功能性南瓜粉加工项目投资建设可行性分析论证研究报告.doc
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1、第一章 总 论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称:XX市功能性南瓜粉加工 1.1.2 建设性质:改扩建1.1.3 项目建设单位、法人代表及所有制形式项目建设单位:XXXX食品有限公司法人代表:XX所有制形式:民营企业1.1.4 项目建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:XX市江北开发区(原XX市罐头食品厂内)建设规模:建设年产功能性南瓜粉200万千克生产线1条;建设0.3万亩加工专用南瓜生产示范基地。建设期限:1年主要建设内容:改扩建加工车间2300平方米、仓库1800平方米、贮藏保鲜库1200平方米、化验室200平方米及其辅助设施;购置功能性南瓜粉深加工生产线一条及冷藏、运输、检测、检
2、验等仪器设备;建设0.3万亩加工专用南瓜生产示范基地。1.1.5 项目申报单位及法人代表(或负责人)项目申报单位:XX市农业综合开发办公室负责人:林彰龙1.1.6 项目投资规模及资金构成投资规模:总投资1993.10万元资金构成:固定资产投资1603.10万元,铺底流动资金390万元。1.1.7 资金筹措1、申请农业综合开发中央财政资金400万元,其中无偿资金(20%)80万元;2、申请地方财政资金200万元,其中无偿资金(20%)40万元;3、项目单位自筹资金693.10万元;4、银行贷款700万元。1.1.8 主要技术经济指标年产功能性南瓜粉(万千克)200年销售总收入(万元)5000达产
3、年总成本费用(万元)3647.12达产年销售税金及附加(万元)336.90达产年利润总额(万元)1015.99达产年税后利润(万元)680.71投资利润率(%)35.00投资利税率(%)46.60所得税后财务内部收益率(%)31.46所得税后财务净现值(万元)2947.75所得税后投资回收期(年)4.61农民纯收入年均增长量(元/年)371带动农户数(户)30000增加就业人数(人)4151.1.9 项目辐射范围及带动能力南瓜生产基地0.3万亩,基地农户0.18万户,带动农户3万户,项目区农民人均纯收入增加317元/年,增加就业人数415人。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 党和政府有
4、关发展农村经济的方针、政策;1.2.2 国家农业综合开发办公室国农办2002175号文件 ;1.2.3 XX省农业综合开发办公室关于做好2004年农业综合开发多种经营项目前期工作的意见(湘农综200310号);1.2.4 国家农业产业化发展规划、发展农业产业化经营的有关政策;1.2.5 国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见(国农办200195号);1.2.6 中华人民共和国国民经济及社会发展第十个五年计划纲要;1.2.7 国家轻工业局“十五”期间食品工业结构调整整体构思;1.2.8 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲;1.2.9 财政部财发字(1999)
5、1号关于印发“国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法”的通知;1.2.10 XX省国民经济和社会发展“十五”计划纲要;1.2.11 XX市农业综合开发“十五”规划;1.2.12 项目单位提供的有关资料。1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价由XX市农业综合开发办公室申报,XXXX食品有限公司承建的XX市功能性南瓜粉加工项目是XX市区域经济中农业产业化龙头项目,是XX省瓜类研究所承建的国家农业综合开发高新科技示范项目的成果应用项目,符合国家产业政策和行业规划,是市政府重点支持的优势农产品加工项目,是促进农业产业化发展和振兴区域经济的好项目,符合农业产业结构调整的发展方向。XXXX食品有限
