奶牛场信息中心制度汇编.doc
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1、现代牧业(集团)有限公司信 息 中 心 制 度 汇 编签发人/日期: 审核人/日期: 起草人:李春林文件修订日期:2012-12-19- 1 -目 录现代牧业计算机软件标准化管理制度.- 2 - 现代牧业计算机终端管理制度.- 8 - 现代牧业信息化系统维护与管理制度.- 14 - 现代牧业网络建设规范.- 20 - 现代牧业集团信息化项目管理制度.- 28 - 现代牧业 OA 管理制度 .- 38 - 现代牧业自备个人办公电脑补助制度.- 42 - 现代牧业奶牛耳牌管理制度.- 52 - 牧场数据备份与恢复管理制度.- 58 - 牛群管理软件升级改造流程.- 63 - 新建牧场信息工作指南.
2、- 67 - 牧场信息处工作流程.- 90 - 现代牧业预警反馈管理制度.- 100 - 现代牧业信息部门督办工作制度.- 104 - 现代牧业集团运营指标看板管理制度.- 106 - 牧场信息工作考评办法.- 109 - 附表:牧场信息工作考评细则.- 112 - 2 -现代牧业(集团)有限公司现代牧业(集团)有限公司文文 件件现牧信字【2012】1 号现代牧业计算机软件标准化管理制度现代牧业计算机软件标准化管理制度一 目的实现全集团应用软件的标准统一,提高使用、维护效率,减少软件使用安全风险、法律风险,实现信息化资源最优化配置,减少软件授权费用成本,特制订本制度。二 适用范围本制度适用于集
3、团公司及下属各牧场。三 工作职责信息中心负责本制度的制定和实施,包括流程设定、桌面软件标准的出具和修改,软件的培训指导,各部门软件申购的专业审批,以及对各部门执行情况的监督与考核。各牧场信息处负责依照信息中心要求执行本制度,包括进行软件的安装、指导培训,执行情况的检查与考核。信息处每月进行一次检查,并依据本制度对检查发现的问题进行考核。四 计算机桌面应用软件标准与说明公司办公计算机只允许安装信息中心软件许可列表内指定的软件,列表以外的未经备案一律不允许安装。所有软件的安装- 3 -文件必须从公司指定的来源地址(包括公司 OA 软件下载区,内部 FTP 服务器或者列表内给的链接地址等)下载,不得
4、自行从互联网上搜索软件下载安装,以免感染病毒木马。(一) 桌面标准软件列表公司业务使用的所有软件客户端(如牛群管理软件、财务软件等)由公司统一部署,用户也可以根据需要自行安装。其它办公需要的通用软件在公司软件许可范围内选择安装(具体明细见附件 1:桌面软件许可列表)。(二) 软件安装标准说明1 统一部署此类软件是集团内部日常使用的软件,包括公司业务软件客户端(如牛群管理软件等)、公司已购买授权的商业软件以及软件列表内的其它免费软件。此类软件应在为员工配置计算机时由信息部门统一安装,也可根据工作需要由用户自行安装及更新。2 授权安装需要安装列表以外软件的,必须事先向信息中心申请备案。信息中心同意
5、并将其加入软件许可列表后方可安装使用。对于需要支付授权费用的商业保护软件,如需安装依据软件申请流程办理,由信息中心审批同意后方可购买并安装使用。具体流程及表单请参照第五节。五 软件应用备案及申请流程对未在桌面标准软件列表中出现,但是确实需要安装使用的软件,如果是开源、免费软件或者已经取得授权的商业软件,需要填写软件备案申请表,由信息中心汇总备案后方可安装。对- 4 -于未取得授权的商业软件,必须先申购,具体参照集团财务中心无形资产购置相关制度,须集团信息中心参与专业审批。(一) 软件备案流程软件备案参照下图所示流程执行(二) 应用软件备案表 现现代牧代牧业业集集团办团办公公计计算机算机软软件件
