公司各岗位稽核清单精修订.pdf
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1、 公司各岗位稽核清单 SANY 标准化小组#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#INVENTORY AUDITING 库存审计 Place a check mark()in each box if observed in compliance 完成每项观察后划()SHRINK&LOSS CONTROL 损益控制 库存审计是否备有周期盘点计划表,以保证安全性盘点和周期盘点在按计划进行 库存审计是否保存有自上次大盘至今各部门的损耗情况的记录 库存审计是否有自上次大盘后各部类的损耗累计记录(基于周期盘点和安全盘点的结果)是否对上次大盘中发现损耗问题严重的商品和部类进行重点地周期
2、性审核 安全性盘点和周期盘点的的结果是否尽可能快地通知商品部经理 是否实际参加 MPU 的每月盘点,并将最终结果通知商品部经理 库审是否每天检查销售未处理问题 是否每天按照 ISO9000 文件执行 店长是否批准所有的.和.调整 超过 2000 元的 II 和 IU 调整在执行之前是否提交运作总经理审批 是否对正负库存可进行冲抵的情况(例如错误标记、标签贴混等)进行核查 库存审计是否就一些潜在问题商品(如包装变动)与相关部门经理沟通 库存审计是否每日核查收货日汇总结来保证收货的录入及其准确性 在 OM 单和 ON 单关单后,库审是否对完成的 OM 单和 ON 单进行及时审核(最多不超过 7 到
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