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1、 1 年产 1000 台箱式变压器和 5000 台配电箱 项目可行性研究报告 第一章 配电箱、箱式变压器项目总论 第一节 项目概括 随着经济的不断发展,社会对各类电力设备需求的不断扩大,因此电力变压器、配电箱等产品市场前景十分看好,应用广泛,组装灵活,社会和经济效益显著。一、配电箱配电箱项目名称:年产 1000 台箱式变压器和 5000台电力配电箱箱式变压器项目 二、项目承办单位:江苏科网电力设备有限公司 三、项目拟建地点:盱眙县*寺镇工业集中区 四、项目建设内容项目内容:建设在*寺镇工业集中区,共占地40 亩,兴建厂房及辅助生产用房 15000 平方米,同时购置生产设备42 套,配置相应的办
2、公设备,并完成厂区内相应的办公辅助设施及道路、绿化的布置。五、可行性研究报告编制依据 (1)中华人民共和国水污染防治法(1996)(2)中华人民共和国节约能源法(1997)(3)中华人民共和国固体废弃物污染防治法(2004)(4)中华人民共和国清洁生产促进法(2002)2 (5)国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)及现行财税制度 (6)国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 第二节 可行性研究结论 本项目采用国内先进生产技术,采用节能设备,污染少,能耗低,而且产品质量达到国内先进水平,可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔,产业发展前景良好,企业具有很大的发展空间。一
3、、主要建设条件及材料、燃料和动力供应:本项目所处区域自然条件良好,基础设施完备,具备项目建设所需的条件。本项目材料来源有保障,项目周边交通便利,可以充分保障原材料运输通畅。二、厂址:三、项目工程技术方案:本公司生产的箱式变压器、配电箱等执行国家标准 GB7251,所有技术指标符合国家规范及设计要求,并根据所依据的国标、行标、企标进行规范生产。对设备部分的板材指标必须符合国家的有关要求。都采用国家标准的冷轧钢板。落地箱用2.0mm 厚冷轧钢板制作,控制箱体大于等于500mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于 600mm 的用 1.5mm 厚冷轧钢板制作。二层底板需 2mm 厚冷轧钢板。落地箱配活顶盖
4、,配电箱不开敲落孔,照明箱应设二层门,二层底板与箱体。箱体之间的安装螺母栓不小于 M5。箱式变压器、配电箱型号、材质、颜色、由建设单位确定。配电箱的 3 电器、仪表等需进行检测及电气耐压试验,安装配线排放整齐,各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不易带电,垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,有段接负荷配电箱电源指示等应接在总电源开关前侧。各种产品一定严格执行国家、行业、企业标准,并兼顾客商要求,满足设备功能,保证产品质量。对各件配电箱生产的设计图纸均需存档保存。设备进场资料要求;产品的合格证及检验报告应齐全有效,设备初次进场时应附有生产厂家的营业执照等资质证明文件
5、并加盖有生产厂家的公章,材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。设备安装后待供电部门安装验收,交付使用后做好售后服务工作。四、环境保护:本项目建设期将合理存放建筑材料,并采取密封措施,尽可能避免扬尘产生,对产生的建筑施工垃圾及时清运,以免影响环境。本项目建成生产后,漆工段的废气通过房间顶部的分机将废气抽出,经过活性炭纤维过滤装置过滤后通过排气筒排放。污染物排放浓度可达标。绝缘处理段的废气也可通过排气筒排放,本项目工艺废水加入生石灰,生石灰与水反应产生氢氧化钙,氢氧化钙与废水中无机鳞反应生成磷酸钙沉淀,经过降磷的废水再经过隔油沉淀池,最后进入 SBR 废水处理系统处理;生活废水直接进入 SBR