6、公司是XX市农产品加工的龙头企业、纳税大户和出口创汇大户。项目的实施,不但可为瓜农找到一个稳定的南瓜销售市场,带动约3万亩南瓜生产,解决农民南瓜卖难问题;而且项目承建主体能以项目为支撑,得以发展壮大,经可行性研究分析,预计在项目分析计算期内达产年利润总额1015.99万元,上缴税金及附加336.90万元(不含所得税),投资利润率35.00%,投资利税率46.60%,净现值(税前)4833.55万元,财务内部收益率(税前)44.14 %,所得税前投资回收期(静态)3.76年。总之,该项目社会效益、经济效益、生态效益统一,具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点,项目完全可行。1.3.2
7、论证结论该项目把国家农业综合开发高新科技示范项目的成果应用于生产,能有效地把先进技术转化为现实生产力,符合国家产业政策,技术先进,经济、社会、生态效益显著,各项财务指标均可接受,建议国家和省农业综合开发办对本项目给予重点支持,优先立项。1.3.3 存在的问题与建议从敏感性分析可以看出,项目效益对产品销售价格和经营成本十分敏感。建议项目承建单位,在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度,把功能性南瓜粉系列产品潜在市场启动起来,抓好管理,降低生产成本,抓好产品质量,树立品牌,以质取胜。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景全国九届人大六次会议的政府报告中指出:要支持和扶持一批农产品加工企业,
8、成为地区和行业的龙头企业。国家“十五”纲要中也明确提出:要积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构,发展优质高产高效种植业。合理调整农业生产区域布局,发展特色农业,形成规模化、专业化生产格局,提高商品率。加快农产品加工技术和设备的引进开发,发展农产品销售、储运、保鲜等产业,提高农产品加工水平和效益。国家农业综合开发办公室国农办2001187号文件明确规定:今后一段时期以内,国家农业综合开发项目投资方向重点是:“在改善农业基本生产条件的基础上,着力进行农业先进适用技术的推广示范,加速科技成果转化,推动项目区农业科技进步,培育区域主导产业,调整和优化农业产业结构,促进产业化经营,探索形成不同区域
9、最先进适用技术的开发模式”。南瓜是XX市的传统蔬菜作物之一,种植气候适宜,历史悠久。尤其是近几年,该市在农业结构调整中以XX省瓜类研究所和雪峰种业公司为依托,以国家农业综合开发高新科技项目为支撑,大力推广日本锦栗南瓜等新品种及其种植新技术,全市南瓜常年种植面积近20万亩,年产量达3000多万千克。南瓜在发展之初,由于其营养丰富、口味纯正等特点,以较高的销价给瓜农带来了较好的效益,因此迅猛发展成为XX市的农业主导产业(瓜果业是XX市人民政府确定的四大农业主导产业之一)。但是,随着南瓜生产面积的不断扩大,南瓜不耐贮存、加工滞后的瓶颈日见凸现。由于目前全市尚没有一家南瓜加工企业,每年生产的南瓜有相当
10、部分只能用来喂猪或烂掉,极大地伤害了瓜农的利益和种植积极性。同时,南瓜是极具加工价值的农产品,其加工后的系列产品不但有较高的营养价值,而且对糖尿病、高血压、肝炎和肥胖症等有较好的防治效果,已成为目前世界上最流行的绿色保健食品之一,市场需求量每年约2000万千克,但目前国内年加工量不足100万千克。可见,开发功能性南瓜粉生产,XX市不但有充足的优质原料来源,而且有国家农业综合开发高新科技示范项目为技术支撑,市场发展前景广阔。为了做大做强南瓜产业,XX市人民政府组织有关部门和专家,经过认真的评估论证和市场调查,认为以现在该市食品加工行业的龙头企业XXXX食品有限公司为龙头,以公司收购的XX市罐头食
11、品厂为基础,新上一条年处理2800万千克鲜南瓜的功能性南瓜粉加工生产线,对于带动全市农业主导产业瓜果业的发展壮大,不但十分必要,而且现实可行,已将其作为重点扶持的农产品加工企业列入XX市国民经济和社会发展的“十五”规划。2.2 项目区农业产业化经营发展现状XX市农业的主导产业是粮食、瓜果、药材和牲猪。2002年粮食播种面积730.8万亩,总产27.1亿千克;瓜果61.8万亩,总产5000万千克。2002年国内生产总产值258.1亿元,一、二、三产业结构是36.5:27:36.5,财政收入13.89亿元,比上年增9.5%。农、林、牧、渔总产值143.49亿元,四者结构是0.57:0.08:0.3
