双体系作业指导书(附隐患排查表).docx
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1、风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书目录风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书11111风险点登记台账99999补充新辨识出的危险源评价;风险程度变化后,需要对风险操纵措施的调整。13.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制,及时有效传递风险信息 ,树立内外部风险管控信心,提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培 -VII O(资料性附录)分析记录表风险点登记台账(记录受控号)单位:No:序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人:审核人:审核日期: 年 月 日(此表是初步划分风险点时的记录表格。
2、可能导致事故类型:参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。)作业活动清单(记录受控号)单位:No:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人:填表日期:年 月 日审核人:审核日期: 年 月 日(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。)设备设施清单(记录受控号)单位:No:序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人:填表日期:年 月 日审核人:反响器类、储耀及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、 单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号一致的设备设施可合并, 结果列出。)审核日期: 年 月 日(填表说明:1.设备十大类别:
3、炉类、塔类、 起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,依照十大类别归类,依照 在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的No:表4工作危害分析(JHA+LS)评价记录序 号作业步骤危险源或潜在事件 (人、物、作业环 境、管理)主要后果现有操纵措施LSR评价 级别管控 级别建议新增(提升)措施备注工程技术管 理 措 施培训 教育个 体 防 护应 急处 置(记录受控号)单位:岗位:风险点(作业活动)名称:分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明:1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级
4、别是指依照 风险等级对照表规定 的对应原那么,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。表5安全检查表分析(SCL+LS)评价记录分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:序号检查工程标准不符合标准状况及后果现有操纵措施LSR评 价 级 别管 控 级 别建议新增(提升)措施备注工程技术管理措施培训教 育个体防 护应急处置岗位:(记录受控号)单位:风险点(区域/装置/设备/设施)名称:填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指依照风险等级对照表 规定的对应原那么,划分的重大风险
5、、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级操纵清单风险点作业步骤(危险源)危险源或 潜在事件评 价 级 别管 控 级 别主要后果管控措施管 控 层 级主 贝任 单 位责 任 人备 注编 号类 型名 称序号名称工 程 技 术管 理 措 施培 训 教 育个 体 防 护应 急 处 置11作2JL业活动3位:填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全操纵措施”和“建议提升措施,内容务必详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指依照风险等级对照表规定的对应原那么,划分的重大风险、较大风险
6、、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。表6-2设备设施风险分级操纵清单单位:风险点检查工程(危险源)标准评 价 级 别管 控 级别不符合标准 状况及后果管控措施管 控 层 级贵 任 单 位主 贝任 人备 注编 号类 型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急 处置1设 备 设 施1234填表说明:1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全操纵措施”和“建议提升措施,内容务必详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指依照风险等级对照表规定的对应原那么,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝标识。风险等
7、级对照表管1判控级定十、别 方法、重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色(资料性附录)工作危害分析法(JHA)1. 方法概述通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行操纵和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中 存在的风险进行分析工包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。2. 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分。包括但不限于: 日常操作:工艺、设备设施操作、现场巡检; 异常状况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、中止进
8、料的处理,设备故障处理;开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认;-作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特别作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测 厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘 车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机 组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业; 管理活动:变更管理、现场监视检查、应急演练、公众聚集活动等; 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动,填入作业活动清单(见附录A2)。3. 工
9、作危害分析(JHA)评价步骤评价步躲如下:a) 将作业活动清单中的每项活动分解为假设干个相连的工作步骤;b) 根据GB/T 13861的规定,辨识每一步骤的危险源及潜在事件;C) 根据GB 6441规定,分析造成的后果;d) 识别现有操纵措施。从工程操纵、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有操纵措施的有效性;e) 根据风险判定准那么评估风险,判定等级;f) 将分析结果,填入工作危害分析UHA)评价记录(见附录A4)中。(资料性附录)安全检查表法(SCL)方法概述依据相关的标准、规范,对工程、系统中的危险类别、设计缺点以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判 别
10、检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险 源辨识等步骤。安全检查表编制依据编制依据包括:一一有关法规、标准、规范及规定;国内外事故案例和企业以往事故状况;一一系统分析确定的危险部位及防范措施;一一分析人员的经验和可靠的参考资料;一一有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。编制安全检查表编制工作包括:确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员;一一熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。一一收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去
11、发生的事故事件资料,作为编制安全检查表的依据;一一编制表格。确定检查工程、检查标准、不符合标准的状况及后果、安全操纵措施等要素(参照附录A5中表5T或表5-2相关栏目 内容,可单独编制或直接采用该表)。安全检查表分析评价分析评价步躲如下:一一列出设备设施清单(见附录A3);一一依据设备设施清单,按功能或结构划分为假设干危险源,对照安全检查表逐个分析潜在的危害;一一对每个危险源,依照安全检查表分析(SCL)评价记录(见附录A5)进行全过程的系统分析和记录。检查表分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序:a) 厂址、地形、地貌、地质、周边环境、周边安全距离方面的危害;b) 厂区内平面布局