6、 废水处理系统进行处理。五、工厂组织及劳动定员:项目落实后,为便于项目的管理,将设置制造部、技术部、财务部、资材部等组织机构,将选送一部分员工到成熟大厂进行学习培训,重要岗位劳动定员,必须持证上岗。4 六、项目建设进度:本项目前期策划工作已经开始进行,由于土地审批时间的不确定,这里预计本项目于 2011 年 9 开始进入设计施工阶段,2012 年 6 月投产,项目建设期为 9 个月。七、投资估算和资金筹措 单位:万元 序号 项目 投资额 百分比 1 固定资产投资 2920 91%1.1 建筑工程费 180 6%1.2 设备购置费 2600 80%1.3 安装工程费 30 1%1.4 工程建设及
7、其他 80 2%1.5 预备费 20 1%1.6 建设期利息 10 1%2 铺底流动资金 280 9%3 总投资 3200 100%八、项目财务和经济评论:经预算,本项目达产后正常年份营业收入为 4000 万元,年可实现税金 80 万元,本项目正常年份利润总额为 110 万元 九、项目综合评价结论:(1)符合国家节能政策(2)工艺技术国内领先 本项目采用国内先进生产技术,采用节能设备,污染少,能耗低,5 而且产品质量达到国内先进水平,可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔,产业发展前景良好,企业具有很大的发展空间。(3)项目环境优势 本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动
8、力资源,项目所在地环境保护较好,是建设项目的较好地点。(4)本项目财务评价分析 主要指标均超过行业相同规模企业,项目财务经济效益较好,并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展,对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策,项目建设可行。综上所述,本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,符合国家质量标准,所以建设本项目是切实可行的。第三节 主要技术经济指标表 该项目具有较好的盈利能力。本项目投产后销售收入为 4000 万元(十年平均);税后利润 120 万元(十年平均);全部投资的财务内部收益率所得税后为 26%,投资
9、利润率为 22%;税后投资回收期为 4.17 年(含建设期);BEP=64.04%(十年平均)。各项经济指标计算表明,项目有比较好的经济效益,在财务上可行。因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿 6 能力,盈亏平衡点较低,敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低,说明该项目可以抵抗一定的市场风险。(见表)主要技术指标表 序号 项目 数值 单位 备注 1 项目总投资 3200 万元 货币单位均为人民币,下同 1.1 固定资产投资 2920 万元 1.2 铺底流动资金 280 万元 2 资金来源 2.1 自筹资金 3200 万元 2.2 银行贷款 万元 3 销售
10、收入 4000 万元 十年平均 4 总成本费用 2800 万元 十年平均 5 销售税金及附加 80 万元 十年平均 6 利润总额 110 万元 十年平均 7 所得税 30 万元 十年平均 8 税后利润 80 万元 十年平均 9 投资利润率 26.68%十年平均 10 销售利润率 14.78%十年平均 11 投资利税率 40.21%十年平均 12 全部投资财务内部收益率 7 12.1 所得税后 35.85%12.2 所得税前 43.63%13 全部投资财务净现值 13.1 所得税后 90 万元 13.2 所得税前 120 万元 14 全部投资回收期 静态 14.1 所得税后 4.17 年 含建设
11、期 14.2 所得税前 3.79 年 含建设期 15 盈亏平衡点 64.04%十年平均 第二章 配电箱配电箱项目承办单位情况 一、企业简介:江苏科网电力设备有限公司由*寺镇引资,由南京客商侯礼青投资兴建。合同投资额 3200 万元,注册资金 500万元,项目落户在*寺镇工业集中区,主要生产电力箱式变压器,控制箱、仪器仪表、电线、电缆等设备产品。二、股东构成 序号 股东名称 出资方式 金额(万元)出资比例 1 侯礼请 现金 200 40%2 管清东 现金 300 60%合计 500 100%三、研发团队及研发成果:本项目是由于扩建从南京江宁迁至 8 我县,原企业已拥有成熟的研发团队和广受客户欢迎
