监察工作流程图(全集.).doc
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1、/WWWZH LONG.COM审核工程量 审核 预算 审核签发工 程付款 单、处理 索赔上岗人员资格审核 原材料预控 构配 件预控 设备预控 分部分项与单位工 程质量预控及验收审核总进度计划 审核年、季、月施 工进度计划 实际 进度与计划进 度 对比分析、调整审查安全技术措施方案 检查各项安全生产制度 参加安全生产检查项目监理组进驻现场熟悉图纸有关资料、编制监理实施细监理人员名单通监理工程师权限通知监理程序通知使用报表通知送施工单位施工现场调查施工组织设计审批图纸会审分包单位资格审查第一次工地会议投 资 控 制签发开工指令检查施工现 场的安全保 护文明设施分析查明原 因,监督返 修、返工实施监
2、督与管理督促施工单位严格按规范、图纸及工艺标准施质 量工,按规定及要求报验控 制不合格组织竣工初验 合格协助业主组织竣工验收进 度 控 制 参与质检部门核定质量等签发竣工移交证书,施工阶段监理总结安 全 控 制/监理人员进场协助业主进行施工招标投标办理建筑、开工、施工许可证办理施工临时用电、临建报批手续办理拆迁、消防、交通、环保、绿 化、通讯现场复查施工放线、测量原始地面 线,现场交桩图纸会审、技术交底、施工组织设 计、方案审查召开第一次工地会议工程开工,进入施工阶段监理/施工单位申签章 报批复总监室转签署 发意见与业主及各方面协 总监调会提 出提初 示审 意 见现场监理工程师/WWW.现 场
3、 监 理 工 程 师 或 总 监 主 持 协 调 会 指 定 有 关 人 员 拟 订 会 议 纪 要 文 稿现场监理工程师或总 监 审 查 、 核 定征求有关方 面包 括 业 主 意 见是 修改否总监签章、行文外发 /清单问题审核总监理工程师熟悉施工图纸, 初审提出问题各专业监理工程师监理组内部会审总监主持整理列出问题清单各专业监理工程师清单问题补充 各专业监理工程师清单问题汇总汇总清单问题 报业主列出设计要点、施工重点及难点设计院各专业监理工程师召开技术交底会在业主、施工单位、设计单位、监理单 位四方图纸会审会上, 由设计院交底并 就准备好的问题进行答疑业主、设计单位、监理单位、施工单位整理
4、设计会审纪要发有关单位/施工组织设计申报施工单位初审 各专 业监理工程师向施工单位咨询 和落实主要问题 各专业监理工程师监理组织会审项目总监主持,业主、 设计单位、施工单位、 监理单位各专业监理 工程师参加施工组织设计审查 项目总监业主审批施工组织设计付诸实施/WWW筑龙网ONG.COM设计交底、图纸会审业主、设计、施工、监理人员申请开工 承建商附: 1)审查施工组织设计 2)测量复核资料 3)材料、机械设备进场情况 4)有关材料的试验报告 5)施工企业资格证件 6)分包单位的资格审查表审批、发布开工令业主、总监理工程师制定质量监理细监理工程师不合格工序施工承建商自检、填报分部分项质量审批表
5、承建商跟踪检查 监理工程师资料齐备 材 料合格 上道 工序合格承建商下达整改通知书监理工程师现场检查、内业资料检查监理工程师、质检站整理分析检查资料、填写质量监理记录、编写质量监理报告承建商、总监理工程师工程未全部完成编写质量监理总结、 质量控 制结束组织竣工初验监理参加“三方”竣工验收督促承建商报请质量监督站核定竣工工程量等级签发竣工移交证书/ULOWW.ZH筑龙网施工承包合同工期编制施工进度计划承建商制定相应的劳动力、机械、材料使用计划业主、监理工程师审查讨论制订施工进度综合控制计划监理工程师编制相应的年、季、月度计划承建商检查施工人员材料供应、设备情况监理工程师检查实际进度执行情况监理工
6、程师偏离计 划每月、季度调整一次计划监理工程师定期(每月、每周)进行进度分 析,编写进度报告提交业主监理工程师编制进度监理总结,进度控制工作结束监理工程师竣工验收颁发竣工证书监督工程返修合同保修期满/确定投资目标投资目标分析、论证分解投资目标确定资金使用计划编制资金使用计划审核施工组之设计编制施工组织设计有无不合理Ye 之处?修改施工组织设计No主要技术方案 技术经济分析设计挖潜、修 改、变更施工审核已完工程实物量审核设计挖潜 、修改、变更已完工程实物量项目建设与外部环境 协调设计与施工协调不同施工单位间协调有 无 索 赔可能投资目标与进度目 标、质量目标协调已 完 工程 结 算单审核已完工程