6、备备案表案表部部门门名称名称联联系人系人联联系系电话电话软软件名称及版本件名称及版本授授权权方式方式授授权权期限期限数量数量用途及用途及说说明明*ESET NOD32商业授权2012.1- 2012.1210办公电脑病毒防护*7-ZipGPL无限制不限办公压缩文件处理- 5 -填表人:审批人:六 考核标准(一) 安装列表以外软件未经申请备案的,每发现一款,对办公电脑使用人负激励 20 元,单位第一负责人 100%连带。(二) 因使用未经授权软件,会给公司带来信息安全问题和法律风险,每发现一次,对相关责任人负激励 100 元,并限期整改。因此给公司造成实际损失的,责任人承担全部损失的 50%,部
7、门负责人承担 30%,单位第一负责人承担 20%。七 生效日期本制度由集团信息中心负责解释、修订,并不断补充和完善,自颁布之日起生效。附表:桌面软件许可列表- 6 -签发人/日期: 审核人: 起草人:李春林- 7 -附:桌面软件许可列表桌面软件许可列表软软件分件分类类软软件名称件名称软软件件授授权权备备注注操作系统Windows XP 专业版OEM购机时要求正版操作系统,须贴有正版标签操作系统Windows 7 家庭版OEM购机时要求正版操作系统,须贴有正版标签操作系统Windows 7 专业版OEM购机时要求正版操作系统,须贴有正版标签办公软件Microsoft Office 2003商业需
8、购买许可,集团可给配备电子签章的用户提供办公软件Microsoft Office 2007商业需购买许可,集团可给配备电子签章的用户提供办公软件Microsoft Office 2010商业需购买许可,集团可给配备电子签章的用户提供办公软件WPS Office商业需购买许可方可安装办公软件LibreOffice开源PDF 阅读PDF-XChange Viewer免费英文安装包,安装后为中文界面PDF 阅读Adobe Reader免费 PDF 阅读Foxit Reader免费有插件PDF 生成PDFCreator开源 - 8 -中文输入极点五笔免费 中文输入极品五笔免费捆绑百度工具栏,安装时可选
9、中文输入搜狗输入法免费有插件中文输入Google 拼音免费可能会修改首页压缩工具7-Zip开源 压缩工具好压免费可能会修改首页光盘编辑UltraISO商业免费试用媒体播放VLC开源 媒体播放MPlayer开源英文安装包,安装后为中文界面图片浏览XnView免费英文安装包,安装后为中文界面屏幕录像Wink免费英文安装包,安装后为中文界面DWG 查 看VOW Desktop免费 DWG 编 辑DraftSight免费FTP 工具FileZilla开源英文安装包,安装后为中文界面即时通讯Windows Live Messenger 免费 即时通讯Tencent Messenger免费 即时通讯飞信免
10、费 系统维护System Repair Engineer免费 系统安全NOD32 防毒系统商业需授权安装系统安全趋势科技杀毒软件商业公司已购买授权- 9 -系统安全360 安全卫士免费 系统安全Windows 清理助手免费 系统安全SandBoxie商业可免费试用邮件处理Mozilla Thunderbird开源 邮件处理网易闪电邮免费 转换翻译有道词典免费 文件搜索Everything免费 文件同步Allway Sync商业免费试用文件同步DeltaCopy免费 电子传真EastFax 电子传真商业需购买许可方可安装电子签章iSignature商业我集团已获得此项许可,所有电脑均可安装 注:
11、以上软件仅为日常办公使用的应用软件,若有疑问,可咨询集团信息中心(公司牛群管理软件、财务软件等业务系统软件可直接安装)。- 10 -现代牧业(集团)有限公司现代牧业(集团)有限公司文文 件件现牧信字【2012】2 号现代牧业计算机终端管理制度现代牧业计算机终端管理制度一 目的加强现代牧业集团对办公计算机终端的管理,保证终端硬件、操作系统、应用软件、信息系统的正常使用,保障公司的数据安全,切实防范和降低因计算机终端使用不当对信息系统和业务数据带来的安全风险,特制定本制度。二 适用范围本制度适用于现代牧业集团各中心、下属所有牧场。三 工作职责(一)公司各部门对本部门的计算机终端设备负有管理责任,信
