燃气事业部综合管理手册.pdf
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1、 燃 气 事 业 部 综 合 管 理 手 册(总 1 1 6页)-本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-综合管理手册 2第 2页 目 录 一 燃气事业部组织框架图.错误!未定义书签。二 燃气事业部总经理岗位职责.错误!未定义书签。三 前期及市场组职能及岗位职责.错误!未定义书签。前期及市场组职能.错误!未定义书签。前期开发及市场组副总经理岗位职责.错误!未定义书签。前期开发及市场部业务员岗位职责:.错误!未定义书签。四 技术组职能及岗位职责.错误!未定义书签。技术组职能.错误!未定义书签。技术组副经理岗位说明书.错误!未定义书签。技术组技术员岗位说明书.
2、错误!未定义书签。五 工程组职能及岗位职责.错误!未定义书签。工程组职能.错误!未定义书签。工程组副总经理岗位职责.错误!未定义书签。工程管理员岗位职责.错误!未定义书签。档案内勤管理员岗位说明书.错误!未定义书签。六 市场开发管理制度.错误!未定义书签。燃气市场调研制度.错误!未定义书签。燃气投资管理制度.错误!未定义书签。燃气市场客户档案管理制度.错误!未定义书签。管道燃气市场开发计划编制制度.错误!未定义书签。燃气市场开发合同管理制度.错误!未定义书签。燃气市场信息管理制度.错误!未定义书签。燃气市场开发人员培训管理制度.错误!未定义书签。七 工程建设管理制度.错误!未定义书签。工程建设
3、项目设计审查管理制度.错误!未定义书签。工程建设物资采购管理制度.错误!未定义书签。工程建设项目与物资采购招标工作管理制度.错误!未定义书签。工程建设材料设备合格供应商管理程序.错误!未定义书签。工程建设材料设备采购及验收管理制度.错误!未定义书签。材料设备采购种类的界定与操作原则.错误!未定义书签。工程建设合同管理制度.错误!未定义书签。工程建设工程主管管理制度.错误!未定义书签。工程建设监理管理制度.错误!未定义书签。工程建设质量管理制度.错误!未定义书签。施工现场工程签证管理制度.错误!未定义书签。工程建设施工安全管理制度.错误!未定义书签。工程建设资料管理制度.错误!未定义书签。建设项
4、目工程竣工验收管理制度.错误!未定义书签。工程预结算管理制度.错误!未定义书签。建设工程预结算编制、审核制度.错误!未定义书签。城市天然气工程建设计划统计报表的制度.错误!未定义书签。八 工程管理流程.错误!未定义书签。工程建设管理流程.错误!未定义书签。综合管理手册 3第 3页 工程建设(施工)资金管理流程.错误!未定义书签。工程建设(采购)资金管理流程.错误!未定义书签。工程管理工作总流程图.错误!未定义书签。工程建设施工流程.错误!未定义书签。工程建设材料设备企业采购及招标流程.错误!未定义书签。协调工作流程.错误!未定义书签。计划统计工作流程.错误!未定义书签。工程建设周报表月工作总结
5、审批流程.错误!未定义书签。工程建设完成进度及投资月报/动态月报/月度工程计划及.错误!未定义书签。工程质量情况/监理月报/审批流程.错误!未定义书签。综合管理手册 4第 4页 修改页 制度 版次 修改时间 业报编号 综合管理手册 第 5页 一 燃气事业部组织框架图 顾问 徐矿合作项目 南京恒通 燃气事业部总经理 工程组 顾问组 项目及子公司 资料员 现场工程师 副总经理 204阀口项目 金陵石化项目 金湖恒通 技术组 天长项目 技术员 副总经理 副总经理 业务员 前期及市场组 吉林项目 综合管理手册 第 6页 二 燃气事业部管理层岗位职责(一)燃气事业部总经理岗位职责 1、全面主持事业部的管
6、理工作,组织制定事业部的机构设置和人员编制;对公司发生的重大事情进行奖惩。2、确定事业部的发展方向和管理目标,组织制订事业部的发展规划、年度工作计划,积极努力完成公司下达的各类任务。3、主持召开事业部办公会议;协调各行政机构的工作,发挥各职能部门的作用。4、负责组织制订和健全事业部各项规章制度,积极进行各项改革,推行岗位责任制,不断提高公司管理水平。5、加强事业部所属职工队伍、干部队伍的建设,不断提高各类人员的思想素质和业务素质。6、负责审批以事业部名义发出的各类文件、报表,批办上级来文,处理涉外事宜,做好事业部内外的接待工作。7、定期向公司汇报工作,向公司职工大会报告工作,对于职工提出的问题
