预计市本级财政总支出1379亿元。总收支相抵后,当年市本级结转结余25亿元。(二)政府性基金预算执行情况1、全市政府性基金预算执行情况2013年,全市政府性基金收入498.8亿元,增长60.4%,其中:国有土地使用权出让金收入414.6亿元
7、,增长70.1%,主要是因前海加快土地出让进度,国有土地使用权出让金收入大幅增加。全市政府性基金支出361亿元,增长16.3%,其中:国有土地使用权出让金支出281.3亿元,增长4.7%。2、市本级政府性基金预算执行情况2013年,市本级政府性基金收入497.7亿元,增长60.8%;市本级政府性基金支出137.7亿元,下降40.6%,主要是2012年动用国土基金历年滚存结余安排支出85.1亿元,导致当年支出基数较高,剔除此因素后市本级政府性基金支出可比口径下降6.5%。(三)预算执行的主要特点2013年,我市财政预算执行呈现以下特点。1、财政收入增长与经济发展水平更趋协调,在全面落实结构性减税
8、政策的同时,我市财政收入保持了有质量的稳定增长2013年,在我市经济运行企稳向好和发展质量持续提升的带动下,全年来源于深圳的全口径公共财政收入达到4818亿元,增长7%,实现地方公共财政收入1731亿元,增长16.8%。在财政收入持续稳定增长的同时,我市财政收入质量仍保持在较高水平。全年税收收入占地方公共财政收入的比重达到86.6%,税收收入仍处于财政收入的主导地位,对收入增长的贡献率接近七成,经济发展的质量和效益在财政收入上得到体现。同时,我市积极落实国家出台的“营改增”试点和落实对高新技术企业、软件企业的各项结构性减税政策,切实减轻企业负担。“营改增”试点运行一年以来,我市“营改增”纳税人
9、约20万户,入库改征增值税收入81.5亿元,减负面平均达98%。随着试点行业和试点地区双扩围,抵扣范围进一步扩大,抵扣链条进一步完善,结构性减税效果明显。全市总减税规模已累计达到79.5亿元,其中:试点企业实现净减税42.8亿元,减税幅度34.4%;非试点纳税人受益抵扣范围扩大减税33.9亿元。2、金融业、现代服务业等第三产业税收增长较快,战略性新兴产业税收初具规模,反映了我市产业结构优化和经济发展方式转变的成果2013年,我市加快产业转型升级和转变经济发展方式,税收产业结构不断优化。一是第三产业的税收贡献度进一步提高。以2013年1-11月为例(下同),我市第三产业税收占整体税收的比重达到6
10、4.9%,比2012年同期提高了1.2个百分点,第三产业税收增收约167亿元,增长10.6%,对整体税收增长的贡献率达到80%。二是制造业、现代服务业和金融业税收比重居各行业前三位。制造业、现代服务业和金融业占全市税收总量的比重分别为29.2%、18.7%和18.6%,三大行业税收对整体税收增长的贡献率超过了60%。三是战略性新兴产业成为重要税源。我市互联网、新能源、生物、新材料和新一代信息技术等五大战略性新兴产业实现税收约378亿元,占整体税收的比重达到14.2%。3、财政支出优先向教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生领域倾斜,加快推进基本公共服务均等化和特区一体化,民生福祉持续改善2013
11、年,市区两级进一步优化财政支出结构,优先保障和改善民生,建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的民生保障机制,全市财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等九大类民生领域的支出达到1061亿元,占全市公共财政支出的比重达到63.5%,比上年提高约2.6个百分点,落实市政府年初出台的111件民生实事经费共计327亿元,确保各项民生实事经费保障到位。全市教育支出274.2亿元,增长11.4%。加快普惠制幼儿园建设,为全市21.5万名儿童发放健康成长补贴;全年拨付民办义务教育学位补贴4.46亿元,惠及约10万名中小学生,推动义务教育均衡发展;对中等职业学校扩大免学费政策范围,完善国家助学
12、金制度,加快发展高等教育和职业教育。全市医疗卫生支出100.5亿元,可比口径增长18.4%。完善政府卫生投入政策,鼓励社会资本举办三级医疗机构;改革基本医疗服务补助机制,实施免费婚检及孕前优生健康检查惠民工程;全力支持市儿童医院等公立医院的改扩建工程建设和开办,全市新增投入使用病床1042张,缓解就医难问题。全市社会保障和就业支出71亿元,增长6.4%。全市安排就业再就业投入约11亿元,新增就业人数约8万人;健全社会保险制度体系,支持完善城镇居民社会养老保险制度,增加居民养老保险补助投入,进一步提高城镇居民医疗保险补助标准,支持将外来劳务工纳入地方补充医保;不断加大财政对养老事业的投入力度;支
