景德镇制鞋项目资金申请报告_模板.docx
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1、泓域咨询/景德镇制鞋项目资金申请报告景德镇制鞋项目资金申请报告xxx有限公司目录第一章 项目建设背景及必要性分析8一、 运动鞋履行业发展特点与趋势8二、 产业政策15三、 对接融入国家开放发展战略18四、 搭建创新平台18第二章 项目承办单位基本情况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨25七、 公司发展规划25第三章 市场分析31一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因31第四章 项目绪论38一、 项目名称及项目单位38二、 项目建设地点38三、 可
2、行性研究范围38四、 编制依据和技术原则38五、 建设背景、规模39六、 项目建设进度40七、 环境影响40八、 建设投资估算41九、 项目主要技术经济指标41主要经济指标一览表41十、 主要结论及建议43第五章 建筑工程技术方案44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案46三、 建筑工程建设指标47建筑工程投资一览表48第六章 建设方案与产品规划50一、 建设规模及主要建设内容50二、 产品规划方案及生产纲领50产品规划方案一览表50第七章 SWOT分析52一、 优势分析(S)52二、 劣势分析(W)53三、 机会分析(O)54四、 威胁分析(T)55第八章 发展规划61一、 公司发展
3、规划61二、 保障措施67第九章 运营管理70一、 公司经营宗旨70二、 公司的目标、主要职责70三、 各部门职责及权限71四、 财务会计制度74第十章 环境保护方案78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析78三、 建设期大气环境影响分析80四、 建设期水环境影响分析81五、 建设期固体废弃物环境影响分析81六、 建设期声环境影响分析82七、 建设期生态环境影响分析82八、 清洁生产83九、 环境管理分析84十、 环境影响结论86十一、 环境影响建议87第十一章 劳动安全88一、 编制依据88二、 防范措施89三、 预期效果评价92第十二章 项目节能分析93一、 项目节能概述93二、 能
4、源消费种类和数量分析94能耗分析一览表94三、 项目节能措施95四、 节能综合评价96第十三章 人力资源配置分析98一、 人力资源配置98劳动定员一览表98二、 员工技能培训98第十四章 投资计划101一、 投资估算的编制说明101二、 建设投资估算101建设投资估算表103三、 建设期利息103建设期利息估算表104四、 流动资金105流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表108第十五章 经济收益分析110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产
5、折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表115二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117三、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119第十六章 项目招投标方案121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围121三、 招标要求121四、 招标组织方式124五、 招标信息发布124第十七章 总结分析125第十八章 附表127主要经济指标一览表127建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134固