7、和建议,积极解决和落实。关心职工生活,改善和提高职工的生活福利待遇。8、完成领导交办的其它任务。综合管理手册 第 7页(二)前期及市场组职能及岗位职责 1、在公司及燃气事业部总经理的领导下,按照公司燃气项目及市场发展战略,制订年度、月度工作计划。2、负责收集、汇总、分析燃气市场信息,为公司领导市场决策提供参考依据。3、负责公司未来燃气市场的开发,拓展。4、负责与客户进行商务谈判并签订燃气供气协议书,并同客户建立良好的合作关系。5、负责建立和维护公司的对外关系,同社会各界,政府各级职能部门保持紧密的联系。6、负责制订公司燃气业务的年度市场策划维护与公关宣传计划,协助编制宣传资料,努力树立企业良好
8、的社会形象。7、负责公司燃气报装费,燃气费等应收款项的催缴。8、负责公司燃气业务的危机公关。9、负责燃气项目前期手续的办理,包括立项、规划证、开工证等。10、完成公司领导交办的其他工作。(三)燃气事业部副总经理(工程、材料设备)岗位职责 1、在公司及燃气事业部总经理的领导下,按照公司的发展战略,认真参与制定公司各个项目的工程开发计划及年度发展计划。2、全面负责开发项目的工程施工管理工作,制定、审核项目的成本控制计划,施工进度、计划,质量目标计划,资金使用计划,并按单项工程竣工、月度、年度进行考核。3、负责制定、审核项目工程、材料,设备的招标方案。负责对项目投标单位的考察、资格预审;编制和审查招
9、标文件,参加项目的评标、定标、合同拟定、洽谈等工作,对合同的执行情况全面负责。4、负责审查项目的施工组织设计和重要部门的施工方案,主持召开重要结构、重要部门的施工方案议证会,处理一切质量、安全事故。5、对工程、材料、设备的合同进行审核,并签署意见报公司审核。6、对分管部门员工的工作进行安排、指导。年度考核。建议公司对分管部门人员进行人事任免。综合管理手册 第 8页 7、组织参与项目的竣工验收及备案工作,对项目的质量验收结果全面负责。8、负责带队项目的决算进行终审,制定工程款、材料款、设备款的支付计划。9、负责编写工程项目总结、并报以公司进行备案。10、负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联
10、系,并处理一切事物。11、完成公司领导交办的其他工作。综合管理手册 第 9页(四)燃气事业部副总经理(技术支持)岗位职责 1、负责配合燃气事业部项目市场开发所需的技术支持。2、负责配合燃气事业部项目前期规划所需的技术支持。3、负责燃气事业部项目上与设计院的技术对接工作。4、负责配合燃气事业部项目施工、设备材料采购所需的技术支持。5、负责指导本工作组的资料管理。6、负责配合燃气事业部项目资料管理所需的技术支持。7、完成公司领导交办的其他工作。综合管理手册 第 10页 综合管理手册 第 11页 二 市场开发管理制度 燃气市场调研制度 为了对市场信息进行有效采集,为市场预测提供准确的信息,特制定市场
11、调研管理制度。1 市场调研准备 市场调研时间:市场调研常态化,每年5-9 月集中调研。市场调研人员:一般年度调研由市场开发人员来做,并按规定写出市场调研报告;专项市场调研因时间紧、任务急,必要时公司可抽调人员协助开发部门完成。明确分工、突出重点:建立在开发小组平时调查走访的基础上,对市场调研各小组的工作重点进行布置。积极取得支持:市场调研前应与公司相关部门进行沟通,以获得交通工具、办公用品等方面的支持。2 市场调研的主要内容 市场环境调研:主要是对政府的方针、政策和各种条例、法规等可能影响市场发展的诸多因素,包括产业发展方向、环保治理情况及我市能源推广重点等。市场需求调研:包括市场需求容量、客
12、户情况的调研。市场容量调研,主要是指对现有和潜在用户情况进行调研,如:客户的经营状况、用气意向、经营规模、建设规划、开发面积、对投资的承受能力和付款方式、对供气稳定性和供气时间的要求等,以及调查客户的用气特点(连续、间歇)、工艺是否对供气调峰有影响等。对市场同行企业的情况调研:包括同行的产品价格、投资分界点、收费标准及市场拓展情况等。3 市场调研步骤 确定调研目标:市场调研的目的在于充分了解和掌握燃气市场的发展趋势,为公司领导进行市场规划和市场决策提供参考依据。在市场调研之前,需对公司所面临的市场现状和亟待解决的问题等做出分析,确定市场调研的主要目标、重点和范围。确定所需信息和资料的搜集方式,
13、进行市场调研必须根据确定的目标和范围搜集与之密切相关的资料,根据所需资料的性质选择合适的搜集方式和方法。市场调研工作以调查法为主,以搜集资料、召集潜在用户座谈、调查问卷等方式为辅。综合管理手册 第 12页 搜集资料 充分利用公司内部现有资料和信息,公司有关部室应全力给予支持,在每年的8 月 30日以前向市场开发部提供书面分析资料:经营方面资料:客服部提供现有各类用户的生产、经营、用气情况的统计和分析。规划方面资料:设计部提供最新的省、市、区管网规划和公司管线规划信息。气源方面资料:运管部提供最近一段时期中石油、中石化、焦化厂的气源供应情况和次年的气源供应量预计、分析。建设改造方面资料:工程部根