7、结算单已 完 工 程结算No有无不合Yes理之处?修改已完工程结算单审核索赔文件No提出索赔文件有 无 不 合 理之处?No Yes/(续前页)去除不合理部分认可索赔文件签证索赔文件实际投资与计划投资比较N 有无偏差?Y分析投资偏差原因采取纠偏措施未完工程投资预测投资目标是否N 要调整?确定投资目标 调整方案Y提出投资目标调整方案审核竣工决算文件竣工决算文件有无不合理Y之处?修改竣工决算文件N竣工决算结束图例:业主工作监理工程师工作设计人员工作施工单位工作/龙网校测起始依据承包人监测起始依据监理工程师测量放线监理程序:测量仪器及钢尺的检定情况承包人测量仪器及钢尺的检定证书监理工程师检查结 果不
8、合格通知承包人将仪器、 钢尺送计量器具检 定部门检定合格当起始红线依据是 规划红线桩和水准 点,要校测红线桩和 水准点 当起始红线依据是 邻近原有建筑或构 筑物时,各有关方面 代表要到现场指定 与确认监测结 果不合格与设计单位联系,解 决后,办理文字手续大型建筑物 或建筑群合格场地平整测量,计算挖、填土方量 承包人检测及审核挖、填土方量监理工程师审核结 果不合格重新按竖向规划测 量,并计算挖土、填 土的土方量合格/WWW.ZH制定场地控制网测设方案承包人(续前页)审核场地控制网测设方案监理工程师审核结 果不合格承包人重新修改测 设方案合格测设场地控制网 承包人监测场地控制网监理工程师监测结 果
9、不合格承包人重新测设场 地控制网一般建筑物合格建筑物定位、桩位、基坑放线 承包人审核建筑物定位、桩位、基坑放线监理工程师监测结 果承包人重新定位、放 线合格进入下一道工序 承包人/土方工程质量控制程序:确定施工方案测量定位放线挖、填土机械准备准备工作学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准清理现场,做好排水做好土工试验准备技术交底书面交底操作人员参加控制挖方标高,不超挖回填分层,控制厚度中间抽查 施工自检分层测量填土标高验槽隐蔽签证清除填土基层的草皮、杂物清理现场,文明施工土方竣工图质量评定执行验评标准测量定位记录土工试验记录资料整理回填土、干土质量密度试验记录自检记录质量评定记录验槽隐蔽验收
10、记录施工记录/熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件承包人/监理工程师施工方案的编制、审批承包人/监理工程师监理审批不同意补充、修改、完善 承包人同意测量放线、施工准备承包人/监理工程师土方第一层开挖、喷护面砼层承包人布点定位、成孔、监理检查承包人/监理工程师监理确认不同意整改、返工 承包人同意放入土钉(锚杆)、监理检查承包人/监理工程师两次孔内注浆承包人/ONG.COM挂钢筋网片及加强筋、监理检查承包人/监理工程师续前页监理确认不同意整改、返修 承包人同意坡面安插泄水管、喷砼承包人抗拔试验、监理检测承包人/监理工程师监理确认不同意加固、处理 承包人同意组织中间验收、交付使用 监理工程师/予应力管桩
11、质量监理程序:熟悉图纸、地质勘察报告和现场条件承包人/监理施工方案的编制、审批承包人/监理监理审批不同意补充、修改、完善 承包人同意桩位放线、复核承包人/监理C80 级予应力管桩进场验收承包人/监理/业主试打桩,确定工艺参数与质量标准,静载试验承包人/监理/业主监理审批不同意研究商定或再试桩 承包人/监理/设计同意桩机就位、起吊插桩承包人/WWW.ZH打桩、接桩、送桩承包人/监理续前页贯入度、桩尖入土深度指标确认监理旁站监理确认不合格继续施打或处理 承包人合格收锤、转移桩机承包人复测桩位偏差、组织竣工验收 承包人/监理/起吊、搬运、堆放到施工地点预制桩出厂合格证打桩机保养准备打桩平面位置测定
12、书面交底操作人员参加打(压)桩工程质量控制程序学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作 测量仪器准备技术交底 桩帽或送桩帽与桩周围的间隙为 5 10 打(压)桩锤与锤帽、桩帽与桩之间应有相适应 的弹性衬垫注意打桩垂直度桩的静、 动荷载试验资料和确 定桩贯入度的记录桩位的竣工平面图 预制桩打(压)入记录注意打桩顺序: 1.自中间向两个方向对称进行; 2.自中间向四周进行;3.由一侧向单一方向进行; 4.先深后浅; 5.先大后小; 6.先长后短。预制桩制作出厂记录清理现场,文明施工工程地质勘察报告桩位测量放线图质量评定执行验评标准材料试验记录不合格的要补强处理自检记录质量评定记录资料整理隐
