工程、设备、物资质量验收制度(制造业).doc
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1、工程、物资质量验收规定一、总则1、为了加强对公司固定资产投资、技改工程工程和设备、备品备件等物资选购的质量治理和监视工作,保证工程和物资质量,削减因质量问题带来的公司损失与合同纠纷,切实维护好公司利益,制定本规定。2、本规定适用公司范围内的以下工程:2.1 建、改扩建、技术改造、外委大中修工程工程;2.2 材料批量选购、设备类固定资产的选购、工器具、仪器仪表、电气材料、油品气体的选购、备品备件、加工非标件等;2.3 生产原燃辅料验收标准执行公司关于生产原燃辅料的质量标准和治理规定。3、组织机构设臵3.1 企业总监是公司质量验收总负责人。为加强对验收工作的领导,公司成立兼职工程和物资验收小组,两
2、个验收小组在企业总监的领导下工作,向企业总监反响公司在质量验收治理方面的数据信息和治理信息。3.2 物资验收小组组成: 组长:审计处处长成员:审计处相关人员,选购部门含供给处、设备处等主管、分管业务员;仓库主管库管员。3.3 工程验收小组组成: 组长:审计处处长成员:审计处相关人员,企管主管或分管人员,工程部门主管、现场监理及其他相关部门技术、治理人员。14、质量验收工作应遵循以下原则:4.1 “严细认真、客观真实”;4.2 “坚持原则、敢于负责”;4.3 “谁主管谁负责”;4.4 维护公司和客户利益实现“双赢”。二、设备物资选购类验收治理5、验收范围:5.1 单台件构成固定资产的机械、电气、
3、动力设备等;5.2 不构成固定资产的水泵、阀门、仪器仪表、电器、线缆、工器具等;5.3 标准件、加工非标件等备品备件;5.4 批量机物料、耗材;5.5 各类油脂、气体等其他消耗、周转性物资。6、物资验收的分类及验收程序6.1 到货验收6.1.1 到货验收是指设备物资等依据合同商定日期到货后、办理入库前的验收。到货验收包括直接入库验收和生产现场入库验收。6.1.2 到货验收由选购主管业务员通知审计处,审计处长主持或安排审计人员进展组织,选购业务员、库管员、使用单位相关人员参与。6.1.3 相关部门负责验收的人员在接到审计处通知后,应依据本规定安排在 15 分钟内或指定的时间内到达指定地点共同验收
4、。6.1.4 到货验收内容:6.1.4.1 包装外观有无特别。翻开包装后的装箱清单是否与实物数量相符,各随机部件、附件、备件、工具、说明书、光盘以及其他资料是否齐全;6.1.4.2 所验货物外观有无损伤;数量、规格型号、牌号是否与合同要求全都;26.1.4.3 可以或需要测量的有关数据经过测量比较是否与合同、技术协议要求相符;6.1.4.4 依据公司既有的验收工具和验收手段,可以检测的严密性、准确度、稳定性、强度等指标是否与合同和技术协议的质量标准相全都。6.1.4.5 合同规定的其他检验工程是否与合同全都。6.1.5 验收合格的到货物资,由仓库主管库管员填写公司统一印制的验收单,包括检验结果
5、等内容,参与验收的人员现场签字确认。6.1.6 验收不符合合同商定的设备物资,验收组应马上报告验收组特长理,单位价值较高1 万元以上的提交企业总监打算,分三种状况处理:不影响生产使用的,责成主管务员与供货方协商折价处理;影响正常使用的,做退货处理;存在明显弄虚作假情形的,不退货、不计价,并取消供货资格。6.1.7 合同签订人设备、供给选购业务员是选购质量的第一责任人,验收小组的验收,可能会减轻但并不能免除选购业务员的质量责任。6.1.8 未附验收单的选购业务,财务部门不得挂账和结算其他验收一样。6.1.9 对直接卸货到生产车间、检修现场的设备、备件、物资等, 验收程序与规定执行此规定。6.2
6、安装、使用前验收6.2.1 安装、使用前验收指生产部门将设备、备件、工器具、仪器仪表等从仓库领用后安装使用前进展的验收。6.2.2 经过了到货验收程序后,安装使用前验收由使用部门负责把关。存放于现场的物资,存放地部门负责存放期间的质量保护;存放在仓库的物资由仓库负责质量保护和出库时进展质量再监视。生产部门使用前消灭质量异议的要准时告知审计处进展调查,并与原验收单检查比对,以分清责任处理。属于保管不善的追究负保管责任部门和人员的责任,属于非人为缘由导致的质量问题,由主管业务员联系3供货商处理。6.3 设备调试后验收6.3.1 设备调试后验收是指依据合同商定,设备、生产线需要安装调试,且各项调试结
7、果满足合同技术要求是作为合同付款条件的验收。6.3.2 设备调试后验收由合同签订部门提出,审计处负责组织验收工作。合同签订人员、使用部门领导和技术人员、调试单位技术人员、重大工程的工程组成员等技术人员参与。6.3.3 设备调试验收的标准严格执行国家相关验收标准、行业标准和技术协议商定的企业标准。6.3.4 经联合验收合格的调试设备或生产线,其产能、参数、稳定性满足公司要求的,由调试部门或供货商负责填写公司统一印制的工程验收单,具体填写验收各项数据和验收结论,阅历收部门主要领导和关键技术人员签字后作为结算依据。6.3.5 经联合验收不合格的调试设备或工程,审计处应马上报告企业总监处理。不合格情形
8、可以进展改进后合格的,按原安装调试程序进展技术改进;耽误合同工期的按合同商定考核;不合格情形无法通过改进来弥补,但经过计算对公司效益不产生较大影响的,合同签定部门与供货商协商折价处理;对安全生产有较大影响、对工序配套有长期影响或对公司效益有较大影响的,不予结算并追究责任单位的赔偿责任。6.4 质保期满结算验收6.4.1 质保期满结算验收是指合同规定的质保期满,供货商要求返还质保金时的验收。6.4.2 质保期满验收由主管业务员负责提前 1 个月告知审计处, 或审计处在接到业务员告知后 1 个月内负责组织验收。审计人员、主管业务员、使用部门领导、设备、技术人员参与。46.4.3 合同规定的质保期满
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