13、持将最低生活保障标准提高至每月560元。全市节能环保支出140.1亿元,增长29.7,推进节能减排和生态环境保护,大幅增加大气质量提升、黄标车淘汰更新和污水处理等方面投入,全面推进我市生态文明建设,为市民创造“天更蓝、水更清”的生活环境。全市交通运输支出106.8亿元,增长6.7%,进一步完善公交财政补贴政策,积极推进新能源公交车示范运行;大力支持完善交通基础设施建设,打通了34条断头路,改善了80个片区的交通环境,优化调整公交线路168条,改善市民出行环境。全市住房保障支出63.8亿元,增长21.9%,加大保障性住房的投入力度,全市新开工建设保障性住房1.7万套,竣工2.2万套,供应2.7万
14、套,完成全年目标任务。继续加大对食品安全、公共安全、城市绿化和城市基础设施等领域的投入,切实提高民生福利水平,加快民生幸福城市建设。4、加大对经济和产业的扶持力度,优化财政资金投入方式,统筹兼顾“稳增长”、“调结构”和“促转型”一是全力稳增长。继续加大政府投资力度,引导和扩大社会投资,2013年市本级用于政府投资的财政性资金达到255亿元(公共预算216亿元、国土基金36.5亿元、专项资金2.5亿元);并积极向中央财政争取发行地方政府债券36亿元,重点投向保障性住房、教育、交通和环境保护等公益性基础设施和重点民生项目建设。同时,在全面清理的基础上努力盘活财政存量资金,积极落实市委、市政府促进我
15、市基本公共服务均等化、特区一体化和产业结构转型升级的战略部署,充分发挥财政职能作用,确保存量资金优先用于稳增长、惠民生的重点领域和项目,提高资金使用效益。二是着力促进创新驱动发展。突出创新驱动发展战略,市财政年度预算安排科技创新和人才投入53.1亿元,增长11.3%;资助了1626个技术攻关、重点实验室、工程中心、基础研究、技术标准研究等各类科研项目,资助和奖励新引进10个海外高层次创新团队、420名海外高层次人才,为7.21万名人才提供租房货币补贴,资助专利、标准5.2万件;充分利用存量资金,筹集6亿元启动了市科技研发资金投入方式改革,有效撬动银行、证券、保险和股权投资基金等金融资源投向科技
16、创新。优先发展战略性新兴产业,市财政年度预算安排战略性新兴产业专项资金30亿元,组织实施专项扶持计划共6批次,扶持项目共2154个,积极落实六大战略性新兴产业振兴发展规划及配套政策。三是强化节能减排和低碳发展。2013年,我市争取中央财政补助节能减排财政政策综合示范城市奖励资金约5亿元,市本级年度预算安排节能减排和循环经济专项资金15亿元,加快推进包括碳排放权交易试点工程和低碳服务产业培育工程等八大工程在内的深圳国际低碳城项目建设,在实施原特区内404个小区排水管网改造的基础上,将市政污水管网建设接驳与排水管网改造项目奖励范围由原特区内扩大到原特区外,改善原特区外水环境,推动特区一体化发展。四
17、是服务企业转型升级。落实促进经贸发展33条,支持企业开拓国内外市场,全年市财政安排商贸、会展、外经贸发展、“主打两个市场”等专项资金11.2亿元,支持开展市政府批准的49个境外展览、经贸推广和招商推介活动,支持1492家民营及中小企业参加国内经贸科技展会。继续完善多层次政策性融资平台,通过降低贷款风险、设立风险补偿机制、政府引导资金投入等措施,以财政“小资金”撬动金融“大资源”。自主创新信用再担保平台开展了535笔再担保业务,涉及金额40亿元,服务中小企业超过2600家;互保金平台累计通过预审贷款353笔,贷款金额266亿元,“重点民营企业池”中企业已超过350家;创投引导基金已正式签约设立的
18、子基金达到10只(四)2013年财政改革管理情况2013年,市财政部门继续深化各项财政管理改革,完善公共财政体系建设,着力提升财政管理质量。一是积极支持并配合市人大,推动了我市政府全口径预决算审查和监督规程的通过和实施,并实质性地启动了2014年市本级政府全口径预决算的编制工作。明确从2014年起,市政府正式将市本级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算等四本预算统一纳入政府预算体系,按照统一时间、统一格式和统一程序编报,并按照法律规定的时间一并提交市人民代表大会审议,确保本级政府所有收支均纳入市人大审查监督范围。二是细化预算编制,切实提高财政资金支出规范化水平。切实延长
