(完整版)项目部管理目标责任书.doc
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1、工程项目管理目标责任书(2014年第一版)- 9 -合肥临溪公馆 工程项目管理目标责任书甲方: 中建四局第六建筑有限公司合肥分公司 乙方: 合肥临溪公馆 项目部根据企业项目管理有关规定,为了优质、安全、高效地完成工程项目施工任务,全面履行甲方与业主签订的合同,本着责、权、利相结合的原则,经双方协商一致签订本责任书,望双方共同遵守执行。考核方式为:风险抵押考核模式。一、工程概况1.1 业主名称: 合肥中之环置业有限公司 1.2 工程名称: 合肥临溪公馆1-8#,S1、S2商业及地下车库总承包工程 1.3 工程地点: 合肥市经开区习友路塘西河路交叉口 1.4 建筑面积: 129365.8m2 1.
2、5 工程内容: 合肥临溪公馆1-8#,S1、S2商业及地下车库施工图纸范围内所有分部分项工程,包括全部土建、部分安装工程、部分装饰工程及室外管网工程。 1.6 结构类型: 框剪结构 1.7 工程价款: 暂定壹亿捌仟玖佰玖拾陆万叁仟元 1.8 质量目标: 所有工程达到合格标准,确保达到市级安全文明示范工地标准 1.9工期目标: 完成业主要求的节点工期;完成分公司每月考核工期;完成业主要求的合同工期。二、施工范围 合肥临溪公馆1-8#,S1、S2商业及地下车库施工图纸范围内所有分部分项工程,包括全部土建、部分安装工程、部分装饰工程及室外管网工程。 三、人员组成项目承包班子成员组成原则上由五至九人组
3、成,特殊情况可酌情调整,具体由项目经理决定,报甲方审批。但必须包含项目经理、项目副经理、项目书记、技术总工、商务经理、物资主管。本项目承包班子成员 : 。各档人员数量上限如下:(本项目为 3 档 ,数量上限 25 人)序号工程档次管理人员备注1一档45人数量为上限2二档35人数量为上限3三档25人数量为上限4四档18人数量为上限5五档18人数量为上限说明:1、管理人员含外聘人员;2、毕业未满一年见习期间的学生不计入指标数量考核;3、特殊情况需要增加人员必须报甲方审批;4、项目承包班子成员原则上须为在册员工,特殊情况需报甲方单独审批;非承包班子成员应优先使用自有职工。四、风险抵押金4.1 公司/
4、分公司与项目部签订本责任书后30天内,项目部向公司/分公司交纳风险抵押金,根据本项目的规模,本项目档级确定为: 一档,建筑面积30万m2或合同额10亿元(RMB)。 二档,20建筑面积30万m2或5合同额10亿元(RMB)。三档,10建筑面积20万m2或2合同额5亿元(RMB)。 四档,建筑面积10万m2或合同额2亿元(RMB)。 五档。协议双方认可本项目具有特别条件的。风险抵押金交纳金额及项目经理占比为: 一档项目,交纳抵押金 万元,项目经理占比 30 %。 二档项目,交纳抵押金 万元,项目经理占比30%。 三档项目,交纳抵押金 64 万元,项目经理占比30%。 四档项目,交纳抵押金 万元,
5、项目经理占比30%。 五档项目,交纳抵押金 万元,项目经理占比30%。注:风险抵押金与合同履约目标奖励标准金额比例为1:1。4.2 风险抵押金交纳方式 全额现金交纳。 现金交纳比例 32万 ,差额部份由承包班子以非货币资产等甲方认可的形式一次性缴纳,资产必须经国家法定机构出具抵押证明。4.3 风险抵押金额度分配项目经理: 万元; 生产经理: 万元;项目书记: 万元; 商务经理: 万元;技术总工: 万元; 物资主管: 万元;其他人员: 万元; 合 计: 万元。4.4 上述个人抵押风险抵押金缴纳的款项,如项目部完成项目管理目标责任书各项指标,则按银行同期贷款利率支付利息;未完成全部指标,利息不予支
6、付,并给予相应处罚。 4.5 若乙方未能在本责任书签订后30天内一次性缴齐项目风险抵押金,则需在兑现时扣除滞纳金,滞纳金金额=(拖延缴纳天数/责任工期总天数)应奖励总金额。 五、 责任目标及权重责任目标由合同履约目标、成本指标、现金流指标三部分组成。合同履约目标以过程考核形式进行,成本指标考核以过程经济活动分析和完工结算后审计的形式进行,现金流指标考核以项目全过程周期管理形式进行。5.1 合同履约目标5.1.1 合同履约目标内容为:甲方与业主签订的工程建设施工合同包括不限于补充协议书、会议纪要、投标文件等相关文件中承诺的条款、约定、责任、义务;以及甲方下达给乙方的指令、指标、目标等内部管理要求
