牧场GAP质量介绍资料.doc
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1、/畜牧发展公司畜牧发展公司良好农业规范(良好农业规范(GAPGAP)管理体系)管理体系质量手册质量手册文件编号: 受控状态:发放编号:编 制:审 批:实施日期:2011 年 月 日/题目:目录GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页序号标 题页 码备 注1目录12颁布令23畜牧公司简介34引用标准45质量方针/质量目标56组织结构图67基地概况78产品描述89职责与权限910文件控制程序1611记录控制程序2112信息交流控制程序2313管理评审控制程序2514人员培训控制程序3015设施与工作环境管理控制程序3216客户投诉处理程序3517采购控制程序3718牧场环境控制程序
2、4019兽药管理控制程序4220奶牛繁育和饲养管理控制程序4421标识和可追溯控制程序4622监视和测量装置控制程序5023客户满意度测量程序5224GAP 体系内部审核程序5425不合格品控制程序5826产品召回程序6027纠正措施控制程序6228预防措施控制程序6529认证标志管理控制程序6730分包控制程序70/题目:颁布令GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页GAP 手册颁布令本手册是依据中华人民共和国国家标准 GB/T20014.12-2005良好农业规范(Good Agricultural Practice)和 GB/T 20014.6-2005蓄禽基础控制点和符
3、合性规范中的标准制定的,它阐述了养殖公司公司在养殖基地选择、管理、生产过程中必须遵守的健康安全方针、目标,并对基地管理的质量管理体系提出了具体的要求。本手册适用于畜牧发展公司各牧场。本手册是畜牧发展公司各牧场对追溯产品的质量标准的法规性文件,是指导公司建立并实施良好农业规范的纲领和行动准则,也是对顾客的承诺。全体员工自实施之日起,必须遵照执行,为提高产品质量和本公司信誉而努力工作!总经理:日 期:、/题目:合作社简介GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页基地管理部和养殖场简介/题目:引用标准GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页引用标准本手册引用标准:GB/
4、T20014.1-2005 语GB/T20014.2-2005 农场基础控制点与符合性规范GB/T 20014.6-2005 蓄禽基础控制点和符合性规范ISO9001:2000 质量管理体系GMP 良好操作规范SSOP 卫生标准操作规程HACCP 危害分析和关键控制点/题目:质量方针/质量目标GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页质量方针和质量目标1.质量方针全员参与、科学管理、持续不断地为顾客提供安全、高品质、健康的成品肉牛。2.质量目标(1)确保 GAP 管理体系持续、有效运行并达到预期效果;(2)生产安全事故全年为零;(3)产品检验合格率85%,每年提高 2%;(4)破
5、坏环境、损害可持续发展的行为为零。/题目:组织结构图GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页组织结构图总经理管理者代表(基地管理部副总)基地管理部(场长)供 销 部育 肥 场办 公 室兽 药 站/题目:基地概况GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页养殖基地位置和分布图/题目:产品描述GAP 质量管理手册修改号:0/A共 1 页 第 1 页产品名称:产品品种:产品介绍:/题目:职责与权限GAP 质量管理手册修改号:0/A共 7 页 第 1 页职责与权限1 总经理1.1 职责。1.1.1 负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准;1.1.2 负责组织贯
6、彻 GB/T200142005 和 GB/T 20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范 ,审批实施 GAP 体系及程序文件,并保持体系的有效运行;1.1.3 负责组织供销部、兽药站、育肥场等部门的负责人及相关人员对基地产品实现过程进行策划。1.2 权限。1.2.1 有权就 GAP 体系文件要求检查、督促、协调有关部门各类人员的工作并落实其职责;1.2.2 对 GAP 内部审核中发现的问题有权提出改进意见,并跟踪审核,对不按要求进行改进者有权提出处理意见;1.2.3 对在体系有效运行和产品质量改进提高作出重大贡献者,有权提出奖励意见,对不认真执行体系文件和标准造成严重后果者,有权提出处