14、据建设局、市政的建设计划和方案,提供今、明两年的建设和改造信息。市场开发部门利用网络对政府政策、行业调查报告集中搜集和整理与既定目标有关的市场外围信息资料。实地调研 在充分利用现有资料和信息的基础上,根据既定目标的要求,对政府、环保、招商、统计部门进行走访和交流,以获取有针对性的市场信息。从每年的 5 月份开始,市场开发部门对各类潜在用户进行集中调查和走访,了解其经营现状、现用燃料和产品对燃料有无特殊要求以及未来建设规划等情况,并进行各类用户的容量调查和市场分析,用户调查工作于9 月中旬结束。如需采取问卷调查,其调查内容要有的放矢,依据所需要求拟定问卷内容。统计分析 对获得的信息和资料进行进一
15、步分析,提出相应的建议和对策。市场调研人员须以客观的态度对采集的信息进行统计,并对这些信息进行比较、分析和预测。4 市场调研方式 实地调查:是指集中搜集可用于市场分析的第一手信息,通常采用的办法是询问、观察,然后统计汇总和信息分类。查阅汇总:市场开发部门可通过购买或上网查阅当地的统计年鉴和政府有关部门网站等方式进行搜集,将所需资料和信息连同公司各部门提供的数据资料进行归类汇总和分析。召集会议:重点用户召开座谈会,交流市场信息,巩固供需关系。5 编制市场调研报告 市场调查结束后,及时编写市场调研报告,市场调研报告于每年的10 月编写完毕。综合管理手册 第 13页 燃气市场客户档案管理制度 客户档
16、案是进行市场开发、市场分析的重要依据,为加强和规范客户档案的管理工作,特制定本制度:1 档案内容 内容包括:客户单位名称、基本情况、业务类型、用气地址、预计数量、联系人、联系电话、发展情况、备注等。2 档案管理 客户档案管理需进行动态管理,客户的档案资料要根据市场调查情况不断加以更新。3 建档要求 客户档案的填写、打印要做到认真、及时、全面、规范,并设专人负责整理和保存。4 档案保管 市场开发部门对客户的档案要进行妥善保管,认真做好保密工作,严格查阅手续,未经部门经理同意非开发人员不得查阅客户档案。管道燃气市场开发计划编制制度 市场开发计划的编制建立在充分的市场调研的基础上,对市场信息进行认真
17、分析、汇总,进行编制。1 市场开发计划分类:有年度开发计划和月度开发计划两种。市场开发计划一般是指年度开发计划。年度开发计划制定以后,将年度计划根据实际情况分解到每个月即为月度开发计划。2 市场开发年度计划:年度计划的编制应建立在上一年度各项指标完成情况的基础上,结合市场调研情况和对未来市场的预测、分析,根据公司发展的总体计划合理制定。3 市场开发计划的格式和主要内容 计划格式:一般采用表格形式分类制定,附有编制说明。表格内容 民用计划:序号、单位、用气地址、预计户数、预计配套时间、备注等内容。工商计划:序号、单位、用气地址、预计气量、预计用气时间、备注等内容。编制说明:描述市场现状、用户需求
18、情况(有用气意向的用户),对公司任务指标与市场调查情况进行比较分析,对两者的差距或缺口做出预计,打算采取怎样的措施和办法弥补缺口部分;对用户情况进行分析,列明市场开发的重点用户;对开发过程中存在困难以及综合管理手册 第 14页 需要公司支持和帮助的事项内容要在说明中提出,以利于公司在计划的执行和实施过程中给予人、财、物等方面的支持。在编制计划时应对供气区域内城市发展方向、政府部门的政策规定、主管部门审批的程序、公司计划对市场开发的支持性、经济形势对市场发展的影响进行分析。4 计划的编制 参与编制的人员 市场开发部门经理、副经理负责组织人员按时编制市场开发计划。编制人员:市场开发员和部门统计员。
19、市场开发人员要对经营区域内的用户市场进行充分的调查,根据市场调研分析报告编制下一年度市场开发计划。市场开发计划编制完成后,由部门经理召集部门全体人员会议,对市场开发计划进行讨论、分析和修改,报请公司总经理批准后,由市场开发部门进行实施。燃气市场开发合同管理制度 为规范市场开发相关合同的管理,制定本制度。1 合同的评审、签订、登记 市场开发合同分为:“燃气设施配套建设合同”(民用户)、“燃气设施配套建设合同(工商户)”、“管道燃气供用气合同(工商户)”。市场开发部门根据客户类型,分别签订相应的合同,用户在合同上签字盖章后,填写合同评审单,按照公司合同管理制度和合同(协议)签署管理规定进行合同评审
