绿化工程项目可行性研究报告.pdf
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1、1总论 11项目概要 1.1.1概况 1、项目名称:#青石冈林场生态休闲示范园建设 项目 2、建设性质:新建 3、建设地点:#龙溪乡西坑村 4、项目单位:#青石冈林场科技示范园 5、投资方式:合资经营,期限18年。6、公司概况#诚信园林工程有限公司成立于2010年1月,注 册资本200万元。现有从业人员20人,公司法人刘英姿,注册地址:#耕井冈西路后栋9号。公司具有中国城市绿化三级资 质,主要从事园林景观、城市园林绿化的规划设计与施工,以及高速 公路边坡的生态防护绿化等。先后承接了数十个绿化项目,90%的项 目达到优质工程,有良好的公司形象。株洲云龙园林绿化有限公司成立于2009年5月,注册资
2、本200 万元。公司法人万应,注册地址:株洲市石峰区云田花木大市场,是 三级资质的园林绿化企业。现有基地1400多亩,共完成园林景观设计 施工100万平方米,多次获得省、市优良工程奖。株洲利生园林有限公司是一家国家二级资质企业,注册资金1000 万元,是园林工程水土保持和各类绿化项目规划、设计、施工总承包 的专业单位。历经数年发展,三家公司各取得了骄人的业绩,成为集苗木培育 种植、城市园林景观设计、专业生态防护绿化的综合性经济实体。公 司秉承“以质量求生存,以信誉谋发展的宗旨,发扬“诚信、质量、创 新、效率啪勺企业精神,着力构建现代企业管理制度,坚持“以人为本,共同成长的企业文化,着力打造园林
3、绿化业黄金品牌。通过不断努力,各股东公司取得了良好的经营业绩,销售收入及利润大幅增长,走上 快速发展的良性轨道。1.2可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是:1、国家农业综合开发办公室印发的(2009年国家农业综合开发产 业化经营项目申报指南 2、国家农业综合开发办公室印发的关于2009年产业化经营种 植养殖基础项目实行财政补贴的意见 3、国家农业综合开发办公室印发的2009年国家农业综合开发 产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。4、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法 5、湖南省国民经济和社会发展“十一五规划及远景目标纲要 13项目提出的理由及过程 长株潭城市群已列入国家两
4、型社会改革试验区,省建设厅要求各 级建设(规划、房管、城管)行政主管部门从改善城市功能和提升城市 形象入手,要以人为本,塑造城市特色魅力和可持续发展,搞好城市 规划和设计,使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的 自然坏境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时,要求尽 快疏散老城区过度密集的人口,改善老城区的人居环境;重视城市道 路网络的建设,加强老城区的道路改造,集中开展“城中村的专项治 理;拓展人口密集区绿地,加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林 和风景林的建设,形成良好的城市外围生态圈。正是在这种利好政策 的支持F,由#青石冈林场科技示范园出资拟选址于龙 溪乡西坑村新建#青
5、石冈林场生态休闲示范园建设项 目。受项目单位委托,公司成立了#青石冈林场生态 休闲示范园建设项目可行性研究报告编制小组,并进行了国民经济 发展现状调查及城镇远景建设发展规划、花卉苗木基地及经营状况、休闲生态布局情况及经营善等相关内容的资料搜集,对该项目的概况、市场需求及目标定位、建设标准和规模、建设选址等情况进行了实地 踏勘和调查,并且听取了有关部门和单位关于该项目的意见。在此基 础上,按照园林工程投资项目可行性研究报告编制办法(试行)的 要求,充分结合本项目实际,根据相关收费标准对本项目进行了财务 分析,于2012年7月完成了本可研报告。14编制目的及原则 本项目建设主要是通过基地栽培、高标
6、准化管理,为城市绿化建 设提供各种花卉苗木,以达到城市生活环境的改善和低碳生活目的,营造#舒适的生活、经济和发展坏境。同时,通过开办 休闲生态园,既提高项目的赢利水平,又为游客和本地居民提供休闲、观光场所。本报告主要为研究本项目建设的可行性,对项目的建设提 供依据及对项目后期运营进行预测,本报告的编制主要为达到以下目 的:1)论述工程的必要性和可行性,确定工程项目;2)确定工程建设规模;3)提出合理的工程方案并加以论证、优化;4)提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划;5)提出资金筹措方案;6)作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的 工作依据。本可研报告的编制是