12、7:0.08,是一个典型的以种植业为主的农业大市。其中瓜果业产值7.9亿元,占农业总产值的9.5%,主要包括南瓜、西瓜、蔬菜、柑桔等。与本项目关联的农产品南瓜,其种植面积达20万亩,种植面积可发展到30万亩,年产值可达 5亿元(包括加工)。遍布全市各地。农产品加工有一定基础,全市有年产值500万元以上的农产品加工规模企业108家,2002年产值16.85亿元。其中食品加工企业25家,XXXX食品有限公司是该市目前唯一的年产值过1000万,有进出口自主权的食品加工企业。南瓜粉加工尚属空白。2.3 项目建设的必要性及目的意义2.3.1 是优化农业产业结构,发展农村经济的需要XX市是一个人多地少的农
13、业大市。传统农业在该市农业产业结构和农村经济结构中长期以来一直占主导地位,农产品附加值不高,市场竞争能力不强,农民收入偏低,农村经济建设落后,农业基础薄弱。项目的实施可有效地改变贫困山区长期以来种植结构单一、种植效益低下、农民收入偏低的落后状况。农民户平种植业经济收入可由原来600元/亩提高到1050元/亩,瓜果类产值可发展到占农业总产值的2530%,其中南瓜所占比重为四分之一。该项目的建设对加快农村经济建设,实践江总书记提出的“三个代表”重要思想有着十分重要的作用。2.3.2 是充分利用农业资源,实现农民增收、财政增税目标的需要。目前,XX市有南瓜常年种植面积近20万亩,产量3000多万千克
14、。但长期以来,没有得到有效的开发利用,经济价值较低,建设南瓜粉加工企业,运用高科技手段、采用先进设备对农民种植的廉价南瓜进行深加工,不但可以为农民提供一个稳定的南瓜市场,保护农民的利益,有效地增加农民收入,而且还可以充分利用农业资源,提高农产品附加值,增强农产品的市场竞争力。项目的实施,可增加财政收入和农民、下岗工人的就业机会。据可行性分析,本项目建成投产后,农民人均每年可增收371元,财政每年增加税收670.80万元。2.3.3 是发展壮大龙头企业,做大做强瓜果产业的需要虽然XX市有较大的南瓜种植面积,南瓜也有较高的开发利用价值,但由于加工的滞后,农民种瓜效益不高,种植品种不优,仍是一个弱质
15、产业。本项目针对南瓜产业的薄弱环节抓加工,在为农民找到了稳定的销路之后,不但可以带动农民发展南瓜生产基地,而且可加强产业的薄弱环节,延长产业链条,促进南瓜形成产业化经营格局。同时,项目的承建主体在项目的扶植下,随着产品市场和经营范围的不断扩大,经济实力将不断增强,龙头带动作用将更加显著。据分析测算,本项目建成投产后,项目承建主体将新增固定资产投资1579.70万元,年获纯利680.71万元,同时,每年为国家创税收672.17万元,并带动约3万户农户扩大南瓜种植面积约3万亩。2.3.4 是提高人民生活质量,满足人们对绿色保健食品需求日益增长的需要。随着人民生活水平的不断提高,人们对生活的追求已由
16、温饱型向质量型和保健型方向发展,糖尿病、高血压、肥胖症等已成为困扰人们的现代病。功能性南瓜粉是当前最新开发出来的绿色、营养、保健食品之一,不但由于其营养丰富、口感较好、食用方便、贮运期长为人们提供了理想的膳食来源,而且由于其对糖尿病、高血压、肝炎、肥胖症等具有较好的防治功能,是防病治病的保健食品,深受消费者喜爱。第三章 建 设 条 件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围XX市位于湘中偏西南, 地处东径1094911205,北纬25582749之间。东邻衡阳,南连广西和零陵,西靠怀化,北接娄底,辖八县一市三区。项目选址于原XX市第一罐头食品厂内,南瓜生产主要分布在市郊和新邵、邵东、隆
17、回、XX县等周边地区。3.1.2 自然资源状况1、气温资源。该市属大陆中亚热带、季风湿润气候区,光、热资源充足,年平均气温16.10-17.1,全年10的,天数约240天,春夏季日平均气温高于20,活动积温约5200,年降雨量1200-1700毫米,年日照在14001700小时之间,无霜期280天左右。2、水利资源。该市地处资水和沅水上游,境内5公里以上河流663条,多年平均水源总量186亿立方米。共有大型水库2座、中型水库28座、小型水库1228座、中型电灌站6处、中型水轮泵站10处、蓄引提水总量27.42亿立方米。该项目加工厂距资江不到1公里。3、土壤资源。全市土地总面积3124万亩,其中