6、定资产折旧费估算表135无形资产和其他资产摊销估算表136利润及利润分配表137项目投资现金流量表138借款还本付息计划表139建筑工程投资一览表140项目实施进度计划一览表141主要设备购置一览表142能耗分析一览表142第一章 项目建设背景及必要性分析一、 运动鞋履行业发展特点与趋势1、专业化分工趋势明显,品牌运营与制造分离模式成为行业主流模式在社会化大生产过程中,市场专业化分工是发展的必然趋势。目前运动鞋履各大品牌,特别是全球领先的运动品牌,均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系的建设,将鞋履生产制造委托专业制造商完成。全球主要运动品牌集团Nike、Adidas、VF、Decke
7、rs、Puma、Columbia、UnderArmour等均采用了此类专业化分工模式。在专业化分工的大趋势中,运动鞋履制造商和运动鞋履品牌运营商相互依存,一款新产品的上市需要品牌运营商和制造商共同完成。品牌运营企业的市场规模与发展直接影响对应生产制造商的市场规模与发展,而鞋履制造商积累的制鞋技术和经验,对于新鞋型的开发、新材料和新工艺的运用有着重要的作用,为鞋履品牌运营商的新产品及时上市、提高市场占有率提供有力保障。品牌运营与制造一体化、品牌运营与制造分离模式并存的安踏体育、特步等企业也逐步降低了自产比例,外包比重有持续扩大的趋势,根据其公告的年报显示,安踏体育鞋履20199年度外包率67.8
8、0%,相对于20188年度增长11.1个百分点,特步鞋履20199年度外包率66.00%,相对于20188年度增长212个百分点。2、知名品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履制造商合作知名鞋履运动品牌企业自身盈利能力强,其选择供应商除了考察制造成本外,还包括开发设计能力、产品质量及交付及时性,只有大型的运动鞋履制造企业全方面满足知名品牌运营企业的综合需求,为了降低供应商管理难度,聚焦于品牌塑造、运营效率、产品设计及市场营销,品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履专业制造商合作。3、运动鞋履制造向劳动力资源丰富的国家和地区迁移运动鞋履制造行业属于劳动力密集型产业,从全球产能转移趋势来看,全球制鞋业的中心不
9、断向劳动力资源丰富的国家和地区进行迁移,目前制鞋业呈现向越南、印尼、缅甸、印度等东南亚、南亚国家转移的趋势。4、运动鞋履产品更强调功能、时尚、环保随着人们收入水平、生活质量提高,消费观念也逐渐发生改变。功能、时尚、环保成了消费者选购运动鞋履的重要因素。随着消费升级,人们更加重视运动鞋履的功能。运动鞋履需考虑保护身体部位、优化运动体验,综合对抗性、弹跳、急停、急转等需求,对缓震、抗扭、抓地力、防侧翻、鞋面支撑、鞋面包裹、透气性、重量、耐久度等多方面的要求进行全面考量,使得运动鞋履功能更加丰富。比如:使用减震气垫增强步伐的稳定性,减缓膝盖的负担;采用超软橡胶制作鞋底,既防滑耐磨,又大幅减轻鞋底重量
10、;在鞋底中加入芯片,检测运动数据;使用防水透气材料,适应复杂多变的户外环境等。消费者的喜好与市场潮流快速转变,在选择运动鞋履时不仅考虑专业性的功能需求,还对设计美感和时尚元素也愈加重视,各大运动品牌除了持续强化运动鞋履的功能性,也不断向时尚、潮流靠拢或转型。功能性与时尚潮流的融合,使得运动鞋履的着装场景更加丰富多样。随着消费者对鞋履产品健康及环保的重视,绿色环保和可持续发展要求运动鞋履制造商采取相应的环保措施,包括选择、开发符合环保要求的鞋材,改善或开发新工艺技术等,比如改善粘合、喷涂工艺等。5、运动鞋履生产自动化程度提升运动鞋履生产工艺复杂,主要鞋型工序上百道,各部位存在着不同的弧度、高度、
11、长度和宽度,主要的原材料布料、皮料、橡胶等材质柔软、有弹性,故多依赖于人工操作,自动化难度较大。然而,随着劳动力成本持续上涨,工业自动化的迅速发展,制鞋产业自动化程度也在不断提升。在运动鞋履制造过程中,对于一些使用劳动力较多的工序,如能大量运用自动化设备,将使产品品质更稳定、生产效率更高,同时亦将降低制造成本。在全球化竞争日益激烈的今天,运动鞋履制造企业需有效提升自动化水平,以提高企业的竞争力。(二)行业进入壁垒1、客户资源壁垒全球知名运动鞋履品牌企业在选择合作的制造商时很谨慎,考量的因素众多,制造商需同时满足客户对开发设计实力、快速响应能力、批量生产能力、产品质量性能及准时交付能力等全方位要