7、在以下编制原则的指导下进行的。(1)贯彻执行国家关于环境保护的基本政策,工程设计必须符合 国家的有关法规、规范及标准。(2)按照全面规划、分期实施的原则,使工程建设与县域经济发 展相协调。在保护坏境的前提下,进行科学化栽培管理,逐步实现资 源优化和合理调运的目的,充分发挥本项目的经济效益、环境效益和 社会效益。(3)采用管理的管理手段、先进的技术规程、稳定可靠的培育水 平,确保产品的质量和数量,以达到预期的经营目标。(4)积极创造一个良好的生产和生活环境,把项目建设与周边环 境保护有机地结合起来,创造良好的生态环境和最佳的经济效益。1.5编制范围 根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和
8、深度规定,本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目建设必要性、需 求分析和建设规模、规划选址、建设方案、项目建设目标和内容、建 设期限和实施进度安排、环境保护与节能、项目组织管理与运行、投 资估算与资金筹措、社会效益分析与风险评价等方面进行综合研究和 分析,重点研究和论述项目建设的可行性、建设内容及建设方案、投 资估算与资金筹措、项目的经济效益与生态效益,为项目的决策和建 设提供了可靠和准确的论证。1.6主要研究结论 1.6.1建设地点与规模 本项目选址于#龙溪乡西坑村。根据项目市场预测,确定本项目建设规模为:建设485亩绿化苗 木种植基地,达到育苗20万株的生产能力。开发鱼塘16亩,建
9、成年 产鱼类5000公斤的养殖规模。新建二星级生态休闲农庄。完成5000 米村道的硬化。新建示范园综合业务用房1600平方米。1.6.2建设内容 本项目主要建设内容包括休闲接待用房、生产管理用房、物资储 藏间、水塘、养殖场以及配套的供排水设施、电力设施、运输车辆、生产工具、进场道路及环境保护设施等。163技术、设备及建筑物 1、主要技术来源 项目实施企业技术力量雄厚,有园艺方面的高级人才1人,中级 园艺人才2人,各类园艺员工近10名。公司高层亦是行业中具有丰富 经验的专家,对绿化苗木的标准化种植有深入研究和实践经验。2、主要设备 本项目需要投资的主要设备有旋耕机2台,抽水机2台,喷药车 1辆,
10、起苗机5台。3、主要建、构筑物及配套建设 本项目主要建筑物有休闲接待用房2300平方米,生产管理用房 800平方米,培育、实验及业务用房800平方米,灌溉水塘16亩,供 水管网4000米,排水沟渠4000米,场内道路5000米,整理土地485 亩。164建设进度 项目建设期为24个月。计划2012年8月开始前期工作,2014年 全部建成。1.6.5投资估算与资金筹措 项目总投资3479万元,其中:建设投资2829万元,流动资金投 资650万元。建设投资中固定资产投资2331万元,其他投资498万元。资金来源:全部由企业自筹解决。1.6.6结论 1、经济效益。项目实施后,可实现年销售收入1769
11、.5万元,年 均实现利润516.4万元,年平均所得税161.38万元,年平均净利润 355.02万元;平均销售利润率20.01%,税后平均投资利润率14.84%。静态投资回收期年7.86年(含建设期)。2、生态效益。项目是绿化苗木种植,不仅不会对生态环境造成不 良影响,还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地 改善城市的生态和人居环境。3、社会效益。项目通过雇用农业工人,收购籽播苗等方式,可解 决当地农村富余劳动力1000人就业,每年直接带动农户400户增收 500万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范,以及 项目单位对当地农户的技术培训指导,可促进当地苗木花卉产业的发
12、 展,间接带动苗木培育面积1000亩,带动苗农增收1000万元。1.6.7建议 1、尽快完善项目工程地质的详勘工作,以便开展下一步工作;2、建议政府有关部门给予项目资金方面的支持。1.7综合评价 本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划,符合省创 建花园城市、园林城市的要求,是项目地#重点发展的 农业产业之一。项目的实施,有利于提升苗木种植的科技含量,有利 于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业,发展当地经济;项目的实 施,有利于引导当地农户发展苗木种植,带动农民致富;项目的实施,为市场提供优质的绿化苗木,有利于周边县市创建花园城市、园林城 市,美化人民生活;项目的实施,有利益改善项目地生