18、耕地610万亩。土壤以第四世纪红壤、板页岩、石灰岩等发育而成,土层深厚、有机质含量1.5%2.5%,PH值为中性或中性略酸,很适合南瓜生产和发展。3.1.3 社会经济状况XX是一个以种植业为主的农业大市,全市辖197个乡镇,总人口728.5万,耕地面积610万亩,农村人口630万人,其中农业劳动力254万人。2002年该市实现工业总产值158.1亿元,农业总产值为143.5亿元,一、二、三产业比重为36.5:27:36.5, 种植业产值32.8亿元,其中南瓜等蔬菜7.9亿元,占种植业比重的24.2%。国内生产总值260.08亿元,财政收入13.89亿元,农民人平可支配收入1900元。3.1.4
19、 项目关联产业的发展现状1982年生产责任制前,全市南瓜栽培面积5万亩左右,产量约8000万千克;近年年种植面积20万亩左右,总产3000万千克。主要是春夏摘嫩南瓜,夏季蓄留老南瓜,除部分上市,大部分作猪饲料用。由于缺乏加工环节,加之南瓜不耐贮运,南瓜销路不够通畅,贱价滞销现象严重,挫伤了农民的种植积极性。该市南瓜加工尚属空白,产业链条出现断层,没有形成产业化格局。本项目的实施可延长产业链条,提高农产品的附加值和瓜农种瓜的积极性,可使企业、农民双赢,财政增税。发展南瓜产业大有可为。3.1.5 项目建设地点选择在各级领导的支持下,经有关专家深入场地反复勘察、踏看、分析和比较,本项目功能性南瓜粉加
20、工厂厂址拟建在该市江北开发区境内,在公司收购的XX市第一罐头食品厂的基础上进行改扩建,占地100亩,已取得土地使用权证。项目的基地建设选择在栽培面积较广的市郊和新邵、XX、邵东、隆回等周边地区。3.2 项目实施的有利条件3.2.1 政策环境XXXX食品有限公司是XX市的农产品加工龙头企业,是市委市政府“十五”期间重点扶持的民营企业,南瓜粉加工项目列入2003年市人民政府要办的10件大事之一。为改善XX市的经济发展环境,市委市政府先后制订出台了关于加快XX市民营经济发展的若干意见和关于改进机关作风优化经济环境的若干规定。为确保项目能顺利建成投产,市委市政府决定把该项目作为市农业综合开发办直接管理
21、的第一个多种经营项目,成立了以分管副市长为组长的项目建设领导小组,并支持该公司成功收购XX市罐头食品厂,作为该项目的加工大本营,为项目实施提供了极好的基础条件。3.2.2 资源优势南瓜,学名中国南瓜、西葫芦、荀瓜,是喜温短日型植物,耐旱性强,对土壤要求不严格,但以肥、中性或微酸性沙壤土为好,最适宜生长温度在2030之间,低于15以下生长不良。项目区春夏日平均气温在20以上,年均10活动积温5200,土壤肥沃,非常适合南瓜生长。经过多年的栽培实践,筛选、保留了本土一些优良品种,其产量高,品质好。该市现有南瓜种植面积近20万亩,产量约3000万千克,南瓜资源丰富,优势明显,完全可以满足加工生产需求
22、原料。3.2.3 市场优势XXXX食品有限公司自成立以来,凭借良好的品质和信誉在市场上迅速站稳了脚跟,所生产的“XX”牌甜酸藠头和清水冬笋罐头由日本桃屋株式会社和韩国客商包销。近年生产的糖水桔片罐头已经欧盟有机食品BCS认证机构认证,迅速打开了欧盟市场,销售势头强劲。该公司在上海、广州、深圳等地建立了宽广的营销网络,客商稳定。更重要的是该公司诚信经商,在食品行业享有盛誉。该公司通过日、韩客商和国内营销网络的市场调查,功能性南瓜粉是今后5年内的走俏保健食品。据市场调查分析,目前国内功能性南瓜粉产品静态需求量约为500万千克,而生产量仅为100万千克左右,市场尚缺400万千克以上。且现有的南瓜粉生
23、产厂家,多为作坊式,生产规模小,产品档次低,功能性不强,更缺乏深加工。该公司将以高起点建厂,采用目前国内领先水平的工艺和科技成果,生产功能性南瓜粉产品,采用的工艺和产品成果由XX省农科院负责提供,采用的主要设备从日本引进,保证产品的高质量和高科技,并利用公司已在国内外建立的营销网络,开拓新市场,市场优势明显。以公司现有的营销网络和力量,项目设计的生产能力供不应求,基本上不与国内同类生产厂家争市场。3.2.4 科技开发能力XX市是农业大市,农技推广网络健全,从事瓜菜栽培的农技人员3500人 ,其中高级职称11人。县乡(镇)都 有技术推广站,村有技术员,农技推广网络健全。XX省瓜类研究所是专门从事
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