7、理意见。1.3 相互关系。协调在 GAP 体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜,保证各部门职能和各类人员职责的落实。2 管理者代表(基地管理部副总)2.1 职责。/题目:职责与权限GAP 质量管理手册修改号:0/A共 7 页 第 2 页2.1.1 负责组织实施合作社 GAP 体系,监督各有关部门实施 GAP体系情况,并对在实施过程中出现的问题提出解决、处置意见;2.1.2 负责组织实施内部审核,对审核中发现的问题应组织查找原因,制定对策,并监督实施;2.1.3 负责组织编写、修改、审批体系文件,以保持管理体系的不断更新,并与公司发展、外部环境的变化相适应。2.2 权限。2.2.1 管理者
8、代表有对下属部门的工作提出批评、修改、改进意见的权利;2.2.2 有权对实施 GAP 体系不力的下属部门进行批评、处罚、处置;2.2.3 有权对实施 GAP 体系内部审核的时机提出意见;2.2.4 有权对体系实施过程中产生的问题提出修正意见;2.2.5 有权对体系文件中不适宜发展的部分提出修改意见。2.3 相互关系。2.3.1 对总经理直接负责,对其汇报各阶段 GAP 体系运行情况,并适时提出修改、改进意见,提出内审计划,并接受和贯彻总经理的相关指示及合作社发展目标;2.3.2 对下属部门进行指导、检查,并倾听、收集下属部门工作意见,指导、协助下属部门搞好基地管理工作;2.3.3 对外负责宣传
9、合作社 GAP 体系实施情况,并与相关单位进行/必要沟通。题目:职责与权限GAP 质量管理手册修改号:0/A共 7 页 第 3 页3 基地部(场长)3.1 职责。3.1.1 组织贯彻落实公司发展计划,合理配置人财务,以提高工作效率与工作质量;3.1.2 组织检查 GAP 体系运行情况,并采取纠正、预防措施;3.1.3 对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置;3.1.4 参加基地认证,进行风险评估,保证基地安全;3.1.5 合理组织员工学习,遵守作业规程,保障员工健康、安全;3.1.6 指导、监督员工工作,保护环境,提高可持续发展。3.2 权限。3.2.1 有权对违反 GAP 体系要求的人、
10、事做出合理处罚;3.2.2 有权直接对总经理报告基地运行情况、GAP 体系运行情况。必要时可以自行组织审核活动,并将审核结果上报管理者代表、总经理;3.2.3 有权决定采用何种有效的纠正、预防措施;3.2.4 有权对将要使用、采购的物质进行调查、处置;3.2.5 有权对体系运行中产生的问题进行合理处置;3.2.6 有权监督、检查各下属工作,并对其工作进行指导;3.2.7 有权停止违反法律法规、GAP 体系要求及公司相关规定的一切活动。/3.3 相互关系。题目:职责与权限GAP 质量管理手册修改号:0/A共 7 页 第 4 页3.3.1向上直接对管理者代表负责;3.3.2向下对下属部门进行监督、
11、检查、指导;3.3.3对下属进行有效考核;3.3.4对外联系,开展必要的合作业务。4 育肥场(副场长)4.1 职责。4.1.1 对基地养殖相关的所有事物最终负责;4.1.2 对基地使用的物质组织审查以保证来源的安全;4.1.3 对基地水质、土壤组织勘查并制定合理的保护措施;4.1.4 对基地周边的生物链进行有效调查,制定有效保护措施以保证生物链的生态平衡;4.1.5 购置、使用有效的防护用品及设施,以保障员工健康安全;4.1.6 组织培训,保证员工按操作规程操作;4.1.7 定期组织健康、安全、自救知识培训,以提高员工自我防护、救护能力;4.1.8 定期组织对当地土、水的化验,以保证基地生产、
12、生活安全;4.1.9 定期组织对基地及周围环境实施清理、维护,以保证环境安全。4.2 权限。/4.2.1有权对不合格物质拒绝使用;4.2.2有权对违反 GAP 体系要求的人、事做出合理处置、处罚、调题目:职责与权限GAP 质量管理手册修改号:0/A共 7 页 第 5 页离;4.2.3有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。4.3相互关系。4.3.1对基地部场长,对其定期报告基地运营情况;4.3.2对基地员工进行监督检查,指导其工作,定期组织培训、召开工作会议,以了解情况、安排工作计划。5 兽药站站长5.1 职责。5.1.1 根据法律法规选择合适的动保产品,保证人员、环境安全,保证实施