13、蔽验收记录/复查轴线及标高监理工程师口头通知 发备忘录 发监理通知复查结果存在问题合格 整改地基处理施工不合格返工 承包人承包人根据设计 和规范要求自检 填报地基处理质量验收签证 承包人合格并报有关资 料现场检查 监理工程师现场抽样检查 专业监理工程师检查结果不合格返工 承包人口头通知 发备忘录 发监理通知存在问题 整改合格监理工程师签字基础工程施工填报基础分项工程质量验收签证 承包人承包人根据设计 和规范要求自检 合格并报有关资 料 现场检查 监理工程师现场抽样检查 专业监理工程师检查结果审查监理工程师检查结果不合格合格返工 承包人监理工程师签字/WW.Z送材料报告单承包人监理试验工程师 审
14、核原材料、成品、半成品自检 承包人厂(场)质保书、出厂合 格证产品准用证 市主管部门发重 选 材 料不合格监理工程 师选用,定货前定货后合格材料进入施工现场使用 批量、规格、使用部位报监理承包人按规定批量自检并填写质检报告单(填“监 A-03”、“A-04”表)监理按抽检频率和 现场发现材料有问 题时进行抽检专业监理工 程师审核通知禁止使用并自 费运出现场合格继续使用/ZHULO施工单位现场检查验收专业监理工程师下达监理通知并提出整改要求监理工程师整改后再次申请施工单位施工单位自检合格、向监理单位申报(工程 报验单)并附隐检记录,质评表及有关资料施工单位不合格隐蔽记录签认 监理工程师进入下一道
15、工序施工 施工单位合格再次检查验收 监理工程师下达不合格项目通知, 限期整改监理工程师合格整改后第三次申请 施工单位第三次检查验收申请监理工程师下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知 监理工程师/WWW.ZH钢材进场检验承包单位、监理工程师检验结果 合格不合格钢材退场 承包单位进场、挂牌堆放承包单位检查焊工特种工作操作证监理工程师钢筋下料、加工承包单位清理基层钢筋绑扎承包单位检查钢筋成型质量、焊接质量监理工程师钢筋焊接现场取样试验承包单位、监理工程师试验结果不合格焊接返工 承包单位合格钢筋绑扎、预埋件、预留洞验收承包单位、监理工程师返工或整改承包单位不合格验收结果合格签署隐蔽工程验收单监理工程师
16、/ONG.COMWWW.ZH龙网施工机具和原材料准备、检查、检验承包单位、监理工程师混凝土配合比试验、审定承包单位、监理工程师验收结果合格 签署混凝土浇筑令监理工程师混凝土搅拌、运输、浇筑养护 承包单位拆模申请 承包单位不合格返工承包单位随机抽查 动态控制 测坍落度 制作试块承包单位 监理工程师签署拆模通知监理工程师混凝土质量检查承包单位、监理工程师提出缺陷修补方案承包单位有 检查有无缺 陷 无签署中间验收证明 监理工程师审查修补方案监理工程师混凝土缺陷修补 承包单位/W.ZHUONG.COM学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准 制订保证防水混凝土质量的措施 施工机具准备书面交底 操作人员
17、参加 克服上道工序弊病的补救措施每个工作班不少于 1 组, 每 100m3 防水 混凝土不少于 1 组; 每个单位工程不少 于 2 组抗渗试块,其中一组标准养护按规定预留、养护、试压试块 底部不得留施工缝; 墙上不宜留垂直施 工缝注意混凝土接槎部位 注意地下管道和电缆穿墙部位 截面尺寸准确、捣固密实不宜设穿墙对拉螺栓准备工作技术交底 申请浇灌命令浇灌混凝土养护确定施工方案 测量定位放线 挖、填土机械准备 清理现场,做好排水 做好土工试验准备专业会签,防止遗漏岗位分工,操作挂牌 木工、钢筋工跟班保质量 执行重量比 根据情况调整配合比自检 中间抽查养护不少于 14 昼夜 按时覆盖暖热季节定时浇水,
18、 冬季注意 保温防冻隐蔽工程记录原材料、半成品的质量证明文件 试块抗压和抗渗报告单质量评定清理现场,文明施工执行验评标准自检记录质量评定记录资料整理混凝土会签及浇灌命令施工记录及测温记录事故处理记录/筑龙书面交底操作人员参加克服上道工序弊病的补救措施材料准备,出具合格证办理基层隐蔽签证 申请水泥砂浆配合比准备工作学习图纸和技术资料 学习操作规程和质量标准抽查基层标高及表面平整中间抽查技术交底 自检施工 注意接槎部位注意地下管道和电缆穿墙部位清理现场,文明施工注意表面平整、厚度和与基层紧密 结合测量定位记录质量评定执行验评标准 不合格的处理(返工)材料合格证自检记录资料整理质量评定记录隐蔽验收记