12、息部门(信息中心、牧场信息处)对本制度负有执行监督的责任,以保证设备的安全合理使用。按照“谁使用,谁负责”的原则,使用人负责设备的保管和在制度规定的范围内合理使用。(二)信息部门负责终端设备台账的管理,集团由信息中心负责,牧场由信息处负责。各部门必须积极配合,提供本部门准确翔实的设备配置情况,如遇增减设备或者其它设备配置变化时应及- 11 -时上报对应的管理部门。各部门每半年(1 月、6 月)报送一次终端设备信息登记表,包括:终端设备(台式机、笔记本等)、外设(复印机、打印机、传真机等)。终端设备信息登记表报送格式和填写内容参照下表:资产资产编码编码名称名称品牌品牌型号型号主机主机编编号号配置
13、参数配置参数购购置日置日期期部部门门责责任任人人备备注注*计算机联想扬天 A7000ES12345678E6700/2G DDRIII1066/320G(7200)SATA2/集成显卡/键鼠/WIN7 Pro/19 寸宽屏液晶2011/1/1信息中心* (三)信息部门负责组织使用人员参加相应知识培训,以掌握终端设备的使用方法和了解相关管理规范。(四)任何人在未经许可的情况下,不得擅自使用他人的计算机终端设备,也不得将个人使用的计算机终端设备转借他人。(五)确实因工作需要,使用人可以允许非公司人员在受监控的情况下操作其负责人计算机终端设备,该使用人承担使用过程中的全部责任。(六)责任人在使用过程
14、中,如发生软硬件故障及其它异常情况,必须及时通知维护人员,并协助维护人员进行处理;(七)信息中心负有利用各种技术管理手段对计算机终端设备进- 12 -行管理的职责,将定期或不定期组织针对计算机终端设备软硬件配置和使用情况的检查。四 计算机终端硬件管理(一)使用人必须保持使用环境的清洁,避免尘土和潮湿,定期进行清理、除尘工作。(二)正确开关设备,长时间不用时应当关闭设备,电压不稳定、雷雨等因素会造成设备损坏时应当采取防护措施或者停用设备。(三)使用人必须妥善保养所使用的终端设备,不得私自拆卸、改装终端设备及其相关附属设备,禁止摔、踢、剧烈撞击设备,以防造成损坏。人为原因损坏的,必须承担相应的任。
15、(四)使用人应当保管好所使用的终端设备,避免发生失窃或者损坏,设备发生丢失的,当事部门必须在两工作日内向相关信息部门书面汇报,并且按公司财务关于固定资产管理规定办理相关手续。(五)终端设备因严重损坏无维修价值及超过固定资产使用年限需要报废的,由使用部门提出申请并按相关报废流程办理,对已批准报废的计算机终端设备应由所属部门对设备内存储的数据进行清理后交资产管理部门处理。(六)设备上所贴的资产标签、条码、序列号等标识是设备保修和公司资产管理的重要依据,不得涂改、撕毁。五 计算机终端软件管理(一)使用人不得擅自更改系统和安全软件的设置,不得在安全软- 13 -件停用的情况下使用设备。确实有需要的,必
16、须经过信息部门同意或在技术人员的协助下进行。(二)任何人不允许随意删除文件,不得安装、运行与办公无关的软件,也不得在公司设备上存储与工作无关的文件,如电影、音乐、照片等。(三)任何人不得使用公司设备进行游戏、网络浏览、听音乐、看电影等与工作无关的活动。(四)办公软件和业务系统的安装使用参照计算机软件标准化管理制度执行。(五)使用人发现设备出现问题时,应及时通知维护人员,避免操作不当造成人为损坏或数据丢失。六 计算机终端数据管理(一)使用人有责任保护所接触到的含有公司密级文档、敏感资料(包括第三方数据)的文件、数据介质、系统文档等信息资产,任何部门或个人,未经授权和许可,不得通过计算机终端设备调
