内部审计人员年度工作方案汇报经典集合3篇.docx
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1、内部审计人员年度工作方案汇报经典集合3篇 审计人员是指在审计机关或者其他审计机关从事审计工作的特地人员。审核员应具有与其所从事的审计工作相适应的专业学问和专业力量。审计师履行职责有三个原则:第一,回避原则。审计人员在处理审计事项时,假如与被审计单位或者审计事项有利害关系,应当回避。其次,保密原则。 以下是为大家整理的关于内部审计人员年度工作方案汇报经典的文章3篇 ,欢迎品鉴! 【篇1】内部审计人员年度工作方案汇报经典 一、内部审计工作目标 围绕集团201x年进展方向和经营目标,仔细履行董事长给予的职责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程掌握,从集团
2、经营和制度层面总结阅历,查找问题,提出建议,监督、服务并重,关心改善企业经营管理水平,合理利用集团资源,提高资产效益。 二、内部审计主要内容 1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,协作集团年度预算,跟踪方案落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的真实、完整,精确准时反映企业经营实际。 2、资金使用审计。协作集团资金管理,通过会计凭证和财务资料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。 3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防止和规避风险。 4、项目及选购合同审计。对项目合同预决算付款和选购管理等的审计,推动
3、企业进一步完善项目管理选购管理,规范相关的行为准则,健全工程项目、选购活动的记录,使工程项目、选购管理提高效益性。 5、投资及其他审计。依据集团需要和董事长的要求,进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分析投资结果,总结阅历。 三、详细实施方案。. 1、由于特地内审还缺少详细阅历,以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行,对现有管理做肯定的补充和完善。 2、详细操作主要放在以上1-3项,4-5项将依据集团要求适时穿插进行。 3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用管理,库存管理审计检查。 4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,会计凭
4、证等审计。 5、三季度重点:201x年上半年企业财务核算和管理,资金使用管理等。 6、四季度重点:结合201x年企业经营数据财务收支状况等审计确认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。 7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团卡操作管理、专项销售管理等。 8、一季度详细支配:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启动节前将从集团直属公司开头,同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团审计做一些基础预备。 9、每月20日前提交上月审计工作报告,接受领
5、导相应指示。 【篇2】内部审计人员年度工作方案汇报经典 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行审计职责,提高审计监督力量。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随便性。 2、坚持全面审计、突出重点的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心动身,重点着眼于对加强各类资金管理力量、提高经济效益与.效益等事项。 3、改进审计方案管理,使审计年度方案要和我院的经济工作方案在时间上错位半年,使审计方案能的确落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。 4、提高审计人员素养。不断更
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