12、信赖的研发成果。有稳定的客户群,其产品具有独特的构造,优越的性能,新颖的外观,热情的服务,受到广大用户的信赖。公司拥有专业的技术人员和高素质的职工队伍,遵循“高科技,快发展”的宗旨,竭诚与国内外新老用户建立和发展业务往来,致力与广大用户携手不断设计开发新产品,为发展电力事业做贡献。第三章 配电箱市场分析 箱式变压器、电器配电箱的用户主要是电力工业,此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业等领域,应用广泛。是国民经济生产发展中不可缺失的重要部分。箱式变压器、配电箱市场规模在最近 4 年保持了高速增长,增速超越了过去几年。2006 年以来市场规模复合增长率达到了 32%,装机容量复合增长率达到 48%。2
13、011 年以后变压器、配电箱电力市场集中在电力,冶金,石化和建材等行业上,占到总需求的 78%。我们认为在可预见的未来,主要需求方依然在电力,冶金,石化和建材四个行业中。第四章 项目选址 一、项目选址原则和基本思路 项目所处的*寺镇地处 205 国道侧即宁连路旁,据宁连高速不到 20 公里,交通十分便利。介三河、洪泽湖交汇处,水源条件良好。9 便捷的交通优势及良好的自然条件为企业的储运、生产、销售带来巨大优势。二、项目所在地的自然经济社会状况分析 1、地理环境 项目所处的*寺镇地处 205 国道侧即宁连路旁,据宁连高速不到 20 公里,交通十分便利。介三河、洪泽湖交汇处,水源条件良好。2、气象
14、条件 建设项目所在地属北亚热带与温暖带过度区域,季风性湿润气候,四季分明。年主导风向为东北只东南,占全年风向频率的 47%,其中东北东为 9%,东北为 10%。年平均静风频率 8%,年平均气温14.7,年无霜期 206 天。年平均降水量 985.3mm,年平均降雨天数 108 天,年平均相对湿度 76%,年平均雾日 32.3 天,年平均日照时数为 222.4h,,平均蒸发量 1548.2mm,年总辐射量每平方厘米114.6 千卡,年平均风速 3.3m/s。第五章 建设方案 一、工艺流程 本项目生产配电箱主要包括板材、联合冲剪、折边成型、表面处理、上漆、焊接、框架铆接、小车组装、门安装、元器件安
15、装、一次接线、二次接线、封板、质检调试、入库等生产工艺。二、工艺流程图 10 板材联合冲剪折边成型表面处理上漆上漆焊接框架铆接(小车组装)门安装元器件安装一次接线二次接线封板质检调试入库 三、设备方案 序号 设备名称 设备型号及规格 数量 生产厂家 1 液压剪板机 QC12Y-8X3200 1 扬州金方圆数控机床厂 2 液压剪板机 QC12Y-16X3200 1 南通东海机床厂 3 液压剪板机 QC12Y-12X2500 1 上海新力机床厂 4 冲床 IC23-40 3 扬州二锻 5 冲床 IC23-63 3 扬州二锻 6 冲床 IC21-45 1 扬州锻压机床厂 7 冲床 IC21-60 1
16、 扬州锻压机床厂 11 8 冲床 IC21-100 1 西安锻压机床厂 9 冲床 IC21-100B 1 扬州二锻 10 数控冲床 C2500 1 日本村田机械 11 数控冲剪联合机 FmnpowerSG5 1 芬兰 Fmnpower 12 数控铜排加工机 FPB-1525 1 日本村田机械 13 数控折边机 HYB-17350 1 日本村田机械 14 数控折边机 WC67-42/2000 1 江苏金方圆集团 15 数控折边机 WC67-100/2000 1 上海冲剪机床厂 16 数控折边机 WC67-320/3500 1 江苏金方圆集团 17 数控折边机 WC67-100/4000 1 南通
17、东海机床厂 18 数控折边机 WC67-80/3200 3 上海新力机床厂 19 数控折边机 WC67-100/3200 1 上海新力机床厂 20 数控等离子切割机 CNC-3000 1 无锡华联焊割设备厂 21 数控等离子切割机 TLX-DC020 1 台湾惠霸股份有限公司 第六章 节能节水措施 第一节 用能标准及规范依据 一、中华人民共和国节约能源法 二、中华人民共和国清洁生产促进法 三、工业企业能源管理导则 四、建筑照明设计标准 12 五、贯彻各专业节能技术规定、标准、规范。第二节 能耗情况和能耗指标分析 一、能源消耗 本项目耗电主要是设备用电及照明用电,按年生产 300 天,日工作 8