13、效果;5.1.2 定期进行病虫害预报工作,以指导基地病虫害防治;5.1.3 组织、实施病虫害防治计划;5.1.4 监督、检查基地动保产品使用情况;5.1.5 定期向基地部场长汇报基地病虫害防治情况,并提出合理化建议。5.2 权限5.2.1 有权监督检查并禁止基地使用违规动保产品;5.2.2 有权指导并要求基地按法律法规要求施用动保用品;5.2.3 有权对违规使用动保产品的部门及个人向上级报告。/5.3 相互关系。5.3.1 对基地部场长负责,向其报告基地病虫害防治情况及动保产题目:职责与权限GAP 质量管理手册修改号:0/A共 7 页 第 6 页品使用符合性情况;5.3.2 对该基地实施技术指
14、导与技术监督;5.3.3 对外提供有效证明以证实基地遵守法律法规要求。6.供销部(科长)供销部(科长)6.1 计划、实施、管理企业物品的采购和产品销售,对结果负责。6.2 内容、方法6.2.1 根据合作社有关肉牛养殖年度饲养计划,制定相应的青年牛采购计划和市场推广计划。6.2.2 落实采购和销售活动的管理与控制。6.2.3 组织对采购/销售人员的培训、管理与控制。6.2.4 采购/市场行情信息的收集。6.2.5 协助兽医站兽医人员对将购入的新牛进行检疫和验收工作。7办公室负责人7.1 职责。7.1.1 负责合作社基地文件的管理、质量方针、目标的宣传贯彻;7.1.2 负责基地人员培训的策划、实施
15、、培训有效性的评价以及人员的聘用;7.1.3 负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施;7.1.4 负责顾客满意度的调查以及顾客的走访;/7.1.5 负责保管购买青年牛,动保药品以及机械零部件的发票;7.1.6 负责组织体系内部审核活动的实施以及外部审核的联络。题目:职责与权限GAP 质量管理手册修改号:0/A共 7 页 第 7 页7.2 权限。7.2.1 有权对合作社的体系文件进行修订;7.2.2 有权对人员培训有效性进行评价;7.2.3 有权对内部审核活动中产生的不符合进行监督。7.3 相互关系。7.3.1 对总经理负责,向其定期报告 GAP 体系在基地的运行情况;7.3.2 对外联系其他相
16、关部门,以推进工作。/题目:文件控制程序GAP 质量管理手册修改号:0/A共 5 页 第 1 页文件控制程序1目的对 GAP 涉及的所有文件进行有效控制,确保各部门、各环节使用的都是有效文件。2适用范围适用于 GAP 所有文件的控制。3职责基地部负责所需文件的编写、更改。办公室负责文件登记、发放和管理。4工作程序4.1 文件的分类、编号。文件的分类:文件与资料分为受控文件与非受控文件。受控文件是受更改控制的文件,须加盖“受控”印章并注明分发号;非受控文件是不受更改控制的文件,须加盖“非受控”印章。文件的封面、编号、格式。质量手册编码规则:-GAP - 年度号/企号 1 题目:文件控制程序GAP
17、 质量管理手册修改号:0/A共 5 页 第 2 页作业文件编码规则: - GAP - -顺序号年度号企号 2作业指导书编码规则: - GAP -顺序号 年度号企号 34.2 文件编写与审批。GAP 体系手册由管理者代表组织编写,总经理审核批准。程序文件由基地部组织各相关部门编写,总经理审核批准。4.3 文件发放。受控文件的发放由办公室负责,并记录在文件发放登记表 。文件领用人领用文件后应在文件发放登记表上签名。每份文件发/放时有不同的分发号,便于追溯。合作社内不得使用未加盖“受控”印章的复印件,也不得随意借用他人的文件复印,一经发现立即题目:文件控制程序GAP 质量管理手册修改号:0/A共 5
18、 页 第 3 页由文件管理人员收回销毁。4.3.1 使用人将文件丢失后,应到办公室办理文件补发手续,同时作废丢失文件的分发号,并给予新的分发号。4.3.2 文件的更改、换版。 文件的更改须填写文件更改审批单 ,并注明更改形式,经批准后实施。每年结合内部审核,对文件进行审批或当要求发生变更,依据标准、法律法规变更时随时进行评审、更新并再次批准。质量手册的更改须经总经理批准,由管理者代表负责更改。程序文件的更改须经总经理批准,由基地部负责更改。质量记录的更改须经基地部厂长批准,提交基地站执行更改。文件的更改采用划改、换页或重新印刷的形式。更改完毕后,发放更改后的文件,同时收回作废的旧文件。更改人填