12、、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害;c) 具体的建构筑物等。(资料性附录)风险矩阵法(LS)风险矩阵法(简称LS) , R=LXS ,其中R是危险性(也称风险度),事故发生的可能性与事件后果的结合,L是事故发生的可能性;S是 事故后果严重性;R值越大,说明该系统危险性大、风险大。表A. 1事故发生的可能性(L)判断准那么等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、操纵措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常状 况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不简单被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有操纵措施,但未有效执 行或操纵措施不当,或危害发生或预
13、期状况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生简单 被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范操纵措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事 故或事件。1有充分、有效的防范、操纵、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可 能发生事故或事件。表A. 2事件后果严重性(S)判别准那么等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上局部装置(2套) 或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能
14、力50万元以上2套装置停工、或设 备停工行业内、省内影 响3不符合上级公司或行业 的安全方针、制度、规 定等截肢、骨 折、听力丧 失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作 程序、规定微弱受伤、 间歇不安逸1万元以下受影响不大,几乎不 停公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A.3安全风险等级判定准那么(R值)及操纵措施风险值风险等级应采取的行动/操纵措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对提升 措施进行评估马上15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险,建立运行操纵程序,定 期检查、测量及评估当即或近期整改
15、9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟 通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用操纵措施需保存记录表A. 4风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险|极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12345(附录D和附录E中人员伤亡、直接经济损失状况,不具有确定性,可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。)隐患排查治理作业指导书1目的对生产过
16、程及安全管理中可能存在的人的担忧全行为、物的担忧全状态或管理缺点等进行辨识,以确 定隐患、危险、有害因素或缺点的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除或操 纵隐患和危险、有害因素,保证企业生产安全。2范围本制度适用于XX事故隐患排查治理工作。3定义问题是指尚未构成事故隐患的小缺点或不符合,发现后能当即改正或整改,即使发生,人员也不会受 伤、不会损失工作时间、损失财产,企业内部声誉不受影响,例如:现场卫生。3.1 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定, 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的担忧全行为、物的
17、危险状态、场所的担忧全 因素和管理上的缺点。包括:(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准 规范和相关规章制度规定的状况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定,企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设 施、人的行为及安全管理等方面存在的缺点等。3.3安全检查(即隐患排查)3. 3.1综合性检查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落 实状况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查。3. 3.2专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系 统分别进行的专业检查
18、。3. 3.3季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括:(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。3. 3,4日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电 气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、 重大危险源的检查和巡查。3. 3.5节假日检查主要是指在重大活动和节假日前,对装置生产是否存在异常
19、状况和隐患、备用设备状态、 备品备件、生产及应急物资储存、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期 间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储存和应急工作进行重点检查。3. 3. 6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。4职责4.1企业负责人是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体,组织建立健全事故隐患排查治理制度及 方案,完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制,落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治 理责任,并定期对隐患排查治理状况进行调度、监视和考核,保证隐患排查治理的落实。4.2企业主要负责人对本单位事故隐
20、患排查治理工作全面负责,保证隐患治理资金投入,及时把握重大隐 患治理状况,治理重大隐患前催促有关部门制定有效的防范措施。422各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。企业分管负责人负责催促、检查各 自业务范围内隐患排查治理制度落实状况,定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题,及时 向主要负责人报告重大状况,对本单位无力解决的重大隐患,及时向上级有关部门提出报告。4. 3安全环保部或生产管理部在接到有关自然灾难预报时,应当及时向企业各单位发出预警通知。发生自 然灾难可能危及生产装置运行和人员安全的状况时,应当及时采取撤离人员、中止作业、加强监测等安全 措施。4.4安全环
21、保部门负责公司(厂)级安全检查的组织、检查、整改,如实记录事故隐患排查治理状况,并 向从业人员通报;同时负责组织公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作,负责各单位上报事 故隐患的统计、汇总工作,负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全 检查(隐患排查治理)制度和安全检查表,不断提高安全检查深度和广度。45企业各部室车间负责人负责组织本单位安全生产检查,落实安全生产事故隐患的整改。负责本单位安 全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作;负责事故隐患的理由分析、倒查和统计上报 工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理状况,并向本单位从业人员通报。4.
22、6各专业职能和行政管理部门负责本单位专业系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评 价工作;负责事故隐患的理由分析、倒查和统计上报工作;同时应当如实记录事故隐患排查治理状况,并 及时向隐患所在单位负责人通报。47综合检查、节假日检查分别由安全环保部、各职能部门、车间(科室)、班组(工段)组织本单位人 员实施。公司(厂)级的由企业安全生产委员会办公室(安全管理部门)组织实施,其它部门协同并组织 本单位、本专业的检查,综合性检查公司级每月进行一次,部室车间每15天进行一次,班组(工段)每周 进行一次。4. 8专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施,专项检查每年
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- 体系 作业 指导书 隐患 排查
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