18、 小时测算,得出年用电量为 60 万千瓦时/年。详见表。项目年用电量计算表 单位:千瓦时 能源种类 日用电量 年用电天数 负荷系数 年用电量 设备用电 2096 300 0.8 503040 照明用电 400 300 0.8 96000 合计 2496 599040 用水水源是自来水,由自来水公司保证供应。用水主要为生产及生活用水,年用水量 3000 吨 二、能耗指标分析 通过分析,本项目年综合消耗折合标煤为 73.88 吨(等价值)。项目综合能耗指标见表。项目综合能耗计算表 能源种类 数量 折标标准 折合标煤 电(当量值)599040 1.229 73.62 水 3000 0.857 0.2
19、6 13 合计 73.88 从表分析可知,本项目主要耗能种类为电力,占总能耗的99.99%,水占总能耗的 0.01%。第三节 主要节能措施 一、工艺节能 本项目将对生产设备进行能源消耗管理,加强设备管理以清洁生产的新思想修订完善设备制度,落实设备定期维修保养、定期检修、全面检查,特别对折边成型、焊接两个耗电较大的工序,定岗定位,由熟练的职工担任,以减少无用耗电。降低能耗,使生产工艺流程进一步做到节能。二、建筑节能 项目区内建筑为各幢工业厂房,按照工业厂房节能设计的有关标准及规范对外墙、门窗、屋面等关键部位进行节能设计,照明系统在充分利用自然光的前提下,严格按照建筑照明设计标准(GB50034-
20、2004)中规定各种场所的照明标准、视觉要求、照明功率密度值等参数,有效控制单位面积灯具按照功率,并加强照明系统管理;选用高性能变压器及相关配电设备,选用高品质电缆、电线,降低自身损耗。三、节水措施 项目新建建筑供水系统及用水器具等系统全部按照使用节水器,选用节水型卫生洁具及配水件,包括节水型水龙头等;厕所冲洗水使 14 用节水延时自闭阀,座便器采用容积为 6L 的冲洗水箱,公共卫生间采用感应式水嘴和感应式大、小便冲洗阀;绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒,并设置单独用水计量装置;水池、水箱溢流水位均设报警装置,防止进水管阀门故障时,水池、水箱长时间溢流配水。第七章 环境保护措施 一、建筑期环境保护
21、 本项目建设期将合理存放建筑材料,并采取密封措施,尽可能避免扬尘产生,对产生的建筑施工垃圾及时清运,以免影响环境。二、生产期环境保护 本项目建成生产后,漆工段的废气通过房间顶部的分机将废气抽出,经过活性炭纤维过滤装置过滤后通过排气筒排放。污染物排放浓度可达标。绝缘处理段的废气也可通过排气筒排放,本项目工艺废水加入生石灰,生石灰与水反应产生氢氧化钙,氢氧化钙与废水中无机鳞反应生成磷酸钙沉淀,经过降磷的废水再经过隔油沉淀池,最后进入 SBR 废水处理系统处理;生活废水直接进入 SBR 废水处理系统进行处理。三、噪声处理措施 针对本项目产生的噪声,拟采取如下措施:a设备选型及安装。设计中尽量选用精度
22、高、运行噪声低的设备。同时采取减震、隔震措施,车间四周应加设防震沟。b尽可能将高噪声设备布置在车间中央,并根据高噪声设备的 15 分布,在设备上方安装吸声吊顶。c对设备经常进行检修,避免老化引起的噪声,必要时更换。d加强生产管理,要求操作人员对金属件轻放,避免瞬间撞击声,加强对设备的日常维护与保养,保持良好的润滑状态,以减少异常噪声。四、固体废弃物处理措施 根据工程分析,本项目固废主要是生活垃圾,主要通过厂内收集入垃圾箱(桶),再由环卫部门统一收集清运处理,生产废屑回收利用。本项目实施中,若建设单位认真落实综合措施处理,做到“三同时”,可将对环境的不利影响控制在允许范围。因此,本项目的实施从环