13、态环境,改善 炎陵旅游服务设施。项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产,聘请了一批专业 人士长年从事技术服务,拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化 种植方面有一整套科学的管理方法。同时,项目负责人对服务业也十 分精通,有良好的经营管理经验。因此,项目在技术上和管理上完全 有实力支撑。项目实施后可实现年销售收入1769.5万元,年均实现利润516.4 万元,年平均所得税161.38万元,年平均净利润355.02万元;平均销 售利润率20.01%,税后平均投资利润率14.84%。所以经济效益良好,具有开发价值。项目的实施有利于引导当地农民致富。综上所述,本项目既有国家产业政策支持,又有项目单位
14、雄厚的 技术力量作支撑,加上项目单位的科学化管理,可保证项目的顺利实 施。项目建成后,可保证项目的生产效益、经济效益、社会效益,对 项目地的经济和社会发展具有重要意义。1.8主要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量或指标 标准 1 建设规模 1.1 项目总投资 万元 3479 1.1.1 其中:建设投资 万元 2829 1.1.2 铺底流动资金 万元 650 1.2 建设期 年 5 1.3 职工人数 人 40 2 建设内容 2.1 总建筑面积 1112 3000 2.1.1 休闲山庄 m2 2500 2.1.2 管理及配套用房 m2 500
15、2.1.3 花卉苗木园 亩 2000 2.1.4 垂钓中心 亩 10 3 客房床位 个 56 4 年营业收入 万元 1769.5 5 总成本费用 万元 1124 6 年利润总额 万元 645.5 年均利润总额 万元 516.4 7 营业税金及附加 万元 0 8 销售利润率%20.01 9 投资利税率%14.84 10 投资回收期 年 7.86 含建设期 11 盈亏平衡点%30.97 2项目背景及必要性 21项目建设背景 国家农业综合开发项目和资金管理办法指出,多种经营项目 要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划,具有 资源和技术优势,产品销售有保障,能够推动农业产业化经营,促进
16、 农村经济结构的调整和优化。此外,项目的辐射面广,能够带动农民 增收,是富民的好项目。随着城市化进程的加快,省建设厅要求各级建设行政主管部门从 改善城市功能和提升城市形象入手,要以人为本,塑造城市特色魅力 和可持续发展,搞好城市规划和设计,使房屋建筑、道路布局、园林 绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹 有机结合。同时要尽快疏散老城区过度密集的人口,改善老城区的人 居环境;重视城市道路网络的建设,加强老城区的道路改造,集中开 展“城中村”的专项治理,拓展人口密集区绿地,加快城市公园、生态 农业观赏园、经济林和风景林的建设,形成良好的城市生态圈。在这 一发展环境下,园林绿
17、化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不 可缺少的点缀和添色,市场前景极为看好。近年来,#及周边县的交通网络、城镇基础设施正 在建设之中,城市、乡镇、农村以及高速公路、铁路、国省道、县级 干道两侧和江河渠道沿岸以及工业园区、新农村建设试点村绿化工作 正在全面铺开。地#产业发展规划。近年来,#?卅#农业结 构不断优化,培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、特色果 业、笋竹林和花卉苗木等产业,部分产品通过了绿色标志认证,逐步 成为了#的农业支柱产业。近年来,#政府十分重视苗木花卉这一新兴产业的 发展,鼓励苗农种植香樟、桂花、红豆杉、竹柏、杜英等品位高档、市场畅销的绿 化 苗 木,由 此 带 动
18、 了绿 化、林 业苗 木 的 迅 猛发 展,并 逐 步形成#的又一新兴产业,苗木花卉产业迅速兴起,由 原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。2010年,全县苗木种植面 积达到1000多亩,苗木年产值达1000多万元,苗木产业正在成为该 县农民增收致富的新兴产业。尽管如此,但由于#制#规模较小,科技含量不高,附 加值低,经济效益仍然不佳。本项目通过实施标准化种植苗木工程将 有利于提升苗木种植的科技含量,提高苗木的产量和质量,从而提高 经济效益。项目建设对培育壮大#苗木花卉产业,促进 苗木花卉产业化,发展当地经济具有十分重要的意义。项目实施后,每年需雇用农业工人2万个工日,按每工日80元计 算,可