19、预算编制周期,本级部门预算全面实施项目库管理模式。细化公共财政预算和政府性基金编制,2014年本级公共财政预算草案中教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、城乡社区事务、农林水事务、节能环保和住房保障等九类重点民生领域的支出科目细化至项级科目进行编制;涉及到使用上述支出科目的单位的部门预算也细化到项级科目编制;本级政府性基金预算也全部细化至项级科目编制。逐步规范新区财政预算和部门预算的编制工作。进一步加快预算支出进度,提高预算支出的时效性和均衡性。三是深化第四轮市区财政体制改革,认真开展财政体制中期评估工作。根据第四轮财政体制实施两年多来的评估情况,立足于现行体制框架,在确保
20、体制总体稳定和市区财力格局基本不变的情况下,按照优化体制机制、落实财随事转和加大转移支付的原则,重点解决体制运行存在的局部问题和具体事项,为推动经济发展方式加快转变和特区一体化提供制度保障。四是严控行政经费支出,建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制。严格落实中央八项规定,倡导勤俭办事,继续严格控制一般行政运行支出和“三公经费”。严格执行市委市政府确定的各预算单位2013年公用经费综合定额比2012年压缩5的政策(不含学校、医院),确保2013年公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出、因公出国(境)经费支出较2012年实际执行数分别压缩20%、10%和5,全年共压缩市本级预算单位“三公”经
21、费和公用经费支出共计9702万元,将压缩节约的资金统筹用于各项事业发展。五是稳步推进财政预决算信息公开,进一步提升预算的透明度。进一步扩大预算公开范围,细化预算公开内容,2012年本级决算和2013年本级预算已全面公开;积极推进部门预算公开,落实好部门预算公开的主体责任,鼓励部门进一步细化部门预算公开的内容,市本级39家有关政府部门全面公开了部门预算,48家部门公开了“三公”经费预决算数据;我市部门预算公开情况纳入了政务公开电子监察系统,对部门预算公开情况实行绩效评价。六是加快推进预算绩效管理改革。实质性地启动了“食品安全监管经费”项目和科技研发资金中“公共技术服务平台”项目的重点绩效评价工作
22、。在2013年市本级部门预算编制工作中,要求500万元以上的项目经费均必须填报绩效目标申报表,并从中选择8个部门9个项目作为试点,试点绩效目标管理,量化任务目标;通过对普惠性幼儿园、困难群体帮扶和新增及调整公交线路等项目的绩效评价,为进一步加强预算管理、优化资源配置、更好服务公众提供参考。七是深化政府采购管理改革。按照政府采购资金分年度、滚动安排的原则,对市本级预算单位的政府采购预算管理方式进行改革。要求各预算单位申报政府采购项目须分别申报采购项目总投资规模及资金支付计划,总投资规模中需于当年支付的部分,纳入年初部门预算安排。进一步提高政府采购预算编制水平。八是继续深化部门预算、国库集中收付、
23、收支两条线、政府采购和会计管理等领域的财政改革。全面推进公务卡改革,市本级公务卡改革已实现预算单位全覆盖。进一步加强财政专户管理,推进市级国库现金管理。圆满完成了2012年度权责发生制综合财务报告试编工作。依法加强非税收入征管,全面推进市区966家单位,2047个执法点完成非税收入征管系统上线任务,搭建非税收入电子化收缴平台。积极推进收费减免政策,率先在全国免收商事登记行政事业性收费,切实减轻企业负担。深入开展整治“小金库”和违规使用专项资金项目的检查。进一步推进行政经费节约工作,将“行政经费节约率”和“追加预算核减率”指标纳入政府绩效考核。制定了香港特别行政区会计专业人士申请成为前海深港现代
24、服务业合作区会计师事务所合伙人暂行办法,推进前海深港会计专业服务合作。(五)落实市人大预算决议有关情况1、认真研究落实市五届人大第五次会议对预算的决议和市人大常委会计划预算委员会的审查意见。市五届人大第五次会议的人大代表在审议2013年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见和建议,包括培植和涵养财源,优化财政支出结构,完善预算编制制度,加强预算监督管理等,涉及到财政工作的各个方面。针对市人大代表和市人大计划预算委所提的各项意见,市财政部门进行了认真研究和梳理,并在工作中积极落实。2、认真研究落实市人大代表意见和建议。2013年,市财政部门共受理人大代表建议98件,包括主办件2件、分办件4件、会办
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