19、录施工记录/WW.Z筑龙书面交底操作人员参加材料准备胶结料试验配合比 上道工序交接检查准备工作学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准技术交底 中间抽查验槽隐蔽签证 自检控制油温 施工各层粘结牢固基层必须干燥卷材要封边,不得翘边清理现场,文明施工材料合格证质量评定执行验评标准沥青玛 脂试验配合比自检记录资料整理隐蔽验收记录质量评定记录施工记录/WWW.ZH龙网现场验收监理工程师合格熟悉施工图纸监理工程师施工前的技术交底承包单位填写地面、楼面施工申请承包单位审核施工申请监理工程师不同意修改申请承包单位同意填写基层隐蔽验收通知书承包单位现场检查验收监理工程师不合格返工承包单位合格填写面层质量验收通
20、知单承包单位现场验收监理工程师不合格返工承包单位合格填报楼、地面部分工程质量评议表承包单位不合格返工承包单位地面与楼面工程验收签字监理工程师/WWW.熟悉施工图纸监理工程师填写开工申请单承包单位审核开工申请单 监理工程师填写各项目,并附上: 制作工艺要求 安装工艺、质量要求 木材含水率测定报告 钢门窗、铝合金门窗合格证审核结果不同意同意正式施工承包单位、监理工程师填报质量验收通知单承包单位承包单位根据合同条 款、规范及设计要求, 自检合格,并报有关资 料现场检查并抽样检测监理工程师检查结果不合格,返工合格填写分项工程质量验收单监理工程师/熟悉施工图纸监理工程师领会施工意图承包单位填写屋面工程施
21、工申请书承包单位审核施工申请书 监理工程师不同意填写内容: (1) 施工技术方案及操作说明 (2) 基层验收签证单 (3) 材料试验报告及质量证明文件 (4) 施工资格证件同意按设计层次分别施工承包单位、监理工程师填报质量验收通知单(每层次)承包单位承包单位按规范自检合 格后填写现场检查验收监理工程师检查结果不合格,返工合格填写各分项质量验收单监理工程师/龙网W.Z熟悉施工图纸监理工程师领会施工意图监理工程师填写开工申请单承包单位审核开工申请单 监理工程师按要求填写各项目,并附上: (1) 施工操作工艺 (2) 质量要求 (3) 各项材料试验报告 (4) 产品出厂合格证审核结果不同意同意施工承
22、包单位现场检查监理工程师填报质量验收通知单 (每一分项的工程) 承包单位承包单位根据合同条款、 规范要求,自检合格,并 报有关资料每分项抽样检测监理工程师检验结果不合格,返工合格填写分项(部)工程质量验收单监理工程师/不合格供货合同 业主、总承包供应商建筑物设备进入现场业主、供应商(报监 A-05 表)出厂合格证 货技术资料物品清单 货物装运单开箱检验 业主、设计、监理、订货单位、安装施 工单位、商检局(进口设备)检验结果合格承建商保管 待安装调试安装调试监理员 程序见另页/WWW.ZH合格现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程监理工程师、质检站熟悉图纸,将工艺图与 土建图对照,核查有无 矛盾
23、或参加图纸会审 监理工程师审核内容包括:填写开工申请 监理工程师审核开工申请按要求填写各栏目,并 须附上:施工组织设计、施工 方案工人、技术人员数量机械品种、数量承包人、分包 人资质证件有关工种操作 人员的上岗证书施工组织设计、 施工方案业主、设计、监理工程师、质检站不同意 审核结果同意 制作零部件、预埋件及隐蔽工程承包人、质检站承包人 修改完善承包人、分包人资质 证件按设计要求验收施工材料或器材,必要时作材性试验监理工程师或质检站试验结果验收结果不合格 退换不合格返工合格签认零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单监理工程师(接下页)/WW.ZH筑龙网不合格返工续前表 部件及设备准备安装设备开箱
24、验收 业主、监理工程师、承包人安装现场验收(土建与安装中间交接验收) 监理工程师、承包人、质检站不合格不合格业主验收结果验收结果通知 解决整改合格部位及设备安装承包人部位及设备安装质量验收 监理工程师、质检站验收结果合格签认安装质量验收单监理工程师系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验、电气耐压试验等 监理工程师现场检查或复制监理工程师验收结果不合格 整改合格签认试(耐)压报告单监理工程师(接下页)/WWW.ZHUL系统单机无负荷试车承包人现场检查或复测各有关专业监理工程师续前表验收结果不合格重新返 工整改合格签认单机试运转记录监理工程师由业主负责,对系统进行负荷试验测定与调整 业主、设计
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