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1、2021年度部门整体支出预算绩效自评报告一、部门、单位基本情况(一)区人力资源和社会保障局为正科级,区人民政府 工作部门,内设办公室、政策法规科、综合管理科、社保管 理科、劳动争议仲裁科、就业促进科、行政审批和政务服务 科等7个职能科(室)及4家二级事业单位,分别为长沙市 雨花区社会保险服务中心、长沙市雨花区就业服务中心、长 沙市雨花区劳动保障监察大队、长沙市雨花区人力资源公共 服务中心。财务管理实行行政单位会计制度、单户决算报表。 2021年年末在职在编52人,青年科技人才2人,离休1人、 退休18人,雇员28人,员额制管理人员10人。公务用车1 辆。(二)2021年部门支出既包括局机关基本
2、运行的经费, 也包括为完成人力资源和社会保障管理工作任务或事业发 展目标而发生的包括一般行政管理事务、劳动保障监察、就 业管理事务、社会保险经办机构、财政对其他社会俣险基金 的补助等项目支出等项目经费。二、部门整体预算支出情况(一)基本支出情况2021年度财政拨款支出决算为2076. 98万元。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数2. 97万元。 “三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费为 2. 79万元;因公出国(境)费支出决算0元;公务接待费支 出决算0.18元。(二)项目支出情况1、项目支出决算数1221.01万元,主要包括一般行政 管理事务、劳动保障监察、就业管理事务、
3、社会保险经办机 构、其他人力资源和社会保障管理事务等项目支出等项目经 费。2、专项资金实际使用情况如下:一般行政管理事务支出(包括员额制工作人员专项、 人事工作综合管理、考录工作专项、劳务派遣专项等)经费 支出276. 18万元。综合业务管理支出(招考工作支出)44万元。劳动保障监察专项支出4万元。就业管理事务专项支出8. 7万元。社会保险经办机构专项支出0. 57万元。劳动人事争议调解仲裁支出68. 22万元。资助留学回国人员专项支出10万元。其他人力资源和社会保障管理事务(创新创业就业、退 休人员社会化管理、民生实事项目、就业扶贫工作、基层社 区运行等)专项支出804. 78万元。就业补助
4、专项支出2. 56万元。新闻出版专项2万元。国有资本经营晕支出270.7万元。3、专项资金均专款专用,按照局“三重一大”议事制 度和财政报账程序进行资金预算、使用等管理工作。三、部门整体支出绩效情况2021年,我局在区委、区政府的坚强领导下,认真贯彻落 实党的十九大精神,坚持“民生为本、人才优先”的工作主线, 强化责任、扎实工作、锐意进取、奋力拼搏,着力推进人社事 业健康有序发展。1 .强化政策落实,就业创业工作成效明显。一是稳打稳 扎,超额完成指标任务。二是聚焦重点,推动长株潭一体化服 务。三是培训赋能,提升创业技能水平。四是精准帮扶,全面 助力乡村振兴。2 .坚持民生为本,社会保障水平持续
5、改善。一是深入开 展专项整治工作。二是有序推动社保日常业务。三是扎实推进 政务服务工作。2021年,我局牵头的28个省、市重点民生实事 项目指标已全部提前完成目标任务。3 .加大引育力度,人才服务体系日益健全。一是引好关 键人才。积极实施关键人才项目,2021年引进4名关键人才。 二是选好社会人才。三是聚好技术人才。四是管好本土人才。4 .注重风险防控,劳动关系更加和谐稳定。一是多措并 举根治欠薪。二是科学巧干调解纠纷。三是多元服务回应诉求。 四是精益求精提升水平。5 .强化自身建设,良好人社形象始终保持。一是坚持以 党建引领人社工作发展。二是落实全面从严治党要求。三是着 力树立部门良好形象。充分发挥人社宣传主阵地作用,进一步 提升了人民群众对人社政策的知晓率,多项工作被新闻联播 中国劳动保障报等主流媒体报道130篇次。四、存在的问题及原因分析2021年各项工作有序开展,预算资金使用情况良好。但 年内新增工作任务及省、市、区各级带帽资金的实时拨付, 造成预算的追加,使得年初预算的不准确,五、下一步改进措施来年,将对全局各项工作全面梳理,力争做到各项工作 均有预算,各项预算开支有节有序。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评工作按财政要求公开。
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