23、保角度论证是可行的。第八章 劳动安全卫生与消防 第一节 安全危害因素及相应措施 一、劳动安全危害因素及防范 A原料运输过程中勿与其它易燃物、易爆物拼车运输。B定期检查包装物。C建立日常原料保管、使用制度,严订管理与操作章程。设立安全环保机构,专人负责。对员工加强培训,进行必要的安全消防教育,熟练掌握消防设施的使用。16 二、废水应急设施 生产设备和废水处理设备一旦发生故障及时维修,不得乱排。三、劳动安全保障管理措施 安全生产是企业立足之本,在生产过程中将强化风险意识、加强安全管理,具体措施如下:A将“安全第一,预防为主”作为公司经营的基本原则。B进行广泛系统的培训,使所有操作人员熟悉自己的岗位
24、,树立严谨规范的操作作风,并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制,并及时、独立、正确地实施相关应急措施。C设立环保安全科,负责全公司的环保、安全管理,每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员,兼职安全员原则上由工艺员担任。D全公司设立安全生产领导小组,由总经理亲自担任领导小组组长,形成领导负总责,全公司参与的管理模式。E建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组,小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施,厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门。F按劳动法有关规定,为职工提供劳动安全条件和劳动防护及医疗用品,便于事故应急处置和救援。G严格遵守有关贮存的
25、安全规定,具体包括仓库防火安全管理规则、建筑设计防火规范、易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法等。17 第二节 消防设计及措施 一、结合总平面图设计,厂区内各厂房间道路最小宽度为 4 米,可以确保消防车辆通畅无阻,人流安全疏散。厂区内建筑物的耐火等级为一、二级。各建筑之间最小间距为 17 米,建筑物的防火间距、防火分区、安全疏散出口、安全疏散距离、疏散宽度等指标设计均应符合建筑设计防火规范的有关规定。二、消防设施配置,厂区内设置消防栓或消防水池,建筑物内设置干粉灭火器,按中危险级配置。三、建立健全消防制度,完善消防设施,由专人分管消防,并成立义务消防队,定期检查、培训和演练,以杜绝火灾的发生。
26、加强消防安全知识教育,定期进行消防安全知识宣传,在厂区内加强消防知识普及,张贴宣传海报等;严格用电、防火、易燃易爆物品管理制度。第九章 组织机构 组织机构由江苏科网电力设备有限公司根据生产经营需要,设置制造部、技术部、财务部、资材部等工作机构。第十章 项目建设工期和进度安排 18 目前,本项目前期策划工作已经开始进行,由于土地审批时间的不确定,这里预计本项目于 2011 年 9 开始设计工作,2012 年 6月竣工投产,项目建设期为 9 个月。第十一章 财务估算 经计算,项目达产后正常年份营业收入为 4000 万元,税金为 80 万元,总成本费用为 2800 万元,经计算,本项目正常年份利润总
27、额为 120 万元。第十二章 研究结论与建议 本项目符合国家产业政策,从市场分析来看,未来项目产品市场规模较大,项目市场前景较好。本项目铸件生产委外加工,主要专注于阀门的机加工、装配、检测工序上,项目厂区布置符合生产的要求,项目的建设方案合理。从节能节水分析来看,本项目在工艺与建筑两方面均采用相应的节能措施,本项目的节能节水效果明显。从本项目环保来看,本项目只要认真落实各项环保措施,加强环境管理,对环境基本无影响。从本项目职业安全卫生和消防来看,本项目新增人员的职业安全卫生是有保障的,项目配备的消防设施齐全,能保障消防需要。从本项目的效益分析来看,本项目税后财务内部收益率为29%,税后投资回收期 4.6 年(动态),且具有较强的抗风险能力,同时本项目具有较好的社会效益。因此,本项目的效益较好。从本项 19 目风险分析来看,本项目在经营、融资两方面无较大风险,建议:由于本项目生产领域是国家高危行业,建议江苏科网电力设备有限公司,在项目实施过程中,注重人才的培养,建立完善的激励机制,同时保证研发的投入,通过高质量和高精度的配电箱生产,以提高产品行内知名度,取得市场的认可。综上所述,本项目是可行的。(后附:产品认证书)年 产 1000 台 箱 式 变 压 器和 5000 台 配 电 箱 项 目 可
限制150内