19、写更改一览表 ,文件持有人在更改记录上签字。文件更改后,有基地部在更改页的刊头注明修改状态和修改日期,表明文件的修订状态。文件换版时,须赋予文件新的版本号或修改日期。4.3.3 文件的作废。文件更改或换版后,换下的原文件作废。作废的文件由办公室收回并记录,经管理者代表批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,经主管经理批准后,由文件管理员加盖“作废”和“保留”印/章,方可保留存档。办公室文件管理员收回作废的文件,填写作废文件清单 ,作废文件清单上应有拟制、审核、批准人签字。题目:文件控制程序GAP 质量管理手册修改号:0/A共 5 页 第 4 页4.4.4 文件管理。文件管理由办公室具体负责;文
20、件经编制、审核、批准后,原版文件由办公司文件管理员归档,并填写文件资料归档登记表 。需临时借阅文件的人员,经管理者代表批准方可借阅,并按照档案借阅制度办理借阅手续。借阅者应在指定日期归还文件,到期不归还,由文件管理员收回。借阅文件或收回文件均应填文件(资料)借阅登记表 。原版文件一律不准外借,以防丢失或损坏。4.4.5 外来文件管理。4.4.5.1 外来文件一般指:1)国家、地区的相关法律法规和政府相关文件;2)相关产品国际标准、国家标准、行业标准和客户要求;3)上级主管部门的规定、规范、标准;4)国家相关部门颁发的产品质量认证证书;5)国际和相关国家、组织的法律法规;6)进口国产品质量标准、
21、检验标准;7)国际和相关组织授予的产品质量认证证书。外来文件联系渠道:/每季度办公司定期与国家、地区政府部门联系一次或在互联网上查询,索取与本企业相关的现行法律法规和政府文件,同时,对本公司正在执行的文件进行核对,将确认有效的文件原件进行登记。题目:文件控制程序GAP 质量管理手册修改号:0/A共 5 页 第 5 页1)基地部每半年与国家主管部门联系一次,询问和了解与产品相关的国家标准、行业标准、规定、规范、条例等文件与政策,并及时获取有效版本,将确认后的有效版本原件送交办公室登记。2)办公室要及时将国家检验检疫部门的规定、检验规范、检验标准、检验证书(副本)进行登记;将获取的国外相关产品的法
22、律法规、质量标准、检验标准等进行确认。4.4.5.2 外来文件管理:1)办公室将已经确认后的文件进行分类,建立外来文件清单进行统一管理,并将外来文件清单下发各有关部门以供查阅和参考。2)各部门需要参考、领用外来文件,应在办公室统一办理手续,并对发放的文件加盖“受控”印章和分发号;部门和个人不得复印受控文件,一经发现立即收回进行销毁。3)办公室负责人对内部使用的外来文件每年进行一次检查,及时更换过期文件,以保证文件的有效性。检查的结果形成记录。4.4.6 文件的评审。由办公司组织相关部门对文件进行定期评审,时间为每年的 12/月份。评审主要是评定文件的适用性,对不符合实际的文件及时更改。题目:记
23、录控制程序GAP 质量管理手册修改号:0/A共 2 页 第 1 页记录控制程序1 目的本程序的目的是对体系运行记录进行有效控制,为 GAP 管理体系改进提供依据,并为 GAP 体系运行过程提供证据。2 适用范围适用于 GAP 管理体系运行过程产生的有关记录的控制和管理。3 职责3.1 办公室负责所有基地生产过程的记录的控制和管理工作。3.2 各部门负责填写好各自所涉及的质量记录。4 工作程序4.1 记录的管理。4.1.1 办公室每年初制定基地质量记录清单 ,规定记录的范围以及保存期限,并以文件的形式下发各部门。各部门根据公司清单来制定本部门的记录清单 。4.1.2 各部门记录必须真实填写,并由
24、专人管理,记录用钢笔或圆珠/笔规范填写,不允许用红笔或铅笔。记录中各项内容应有相应的文字、数据或规定的符号,都应认真填写,对影响记录真实性的空项用斜线划去,字迹清晰、端正,数据准确,不得随意修改,保持其完整性。4.2 记录保管。4.2.1 各部门有专人负责本部门记录收集、编目和装订归档。4.2.2 记录按保存期限保存,属于永久保存和有保存价值的移交办公题目:记录控制程序GAP 质量管理手册修改号:0/A共 2 页 第 2 页室归档保存。4.2.3 记录贮存时应防止受潮、破损,保管方式应便于管理,便于检索,做到易查易取,同时注意保密。4.2.4 办公室年底清查各类记录,对过期者列出清单,同时填写
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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