丹阳OLED项目申请报告【范文】.docx
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1、泓域咨询/丹阳OLED项目申请报告目录第一章 项目背景分析9一、 影响OLED材料行业发展的有利和不利因素9二、 行业发展概况10三、 国际OLED产业发展情况12四、 坚持产业引领,奠定经济高质量发展基础13五、 深化改革开放,构建开放型经济新优势14六、 项目实施的必要性15第二章 绪论17一、 项目概述17二、 项目提出的理由19三、 项目总投资及资金构成21四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标22六、 项目建设进度规划22七、 环境影响22八、 报告编制依据和原则23九、 研究范围24十、 研究结论24十一、 主要经济指标一览表25主要经济指标一览表25第三章 项目承办
2、单位基本情况27一、 公司基本信息27二、 公司简介27三、 公司竞争优势28四、 公司主要财务数据30公司合并资产负债表主要数据30公司合并利润表主要数据30五、 核心人员介绍31六、 经营宗旨32七、 公司发展规划33第四章 行业发展分析38一、 行业概况38二、 行业竞争情况39三、 中国大陆OLED产业发展主要历程40第五章 选址方案42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 聚焦创新驱动,夯实县域创新驱动发展根基45四、 突出互联互通,打造现代化设施网络体系48五、 项目选址综合评价48第六章 建筑工程方案50一、 项目工程设计总体要求50二、 建设方案50三、 建筑工程
3、建设指标51建筑工程投资一览表51第七章 法人治理结构53一、 股东权利及义务53二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事62第八章 运营模式分析65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第九章 发展规划分析76一、 公司发展规划76二、 保障措施80第十章 环保分析83一、 编制依据83二、 建设期大气环境影响分析83三、 建设期水环境影响分析84四、 建设期固体废弃物环境影响分析84五、 建设期声环境影响分析85六、 环境管理分析86七、 结论89八、 建议89第十一章 原辅材料分析91一、 项目建设期原辅材料供应情况91
4、二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十二章 劳动安全92一、 编制依据92二、 防范措施95三、 预期效果评价99第十三章 工艺技术方案分析100一、 企业技术研发分析100二、 项目技术工艺分析102三、 质量管理103四、 设备选型方案104主要设备购置一览表105第十四章 投资方案107一、 投资估算的依据和说明107二、 建设投资估算108建设投资估算表112三、 建设期利息112建设期利息估算表112固定资产投资估算表114四、 流动资金114流动资金估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十
5、五章 经济效益119一、 经济评价财务测算119营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表124二、 项目盈利能力分析124项目投资现金流量表126三、 偿债能力分析127借款还本付息计划表128第十六章 招标及投资方案130一、 项目招标依据130二、 项目招标范围130三、 招标要求131四、 招标组织方式133五、 招标信息发布133第十七章 风险评估135一、 项目风险分析135二、 项目风险对策137第十八章 总结评价说明140第十九章 附表附件142建设投资估算表142建设期利息估算
6、表142固定资产投资估算表143流动资金估算表144总投资及构成一览表145项目投资计划与资金筹措一览表146营业收入、税金及附加和增值税估算表147综合总成本费用估算表148固定资产折旧费估算表149无形资产和其他资产摊销估算表150利润及利润分配表150项目投资现金流量表151报告说明OLED材料行业限制新进企业的主要门槛是升华材料的专利,当前主流的有机材料技术大多被国外公司所有,且国外公司给这些技术进行了专利保护。日本出光兴产公司拥有专利有2000余项,美国UDC专利有1000余项,德国Novaled专利有400余项,是国际上最主要的OLED材料厂家,这些公司研发基础雄厚,产业化程度高,
7、材料体系健全,竞争能力非常强。台湾的OLED技术的产业化发展比大陆起步早,这在一定程度上带动了台湾地区材料厂家的快速发展。韩国由于三星和LG作为器件制造商的率先发展,为韩国本土材料企业提供了强力支持,使得韩国本土的OLED的材料企业HI-METAL、DAEJOO、SFC、CS等迅速发展壮大。根据谨慎财务估算,项目总投资17308.67万元,其中:建设投资14398.06万元,占项目总投资的83.18%;建设期利息200.73万元,占项目总投资的1.16%;流动资金2709.88万元,占项目总投资的15.66%。项目正常运营每年营业收入32400.00万元,综合总成本费用28369.12万元,净
