生产管理作业流程图(全套)课件.ppt
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1、12 总调室 总经理 人事行政部 分厂年年度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每年10月底、11月初,根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力,征求分厂经理意见,制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂 经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划3月度生产计划 总调室 销售部 分厂月月度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统
2、反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划4 分厂 车间分分厂厂月月度度生生产产计计划划分分解解签签审审流流程程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审5 总调室 总经理 供应部年年度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每年12月初,根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划6 总调室 供应部月月度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每月15号向供应部提供采购预案;每月23号制定、下达月
3、度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划7 分厂 总调室生生产产大大修修计计划划制制定定签签审审流流程程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件8 分厂 总调室生生产产中中修修计计划划制制定定签签审审流流程程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并 限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印
4、件9委委外外修修缮缮合合同同签签审审流流程程工程部 分厂 总经理 财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同10机机电电设设备备送送外外维维修修合合同同签签审审流流程程分厂 供应部 总经理 财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同11机机电电设设备备送送外外维维修修出出厂厂签签审审流流程程经办人 仓库 财务部 厂商 门卫经办人员开维修单出门证送外 维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物物送外 维修
5、单1核对放行送外 维修单13送外 维修单12出门出门证说明:设备、工具等送外维修,领出厂时,财务不作领料记帐,单据制作物资移动管理。12机机电电设设备备送送外外维维修修返返厂厂流流程程经办人 仓库经办人将修复后的设备运回 物物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物物送外 维修单1送外 维修单1送外 维修单1报销请款说明:设备、工具等送外维修,返厂时,财务不作入库记帐,维修费用作当月的修理费记帐。13内内部部物物资资调调拨拨调调出出签签审审流流程程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨 申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨 申请单16总调度
6、长签审1调拨 申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨 出库单41调拨 申请单136货出门14内内部部物物资资调调拨拨调调入入签签审审流流程程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后,保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨 申请单13货调拨 申请单3调拨 入库单1调拨 入库单2复核留存记帐15固固定定资资产产拆拆除除申申请请签签审审流流程程分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管,不
7、作资产帐说明:拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐,仅作数量帐管理16 总调室 总经理 分厂 财务部物物资资、设设备备报报废废签签审审流流程程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对177分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报报废废物物资资处处理理流流程程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐18环环保保合合同同签签审审流流程程 总调室 总经理 财务部
8、 经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对19 安全环保科 总经理 人事行政部安安全全环环保保标标准准制制定定签签审审流流程程根据国家环保法规,结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案20 安全环保科 安安全全环环保保例例行行检检查查流流程程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表21 质量部 安全环保科 人事行政部环环保保违违规规惩惩罚罚流流程程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处
9、数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据22 事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理安安全全环环保保事事故故处处理理流流程程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚23 技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工工程程施施工工图图纸纸签签审审流流程程24总工办或外单位 工程部 预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工工程程预预算算签签审审流流程程2
10、5工工程程招招标标签签审审流流程程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部 工程部 总经理 施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上26工工程程合合同同签签审审流流程程 工程部 法律顾问 财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印27门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制 物资 检验单13工工程程施施工工外外单单位位物物资资进进厂厂流流程程 签字 物资 检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责
11、人签字 物资 检验单23 物资 检验单23作为办理出门手续的证明物物28工工程程施施工工外外单单位位物物资资出出厂厂流流程程 门卫进物单位工程部 物资 检验单1 物资 检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单23监工人员监装、核实、签字 物资 检验单23物物物 物资 检验单32930 供应部 总经理 财务部部长签审生产副总签审终 审原原、材材、物物料料定定价价申申报报签签审审流流程程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表价格 申报表价格 申报表价格 申报表大宗原材料价格 申报表31供供应应合合同同签签审审流流程程 供应部 法律顾问 总经理 财务部起草合
12、同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明:合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商,在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商,一次订货金额低于万元的,都以请采购单进行订货。用印签定合同32原原材材料料请请采采购购作作业业签签审审流流程程分厂 总调室 供应部 总经理 财务部 原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商 报价单原材料
13、价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上33 分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分分厂厂五五金金请请采采购购作作业业签签审审流流程程根据价格履历表、供应商报价,完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商 报价单材料价格履历表供应商 报价单 材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单
14、3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货34分厂保管 工程部或总部部室 供应部 总经理 财务部总总部部或或技技改改物物资资请请采采购购作作业业签签审审流流程程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商 报价单 材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据35原原材材料料入入库库流流程程 供应部 供应商 过磅员 化验员 原料仓管员 分厂会计1过磅
15、单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化 验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记 帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐月底对帐入库单5化验报告单36五五金金入入库库流流程程采购员 五金保管 设备计划员 验收员 分厂材料会计 财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG 退货入库单35入库登帐报销请款作业货
16、货发货单发货单发货单签字返还说明:电脑化后,入库单3不再转设备 计划员,而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐月底对帐37 分厂 供应部物物资资试试用用签签审审流流程程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货38 使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫物物资资退退库库、退退货货流流程程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐月底对帐说明:退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。39成成品品入入库库流流程程 质检科
17、车 间 成品仓库 车间统计员 分厂会计入库单2入库单13成 品成 品OK取回成品返工化 验NG仅记入库数量、生产数量、返料量 仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1:电脑化后,可取消化验报告单的传递,化验结 果直接从电脑中调取说明2:成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第 二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐月底对帐40后后勤勤物物资资入入库库流流程程 供应部 人事行政部
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