17、用、收集、存储、传送、打印或复制。(二)在计算机终端设备送修、回收、更换或转给其他人使用之前,所有包含公司保密的、受限的、敏感信息的,必须先进行备份,然后从设备上彻底清除。(三)不得在系统分区存储业务相关文件资料,防止因系统分区损坏造成的数据丢失;重要业务数据必须定期进行备份。(四)使用移动储存设备前必须进行检查,确保安全后方可使用,不得在公司计算机设备上使用外来的移动储存设备。- 14 -(五)对于重要的业务数据,管理人员要定期进行异地备份,以免因设备出现问题导致数据丢失。对专业性、保密性文件要进行加密,不得随意将文件发给其它人,而且存放该类文件的计算机必须同时设置开机密码和系统密码并由专人
18、管理。不得将内部业务数据通过互联网传送和存储。七 考核标准(一)未按照规定使用计算机或者人为操作失误,造成设备硬件损坏的,承担所有维修更换费用,同时负激励责任人 100 元;(二)因使用移动存储设备(优盘、移动硬盘等)时未进行杀毒,而造成病毒传播、系统出现故障的,负激励有关责任人 100 元,同时承担所造成的损失;(三)随意删除、改动系统设置、应用软件或其它有关文件,因此造成损失的由责任人承担,同时负激励有关责任人 50 元;(四)工作期间利用计算机玩游戏、浏览网页等与工作无关内容的,负激励相关责任人 50 元;因此而感染病毒、造成软件损坏的,由相关责任人负责修复并负激励 100 元。(五)共
19、用计算机的岗位,如因交接不清,造成设备损坏或者数据丢后失无法确定责任人的,由所有使用人员共同承担。(六)因密码保管不善造成内部信息外泄、系统数据资料损毁的由责任人负全部责任,并负激励责任人 100 元。(七)未按规定对电子档案及时进行归档、整理、备份,造成文件资料、数据档案丢失或损坏的,负激励当事人 50 元,并承担所有恢复费用或数据丢失造成的损失。- 15 -(八)使用公司计算机进行恶意黑客攻击、散播病毒等违法行为的,一经查实移交公安机关处理。签发人/日期: 审核人: 起草人:李春林- 16 -现代牧业(集团)有限公司现代牧业(集团)有限公司文文 件件现牧信字【2012】3 号现代牧业信息化
20、系统维护与管理制度现代牧业信息化系统维护与管理制度一 目的为保障信息化系统的持续稳定运行,公司内部业务数据的安全,特制定本制度。二 适用范围适用于集团公司及下属所有牧场。三 信息化系统硬件配置根据系统配置要求和用户数量,硬件指标不得低于标准配置,以能满足三年内的正常业务需求为目标。四 信息化系统机房管理公司服务器设备与核心网络设施共用机房,一般不设置独立的服务器机房。机房建设和管理要求参照网络管理制度中机房相关部分。牧场所有服务器均需配置专用服务器机柜,置于机房内妥善保管,安排专人负责管理,进出机房须有书面登记。严禁非管理人员进入机房,如需进入必须有专人陪同并进行登记,非专业人员不得动用机房内
21、任何设施。- 17 -保持机房卫生,定期打扫,严格控制机房温湿度,保持设备的良好运行环境。维护人员每天要对空调、UPS、服务器、温湿度、消防设备进行检查,发现问题及时处理。重要物品要妥善保管,机房内设施、备品、软件要登记在案,做到专人管理。禁止在机房内存放无关物资,特别是易燃易爆物品及危险化学品。日常维护必须严格遵守设备操作规程,维护人员对服务器所进行的所有操作都要进行记录,存档备查。发生故障要及时妥善处理并通知相关主管领导,同时对事件过程和处理过程、结果进行记录。五 系统日志审计系统管理员每月 10 日前对系统日志(包括:应用程序日志、安全日志、系统日志)进行一次详细审阅,并对审阅结果做出详
- 配套讲稿:
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