8、利润2925.92万元,财务内部收益率11.02%,财务净现值-702.17万元,全部投资回收期7.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目背景分析一、 影响OL
9、ED材料行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)OLED技术优势明显,已成显示领域发展趋势OLED显示与TFT-LCD显示相比,其显示效果好、对比度高、层次鲜明、节能环保、电子产品续航时间长、健康护眼,具有明显的性能优势。另外OLED显示将具有TFT-LCD显示不具有的柔性显示和透明显示的功能。(2)政策大力支持“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中将OLED关键材料作为电子核心基础产业重点发展。2014年,国家发改委和工信部联合制定2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划,明确要在2016年OLED产能达到40万平方米,国产化材料的配套种类要超过80%。(3)OLED终端应用爆发在
10、手机市场上,苹果已经确定采用OLED显示屏,目前国内外已有多家企业产品采用OLED显示屏。在OLED电视领域方面,LG、创维已推出OLED产品,康佳和长虹等厂商也有少量试水产品,另有三星电子、飞利浦和松下等多家大型电视厂商将陆续推出OLED有机电视。在高端智能手表市场方面,目前包括苹果AppleWatch、三星GalaxyGear、LGGWatch、华为HuaweiWatch等都已采用OLED屏。随着OLED广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR领域,OLED材料市场规模将不断增长。2、不利因素(1)产品价格劣势OLED材料及下游产品,尚处于研发升级并量产阶段。研发投入较大,与
11、生产技术、产品性能等方面已经成熟的TFT-LCD显示技术产品相比,OLED产品在价格上普遍偏高。(2)国外技术先进企业冲击OLED材料行业在国内研究、起步、量产较晚,国内企业与日、韩等国的技术先进企业相比,在技术、良率、成本等方面尚存在一定差距。此外在产品性能方面,国内企业优势不明显,导致销售价格偏低,利润空间被进一步压缩。二、 行业发展概况1、现代显示技术发展人类获取外界信息70%以上是来自视觉,显示器作为一种特殊的显示工具,是真正实现人机交流的重要工具也是信息传递的重要窗口,将一定的电子文件通过特定的传输设备反射到人眼,使得图像显示成为显示中最重要的方式。现代显示技术根据信息显示的主要方式
12、分为阴极射线管(CRT)和平板显示(FPD)。二十世纪CRT独领风骚。二十世纪,CRT可谓是整个显示行业的领头羊,代表显示技术的潮流。CRT由德国物理学家布劳恩发明,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。随着电视机出现以后,该技术工艺被人们广泛研究并熟练的应用于各行各业,占据着显示器件最大的市场。二十一世纪显示技术百花齐放。二十一世纪以来,随着人们对于显示技术需求的不断严苛,各种显示技术百花齐放,CRT技术逐渐退出历史舞台,而平板显示器件FPD快速发展。FPD平板显示器件,主要包括液晶显示LCD、发光二极管显示LED、等离子体显示PDP、有机发光显示OLED、量子点发光显示QLED等。L
13、CD是当前显示技术的主流,OLED被广泛视为最具发展潜力的新型显示技术。2、OLED产业链情况OLED产业分为上中下游三个层面,上游主要为设备制造、材料制造和零件组装,中游主要为面板制作和模板组装,下游对应显示终端领域。其中上游的设备制造包括显影及蚀刻、镀膜及封装、检查及测试等设备制造,材料制造主要涉及ITO玻璃、有机材料、偏玻板和封合胶,零件组装主要涉及驱动IC、电路板和被动元件。下游终端涉及电脑显示、TV、手机、车载显示、军工、航天、照明、VR设备、智能硬件等多个领域。三、 国际OLED产业发展情况在20世纪末OLED技术问世之后,全球范围众多企业纷纷进军OLED产业,早期OLED面板制造
14、商可以分为两个阵营:其一是小分子OLED阵营,以柯达为代表,索尼、三洋、TDK、eMagin、先锋、三星、LG、铼宝、悠景、宏景、NEC等公司都在其中;另一阵营则是高分子OLED,包括爱普生、DuPont、东芝等公司。与LCD产业相类似,OLED技术的基础研究可以说起源自欧美,产业化在亚洲。在OLED的产业化进程中,日韩提前布局,赶超欧美,目前全球市场已基本被LG和三星所主导。至今,OLED产业基本经历了以下三个发展阶段:(1)1997年2001年:OLED的试验阶段。OLED从这个阶段开始走出实验室,并开始应用于汽车音响面板、PDA和手机上。但此时产品规格仍很有限(以PMOLED的产品为主)