20、和签署盖章。合同签完后,公司综合办、财务部各留一份原件存档,并按履行合同签收登记。市场开发部门保留一份合同原件。市场开发部门及时将合同信息录入公司相关系统。2 合同履行 合同签订后,市场开发部门根据合同的进展情况,按照开发业务流程进行收款、下达各项计划、登记合同签订及履行台帐。市场开发部门每天 16:30 前到财务部交帐,财务部对所交票、款金额进行确认。工程竣工、客户结清尾款后,开具接驳费收款发票,客户办理完通气相关手续后,市场开发部门给客户服务部门下达通气通知。3 合同归档要求 综合管理手册 第 15页 市场开发部门每月将合同分类整理归档一次,月初整理上月所签合同资料,并在做好标示。合同归档
21、前应认真检查合同表面有无破损、内容有无漏填、统一编号是否有误等。合同归档时要叠放整齐,将该合同的设计通知单和合同变更证明与合同原件一同收入档案(拆迁户合同要将用户拆迁申请、变更或转让协议以及客户服务部门的管线拆除、费用结清证明一同附在合同后面)。燃气市场信息管理制度 为加强市场开发信息的管理,特制定本管理制度。1 市场信息的搜集 市场信息主要包括:基础资料、客户特点和业务状况等方面的内容。基础资料:主要是指有关用户最基本的原始资料。对工商户主要掌握用户名称、用气地址、联系电话、主要产品、现用设备和燃料、用气规模、企业性质、所有者、经营状况、法人代表等;对民用还要了解开发商的开发规划、开发户数、
22、楼座竣工时间、是否高层、信用情况及业务范围等。客户特点:是指用户的发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等,必要时还包括客户的个人兴趣、爱好、个人经历、社会背景等信息。业务状况:是指与我公司的合作意向和合作情况等。2 用户信息的保管 市场开发部门对搜集到的市场信息及时进行整理,做好信息资料的归类、汇总,并做好妥善保管。3 信息资料的保密 任何人不得向他人提供公司市场的信息资料。在与用户洽谈时不得随意泄露其他用户的信息资料。公司其它部门需查阅市场信息资料时,须经部门经理同意后,方可进行查阅。燃气市场开发人员培训管理制度 根据公司员工培训管理制度的要求,市场开发部门按照开发业务工作需要,
23、对员工进行的法律知识、职业道德、业务技能等方面的培训教育,以提高员工的业务素质和业务水平,促进市场开发和各项业务的顺利开展,并制定员工培训管理制度如下:1 培训时间:每季度以及必要时进行一次员工培训。综合管理手册 第 16页 2 培训内容:主要包括企业文化、法律知识、职业道德、燃气知识、安全知识、营销知识、燃气市场开发工作指引、业务技能和经验交流等方面的培训。3 培训形式:主要有部门内部培训、外部培训等形式。4 按时编制年度培训计划表报公司综合办,建立培训签到薄和培训考评档案,并将培训及考评情况报综合办。综合管理手册 第 17页 三 工程建设管理制度 工程建设项目设计审查管理制度(一)总 则
24、1、为加强公司对天然气利用工程建设项目设计审查的管理,确保设计质量,合理控制工程投资,规范设计审查程序。结合天然气利用工程建设的实际情况,特制定本办法。2、工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节,也是投资控制的重要环节,必须按照国家、行业的有关法律、法规、规定及标准和规范,严格遵守基本建设程序,力争做到工程设计技术先进可靠、安全适用、经济合理。3、本办法适用于公司对全资子公司的投资项目和各控股合资公司城市天然气利用工程的建设项目。4、凡公司全资子公司和各控股合资公司均应执行本办法。(二)设计审查的内容与程序 1、对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目,可按初步设计、技术设计和施工图设计三个
25、阶段进行。根据初步设计编制设计概算,根据技术设计编制修正概算,根据施工图设计编制施工图预算。其程序图如下:2、根据公司城市天然气利用工程建设项目的特点和要求,按扩大初步设计和施工图设计两个阶段进行。3、初步设计审查的内容与要求:(1)参加初步设计审查的部门及相关单位:公司及合资公司、合资公司所在地建设项目行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门、专家组。(2)初步设计的内容。初步设计的内容由文字说明、图纸和总概算组成。其内容包括:设计依据及指导思想、产品方案、总体规划、工艺流程、设备选型、主要建筑物、构筑物和公用辅助设施、“三废”处理、占地面积、主要设备材料清单和用量、劳动定员、主要技术经济指
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