7、。5.1.2 项目施工过程重点考核合同履约运行质量。考核奖罚标准为5元/建筑平米,其中工期2元/建筑平米、收款0.5元/建筑平米、质量0.5元/建筑平米平米、安全 1元 /建筑平米,其他指标如CI、达标、科技创新等1元/建筑平米,指标分配由分公司根据具体情况拟定,并报公司备案。5.1.3 过程考核和最终兑现考核时,合同履约过程中的所有奖项金额等均列入项目成本内。5.1.4 指标分配权重表:名 称考核标准(由分公司自行拟定)权重(100分)考核属性工期目标大合同有约定时点按约定执行;无约定按:基础有地下室(地库)正负零控制节点为自工作面移交之日起30日/层,地库分区域考核;无地下室基础工期按10
8、日计;主体结构平均按6天/层,一结构封顶控制节点为 年 月 日;二结构进场控制节点为 年 月 日;二结构完工滞后一结构封顶不超过 30天。落架(拆除完成)时间控制节点不滞后封顶60天;竣工日期: 年 月 日。 过程遇有春节增加20天但大节点提前大合同节点不少于30日,项目上报施工进度计划为基础资料。40分月度、节点主体结构平均按6天/层主体封顶30日二构完成,封顶60日外架拆完。收款目标1、不低于合同约定的节点目标;2、未达到节点目标的过程中要确权10分合同约定质量目标 所有工程达到合格标准,确保达到市级安全文明示范工地标准10分月度、节点、竣工安全目标1、杜绝死亡事故;大型设备事故为零,重大
9、火灾事故为零中毒事故为零无职业病。2、年度重伤率不大于0.3,年度平均负伤率频率不大于7 。20分月度其他目标如:20分达标平均不低于80分季度CI满足公司及局要求月度科技创新双优化一个,论文一篇,专利一个企业内部要求说明:1.权重分不折分计算(即:达到考核标准计满分,未达到考核标准则计0分)。2.如考核期得分低于80分(含80分),按5.1.2条款只罚不奖;如考核期得分高于80分按5.1.2条款进行奖罚综合计算,节点以合同节点为准。5.2 成本指标指标名称指标内容指标权重指标考核属性备注利润目标详见5.2.1条50%节点分值参照子权重量控目标详见5.2.2条20%节点分值参照子权重结算目标详
10、见5.2.3条30%节点+过程分值参照子权重合计100%5.2.1 利润目标(节点考核)权重50:利润率为: 5 %.5.2.1.1 清单投标并实行总价包干的项目,原则上在合同签订后15天内准确测算出项目的利润指标、完成量本合同。5.2.1.2 模拟清单投标并实行固定单价、固定措施费的项目,在合同签订后15天内确定项目的量控指标、措施费总价,在收到完整的施工图纸后30天内编制完成施工图预算,施工图预算完成后15天内准确测算出项目的利润指标、完成量本合同。5.2.1.3 定额、取费投标的项目,在合同签订后15天内确定项目的量控指标,在收到完整的施工图纸后30天内编制完成施工图预算,施工图预算完成
11、后30天内准确测算出项目的利润指标、完成量本合同。5.2.1.4 如施工图纸未能一次性到位,则根据图纸到位情况分阶段编制完成施工图预算,并确定项目的利润指标、完成量本合同。注:本项目为 5.2.1.2 类型项目(指以上所述条)5.2.2 量控目标 (节点考核) 权重20%量控名称节约率(指标%)占权重备注钢筋4%20%砼 1%10%砌体1%2%水泥1%5%木方模板不超过 38 元/建筑20%建筑面积摊销设定木方 元/m3模板 元/建筑临舍、线缆、配电箱临舍、电线、电缆、配电箱控制在总造价 1 %以内10% 管理人员工资总额25*(24-3)*0.64 = 336万元5%总工期结合实际扣减开工1
12、月和收尾2月后按足额计算;业务费控制在总造价 0.15 %以内5% 办公费水电费不超过确认产值的 0.8 %2%计时工及合同外用工累计不超过分包结算总价的 1 %5%含杂工费用分包签证累计不超过分包结算的 0.5 %.5%业主确认成本加利润的收入补偿除外废旧物资入账 100%3%工程保修金不超过1元/m2,即129365.8元,每超 5000 元扣 1 %。 3% 垂直运输费数量不超过投标施工组织设计,塔吊工期按封顶后3个月,人货电梯按封顶后4个月5%说明:1、节约率为:(理论用量-实际用量)/理论用量)100% ;2、理论用量为施工图预算量含规定损耗;3、计时工及合同外用工、分包签证超过指标
13、超额部分将从兑现奖中扣除,兑现奖不足扣除的将从风险抵押金中扣除。4、管理人员工资奖金:包含基本工资、绩效工资、工龄工资、过节费、年终奖等包干使用。5.2.3 工程结算(节点+过程考核)权重30%5.2.3.1 乙方按照甲方与业主签订的合同约定,在每月 日前(合同有约定的执行约定)完成工程进度报量工作,并送达业主确认工程量。此分项子权重:30%5.2.3.2 项目部收到图纸后30天内,项目部完成签证索赔策划的编制,并报企业审批。施工过程中,按照合同约定时限,按时完成每一项签证索赔工作,收集好签证索赔的过程书面资料及影像资料,确保确认的签证、索赔大于合同额的 2 %。此分项子权重30% (其中索赔
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