12、求。(1)对首次合作的运动鞋履制造商进行严格甄选品牌运营企业在选择新的制造商时,一般会进行1年左右的考察和验厂,重点考察合作生产商的开发能力、生产能力、质量管理、交货期、劳工保护、环保与社会责任等情况。富的行业经验、良好的市场口碑与卓越的开发设计能力是运动鞋履制造企业取得客户信任的关键因素。行业内的优势企业,可以根据客户的品牌内涵、产品定位、设计思路等,为客户提供从款式建议、材料选择、工艺运用、成本及质量控制等高效的产品开发服务和量产服务。拥有丰富行业经验的企业能够迅速响应市场最新变化,提升从产品开发到产品上市的运营效率,这些能力均是品牌运营商选择合作制造商时重要的考量因素,运动鞋履制造商只有
13、依靠长期的成功经验积累才能获得品牌运营企业的信任,新进入者没有成功经验积累在短时间内难以获取这类优质客户资源。(2)对运动鞋履制造商进行长期动态考核决定是否纳入核心供应商运动鞋履制造商在成为合格供应商后,初期一般只能获取少量订单,品牌运营企业对合作的制造商的生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,比如在生产过程中派驻检验人员驻厂对生产流程全过程进行监控。品牌运营企业定期对制造商就开发设计能力交付能力、产品品质等方面进行评审考核并划分为不同的等级,客户根据综合评审结果考虑是否加大订单量,经过长时间的合作考察后,才可能成为客户的核心供应商。双方合作需经历互相磨合、逐渐熟悉的过程。制造商深度参与
14、品牌客户的产品开发,客户黏性比较强。因此,为保证产品质量可靠以及降低经营成本,知名品牌往往倾向于与大型的制造商合作,并形成长期稳定的合作关系,从而对新进入者形成客户资源壁垒。2、技术壁垒由于运动鞋履产品有很强的时效性,若产品开发设计或量产环节出现延误,将严重影响新品上市时间,给客户造成重大损失。世界知名品牌在选择产品制造商时,要求制造商具有相应的开发设计能力和量产供货能力,能够利用其自身积累的专业经验和技术优势,配合客户快速、高效完成产品开发设计过程,并实现产品量产上市。(1)开发技术根据图纸到呈现样品的过程,运动鞋履制造商需要充分考虑品牌运营商对产品的定位和品牌内涵,与品牌运营商多次反复讨论
15、款式设计、材料选择、成本控制、模具的设计、生产工艺及量产实现性等,一款新鞋从初始设计到上市周期一般为12-18个月左右,需鞋履制造企业深度参与完成产品上市。(2)生产工艺与材料技术运动鞋履强调功能性,各品牌、各产品系列的功能特点有所侧重且性能指标不断提升,要求材料供应商、运动鞋履制造商不断研发、开发新材料、新工艺和新技术,以适应品牌企业对产品功能的需求。积累了大量的核心技术和行业经验的运动鞋履制造企业,在新材料的运用和新工艺、新技术的开发上有较强的优势,才能满足品牌企业的需求。因此,制鞋业具有较高的技术壁垒。3、人才壁垒进入行业的人才壁垒主要包括技术人才壁垒和管理人才壁垒。制鞋开发设计人员需要
16、掌握设计、材料、生产工艺等相关专业知识,还需要对品牌内涵、时尚、流行元素有深度地把握,此类人才必须经过多年的行业积累和实践。制鞋业是典型的劳动力密集型企业,需聘用大量的生产工人,对他们的生产技能培训、企业文化宣贯、劳动管理等均需要投入较大的财力、物力,管理人员需要具备丰富的管理经验和技巧,同时对运动鞋履行业非常熟悉,针对该类大型专业用工企业的优秀管理人才较少,往往都是基于企业内部长期的培养,此类人才培养需要长时间的积累,因此,行业形成较高的人才壁垒。4、资金壁垒制鞋业属于资金密集型行业,生产过程中需要购置(或租赁)大量厂房和设备,同时,为提升产品品质,化解人工成本不断上升的不利影响,制鞋企业需
17、对设备更新改造实现技术升级,对固定资产投资较大。此外,鞋履制造企业在生产经营过程中需运用大量流动资金采购原材料以及支付人员工资,因此行业新进入者必须具备较强的资金实力。5、规模壁垒大规模制鞋厂家具备大订单的快速响应能力,能使产品快速进入市场并形成规模影响力,这是大型品牌运营客户选择供应商的核心考虑因素,然而,制鞋企业实现大规模生产经营需要在人力、设备、厂房和资金等方面大量投入以及进行良好匹配,新进入者较难在短期内在成本、规模等方面形成比较优势,从而对新进入者构成较高的规模壁垒。二、 产业政策1、中华人民共和国外商投资法放宽市场准入和加大投资促进力度,为包括台资企业在内的各类市场主体扎根大陆发展