15、,且生产能力不强。日本先锋公司在1997年率先推出了OLED车载显示器,并建立了世界上第一条OLED生产线。随后2001年日本索尼公司和韩国三星公司相继推出13英寸和8.4英寸OLED技术显示屏样品。(2)2002年2005年:OLED的成长阶段。在这一时期,OLED开始应用在车载显示、PDA、数码摄像机等众多电子产品中。值得一提的是,2003年OLED产业经历了一个炒作时期,超过40家公司表示有意向投资生产OLED。(3)2005年以后:OLED的产业化阶段。在这一时期,OLED技术开始被三星公司应用于手机显示屏。2012年三星和LG均推出了自己的大尺寸OLED有机电视,随着价格和良率方面的
16、改善,OLED有机电视销量呈现明显的上升趋势。四、 坚持产业引领,奠定经济高质量发展基础紧抓长三角区域一体化发展国家战略和沿沪宁产业创新带发展机遇,以产业链为根本,补短板、锻长板,发挥空间优势,提高闲置资源利用率,提升产业发展的要素保障能力,提升产业规模水平,加快产业转型升级,推进产业基础高级化和产业链现代化,着力构建现代产业体系和现代经济体系。(一)推进产业链现代化构建10+X的产业链体系。十大产业链包括大健康、汽车零部件、高端装备制造、新材料、眼镜及视光学、大家居(含木业、床上用品、纺织服装、户外、皮鞋)、电子及信息技术、农产品加工、包装和物流、五金工具及金属加工;X包括数字经济、5G产业
17、等新兴产业链,能助推十大产业链,与十大产业链形成融合发展。重点在产业链的拉“长”补“短”上双拳出击、协调并进,加强上下游企业之间技术经济的关联性,提高产业链与创新链双向融合的紧密度,培育壮大“链主”企业,发挥“链长”解决市场失灵的功能,持续提升产业链供应链稳定性、安全性和竞争力。(二)推动制造业高质量发展围绕九大制造业产业链和立足于制造业领域的未来产业链,探索不同制造业产业链的差异化发展道路,明确各自的差异化发展定位。五、 深化改革开放,构建开放型经济新优势坚持以改革开放为动力推动高质量发展,不断完善要素市场化配置的体制机制,支持民营企业发展,实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争
18、公平有序、企业优胜劣汰。为国内外企业家投资创业营造更加公平有序的环境,以开放促改革、促发展、促创新。(一)深化重点领域改革推进行政管理体制改革。进一步理顺市、镇(区、街道)相关职能,形成权责一致、分工合理、事权与财权相匹配、执行有力的行政管理体制。构建完善的市、镇、村三级“线上线下”立体化政务服务网络。积极推进“不见面审批(服务)”改革,力争做到“网上办、集中办、联合审、区域评、代办制、不见面”。村(社区)便民服务站开展自助服务、在线咨询等业务,打造百姓家门口的政务服务便利超市。(二)扩大对外开放深度融入区域一体化发展。坚持“融入宁镇扬、对接苏锡常、面向长三角”的发展思路,积极从基础设施、开放
19、创新、产业提升、城市发展等方面深度参与区域一体化发展。预留轨道交通等基础设施互联互通,促进城市能级提升。基于汽车零部件、五金工具、木业家具等传统优势产业基础,承接苏锡常产业转移,深化与苏锡常制造业、服务业的产业链、价值链合理分工,形成错位发展格局。积极参与“一带一路”建设。坚持以企业为主体,实行市场化运作,推动与丝绸之路经济带重要节点的交流对接;拓宽与21世纪海上丝绸之路重要沿海港口的合作领域。引导企业抓住“一带一路”建设机遇,探索合作建立境外产业园区的有效路径,实现抱团“走出去”。鼓励企业共同参与“一带一路”建设,携手开拓第三方市场。鼓励有实力的企业通过新建、参股、并购等多种方式“走出去”,
20、增强在全球配置资源的能力。支持有条件的企业参与国外基础设施建设,承揽对外承包工程项目。搭建“走出去”功能平台,努力为企业提供融资保障、法律服务、市场推广、信息咨询、交流培训等综合服务。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发
21、展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:丹阳OLED项目2、承办单位名称:xx投资管理公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx(待定)5、项目联系人:史xx(二)主办单位基本情况本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的
22、经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部
23、门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树
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