19、为当地农民增收160万元;按平均每人一年工作200天计算,可解决当地富余农村劳力100人就业。项目采取标准化种植苗木,实行科学管理,对当地苗木花卉农户 具有示范作用,有利于引导当地农户科学种植,提高经济效益,从而 带动农民致富。项目的实施,还可直接带动当地籽播苗的生产,增加 农民收入来源。项目的实施,可为市场提供丰富、优质的绿化苗木,对周边县市 建设花园城市、园林城市,美化人民生活都具有重要作用。3项目选址及建设条件 31#概况 3.1.1地理位置及区域范围#位于湖南省东南部,地处罗霄山脉中部,株洲地 区的最南端,东临湖南省的井冈山市、遂川县,南接桂东、资兴,西 连安仁,北界茶陵。境内群山起伏
20、,岭谷相间,山、丘、岗、坪交错。#制#是长株潭城市一体化的后花园,是新兴的旅游城市。#现辖15个乡镇,一个县级经济技术开发区。#地理 坐标介 于北纬26。039526。39,30,东经 113。34,54140。07,15”,南北长59km,东西宽51km。全县总面积2030 平方公里,总人口 20万人,其中城区面积5.4平方公里,人口 3.6万,城市建设用地4平方公里。县城距长沙280公里,距株洲210公里。城区人文、自然景观优美和谐,独具“山、水、圣人,,的特色。3.1.2经济发展状况#工业经济快速发展。特别是2009年,新引进湖 南中机铸造、光大服装、神龙福地等一批大项目、好项目,合同利
21、用 资金30.6亿元。实现工业总产值27.5亿元,增长25.8%,其中规模以 上工业总产值18.8亿元,增长34.3%。全县规模以上企业增至56家,产值过亿元企业达3家。九龙工业园集聚功能日益增强,被授予省综 合性高技术产业基地,综合经济实力居全市五个县(市)园区第二位,完成工业总产值15.06亿元,上缴税收3314万元,分别增长48.8%、24.3%o实现地区生产总值22.7亿元,增长16.8%;财政收入2.6亿元 增长26.9%,其中一般预算收入1.9亿元,增长38.8%;完成全社会固 定资产投资24.7亿元,增长62.1%;社会消费品零售总额7.13亿元,增长22.2%o城镇居民人均可支
22、配收入12574元,增长11.9%,农民 人均纯收入6602元,增长10.3%o 旅游经济逆势上扬。2009年,#接待游客102万 人次,实现门票收入2178万元旅游综合收入5.14亿元,增长31.44%、48%和47%o旅游知名度和美誉度显著提升,成功举办2009中华茶祖 节暨祭炎帝神农茶祖大典、海内外道教界公祭炎帝大典、己丑年重阳 公祭炎帝陵典礼等大型祭祖活动,中央电视台等100余家新闻媒体“聚 焦炎陵采访,全国百家知名旅行社来炎踩线。成功入选“中国十佳绿 色城市、“大众最喜爱的湖南旅游目的地,、“中国十大文化休闲旅游 县雹 32项目所在地情况 三河镇位于#西北部,东与石洲乡接壤,南与水口
23、 镇相接,西与霞阳镇毗邻,是大院旅游景点的必经之路。全镇总面积 116平方公里,辖16个行政村,2409户,总人口 8375人。截至今年 6月,全乡实现企业总产值69864万元,社会固定资产投入1.68亿元,农民人均纯收入达到3215元,财政总收入555万元,居民银行存款余 额达到5956万元。3.3行业及关联产业发展现状 近年来,#委、县政府按照“传统农业做强、特色 农业做大”的思路,不断调整优化农业产业结构,已建立了速生丰产林、优质笋竹林、特色水果、鄢县白鹅、中药材和大棚蔬菜六大生产基地,并将苗木花卉作为未来重点发展的新兴产业。该县苗木花卉产业正迅 速兴起,由原来的零星种植逐步走向专业化、
24、规模化。2010年,全县 苗木种植面积达到1000多亩,种植专业户有50余户,苗木年产值达1000 多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。3.4自然条件 3.4.1气候条件#属中亚热带季风湿润气候区,严寒期短,春早回 暖快,春夏多雨,夏末秋后多旱,具有独特的山区立体气候,不同海 拔高度,气候条件差异明显。四季分明,昼夜温差大,冬无严寒,夏 无酷暑。年日照1500H,平均太阳辐射为86.6105.1Kcal/m2o年平均 气温在12.117.2C之间,无霜期288d。极端高温39.1C(1998年8 月15日),极端低温9.3。(3(1972年2月9日)。年平均降水量1761.5m
25、m,平均降雨日183d,属湖南多雨区之一。按照平均气温划分四季,#春、秋季节短,夏、冬 季节长。据县气象局资料统计,3月20日入春,历期70d;5月29日 入夏,历期112d;9月18日入秋,历期65d;11月22日入冬,历期 118do县内因地形复杂,各地四季时间的长短不一,山区比平地的冬 季长,夏季短。#境四面群山环绕,地势由东南向西北倾斜,冷空 气易进难出,出现灾害性天气较多,常见的主要有寒潮,春夏大(暴)雨,夏末秋后干旱,夏季火南风,秋季寒露风,冬季冰冻和不常见的 冰雹、大风等。3.4.2地质与水文条件 1、地质条件#在地层上属华南褶皱带范围。县境内有古生界寒 武系、奥陶系、中上泥盆统
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