18、提供有力支持和保障。2、推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动指出,加快“一带一路”建设,有利于促进沿线各国经济繁荣与区域经济合作。3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势。4、中国制造2025到2025年迈入制造强国行列;到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。5、关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见提出完善产业政策,优化发展环境,促进体育消费,加强平台支持,改善产业结构,优化产业布局,实施“体育+”行动,打造发展载体,夯实产业基础等多方面政策举措鼓励体育相关产
19、业发展。6、体育产业发展“十三五”规划提出对我国体育产业发展目标,产业总量进一步增长,产业体系进一步完善,培养一批具有国际竞争力、带动性强的龙头企业;提高体育消费额占人均居民可支配收入比例;产业环境进一步优化,监管机制规范高效。7、全民健身计划(20162020年)为了实施全民健身国家战略,提高全民族的身体素质和健康水平而制定的法规。(二)行业发展状况1、鞋履定义及分类鞋履为双脚提供支撑和保护,减少凹凸不平、粗糙或锐利的接触面的影响,除基本防护功能外,也具有时尚装扮功能,人们亦会在不同的场合下按功能和风格选择穿着不同的鞋子。运动鞋是根据人们参加运动特点设计制造的鞋子,运动鞋注重功能,强调缓冲、
20、减震、防滑、高弹、力量推动等,同时,运动鞋融入大量生活化、休闲化、时尚化的设计元素,使运动鞋履产品不仅适用于特定的运动,也适合在日常生活中穿着,运动鞋很好地承载了消费者对功能性、时尚性、舒适性及健康生活方式的追求。2、运动鞋履行业主要经营模式(1)品牌运营与制造分离模式目前全球知名的运动鞋履品牌大都采取此种模式,该类品牌企业大多拥有较长的历史,强调品牌内涵和特色,注重产品的设计和定位,该种模式下,品牌运营商着力于品牌价值的塑造、营销及产品的设计,从而提高消费者对品牌的认同度和忠诚度,而在制造方面,则委托给专业的制鞋厂商负责;运动鞋履制造商,专注于运动鞋履开发设计和制造,凭借完整的制造体系和技术
21、能力,根据客户的不同需求,提供产品选材、性能、款式等建议,参与产品的开发设计和制造,满足品牌运营企业对产品质量、交付稳定的需求。在全球运动鞋履产业链的专业化分工下,Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Puma、Columbia、Deckers等主要鞋履品牌运营企业,以及全球主要运动鞋履制造企业裕元集团、丰泰企业等均为该种模式的代表企业,华利股份亦采取此类发展模式,近年来得到了快速发展。(2)品牌运营与制造一体模式采用品牌运营与制造一体模式的企业,除从事鞋履品牌运营、产品开发设计外,还负责产品制造。目前主要采用这种模式的企业包括贵人鸟、万里马等。行业内部分企业同时采用上述两类模
22、式,如安踏体育、特步等企业,主要采用品牌运营与制造一体模式的贵人鸟、万里马也存在少部分的鞋履外包生产情况。三、 对接融入国家开放发展战略充分发挥自身比较优势,主动策应长江经济带、粤港澳大湾区等国家战略,积极参与“一带一路”建设。重点面向发达经济体和新兴市场,加强与沿线地区在经济、文化、旅游等领域的合作交流,成为长江经济带上的“一带一路”战略支点城市重要组成部分。深度融入江西内陆开放型经济试验区、长江中游城市群建设,主动对接长三角城市群、粤港澳大湾区,全方位开展合资、合智、合作,承接产业转移和创新要素辐射。四、 搭建创新平台顺应由要素推动到创新驱动转变、由量的积累到量质双升转变的发展新阶段,大力
23、实施创新驱动发展战略,提高创新创业对经济发展贡献度。(一)提升科技创新平台能力加强创新平台建设,立足创新创业和实体经济融合发展定位,加大引导和扶持力度,把洛客设计谷、三宝文创中心等打造成区域创新创业示范基地。支持景德镇陶瓷大学、国家日用及建筑陶瓷工程中心、中国轻工业陶瓷研究所、江西省陶瓷研究所发展成为区域内科技创新和文化创新的重要载体,培育和引进一批陶瓷技术研发机构。(二)建设众创空间积极鼓励大众创业、万众创新,大力发展低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间。推广创业苗圃、创业社区、创客空间等新型孵化模式,发挥行业领军企业、创业投资机构、社会组织等社会力量的作用,形成“苗圃孵化器加速器”孵化
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