烟花爆竹企业安全检查表.docx
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1、附录1烟花爆竹生产企业安全检查表评分简介(1)安全检查表每个条款评分方法按重要程度分为三类:1) “关键控制条款”,特别危险单元、重大事故隐患、内外部安全距离的相关条款等为关键控制条款;目标分值为7分。判分规则为:分为两档,不符合得 “0”分,完全符合要求得“7”分;关键控制条款为否决项。2) “重要控制条款”,目标分值为5分,判分规则为:完全不符合得“0”分, 完全符合要求得“5”分,视偏离情况在“1-4”分之间取值。3) “一般控制条款”,目标分值为3分,判分规则为:完全不符合得“0”分, 完全符合要求得“3”分,视偏离情况在“1-2”分之间取值。(2)检查表的得分率计算方法如下:X100
2、%X各项实际得分 每个检查表得分率=各项目标分值(3)当被检查单位有多条生产线时,以各生产线的最低得分率为生产过程的最终得分率;(4)参照危化函(2007) 28号文的要求,考评结果分为一级安全、二级安全 和安全三个级别。安全级别与得分率的关系如下:安全级别得分率( %)备注一级安全 N90二级安全75 号90安全67W 75(5)检查结果小于65%时为不合格等级。标识12储存一不同性质材料分类分级存放,堆垛符合国 家标准要求。32.3作业场所序 a检查 项目检查内容分值扣分 理由得分1运输 道路运输危险品的主干道中心线,与各类建 筑物的距离、坡度符合国家标准规定。52围墙库区应设置密砌围墙,
3、其局度不应低于2m ;73围墙与危险性建筑物的距离,不宜小于5mo54消防 设施应取得当地消防部门的验收或检查合格 意见书。75落实防火措施(如禁烟措施,森林防火 带、沟,消防道路通畅)。56设置消防设施;配备相应的消防器材; 有充足可靠水源(水量15L/S、延续时间 2h)。57防雷 设施危险性建筑物必须按GB50161-92第H一 章第六节和建筑物防雷设计规范的 规定,采取防雷措施,并应良好接地, 并应有“防雷检测报告”,且结论为合 格。78防直击雷和防感应雷覆盖范围达到规范 要求,防直击雷与建筑物的距离小于 5m,避雷针接地电阻不应大于10Q。59监控 设施库区应设置有效的安全监控设施,
4、并确 保有效、可靠、运行稳定。510报警 装置库区应设置有效的报警装置,保持可 靠、有效。511安全 标识库区内醒目位置和围墙外部应有明显的 安全警示标志或警示标语。312设置信号畅通的值班固定电话。313人员有取得相应资格的驾驶员、押运员。714车辆危险品的运输,应采用带有防火罩的汽 车运输,要求汽车技术状况良好。不应3采用三轮车,严禁用畜力车、翻斗车和 各种挂斗车运输。3企业安全管理序 a检查项 目检查内容一分值扣分理由得分1安全生 产方针 和目标按照有关安全生产法律法规的要求,贯彻 “安全第一,预防为主、综合治理”的方 针,制定符合企业实际情况的安全生产方 针和目标,并认真组织实施和进行
5、考核。72安全生 产管理 机构及 人员职工总数100人以上应设安全管理部门, 职工总数100人以下的应在综合管理部门 设安全管理岗位;配备占本企业从业人员 总数1%以上且至少1名的专职安全生产 管理人员。73安全生 产责任 制明确本单位安全生产第一责任人是企业主 要负责人;建立健全安全生产分管负责 人、管理人员、职能部门和岗位安全生产 责任制和考核制度;安全生产责任制执行 情况应定期考核,予以奖惩。74安全生 产管理 制度制订完善的安全生产规章制度,明确修订 时间和频次,定期进行修订:(1)安全目标管理与奖惩制度;(2)安全检查制度;(3)安全技术措施审批制度;(4)安全设施、设备管理制度;(
6、5)事故隐患整改制度;(6)动火作业管理制度;(7)从业人员安全教育培训制度;(8)安全投入保障制度;(9)重大危险源检测、监控和安全评估 制度;(10)黑火药、烟火药和引火线销售、购 买和领用登记制度;(11)原材料购买、入库验收、使用和保 管制度;(12)余药、废约安全处置、登记制度;(13)门卫、保卫管理制度;(14)防护用品(具)管理制度;(15)职业卫生管理制度;(16)安全费用提取制度;5(17)上下班考勤与违章登记制度。应明确安全生产管理规章制度修订时间 和频次,定期进行修订。5从业人 员培训 及资格主要负责人、分管负责人、安全生产管理 人员的安全生产知识和管理能力应当经考 核合
7、格;药物混合、造粒、筛选、装药、 筑药、压药、切引、搬运等危险工序的作 业人员应当接受烟花爆竹专业技术培训, 并经考核合格取得资格证书;其他从业人 员须经本岗位安全生产知识教育和培训并 考核合格;所有从业人员应持证上岗。76工伤保险依法参加工伤保险,为从业人员缴纳工伤 保险费。57危险源 管理企业应及时进行危险有害因素辨识,建立 重大危险源识别、管理制度,并对重大危 险源予以登记、备案,定期检测、评估, 并有效监控、管理。58应急救 援预案按AQ/T9002-2006,制订符合实际,可操 作性强的事故应急救援预案;建立事故应 急救援组织,配备应急救援人员和必要的 应急救援器材和设备;定期演练且
8、每年演 练不少于一次。79档案资 料分类建立技术资料档案和产品流向记录:(1)企业设计说明书,厂房平面布局 图,工房、库房施工设计图及竣工图;(2)安全评价报告;(3)工伤事故档案;(4)教育培训档案;(5)隐患排查档案;(6) “三同时”档案;(7)特种设备档案;(8)职业卫生管理档案;(9)废药清理档案;(10)职工奖惩档案;(11)安全管理制度及操作规程档案;(12)产品流向记录档案。510安全费 用和风 险抵押 金建立并实施安全费用提取制度,每年足额 提取并按规定使用;按规定缴纳风险抵押 金。511劳动用 工和考 勤严禁雇佣童工及精神不健康、活动不方便 等不宜雇佣的人员;建立职工上下班
9、考勤 和违章登记制度,并严格执行。512职业卫 生管理每年组织职业健康检查;按规定配备和使 用防护用品。313安全宣 传在行政和生活区设安全宣传栏进行安全知 识和事故案例教育,并及时更新栏目内 容。314隐患整 改对各种安全检查所查出的安全隐患进行原 因分析,制定整改措施及时整改,对整改 情况进行验证;企业无力解决的重大事故隐患,除采取有 效防范措施外,应书面向当地政府报告; 对不具备整改条件的重大隐患,必须采取 应急防范措施,并纳入计划,限期解决或 停产;重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总 并存档。515图纸资 料图纸齐全、规范、清晰,与实际相符,符 合标准。316消防检 查消防检查记录应
10、资料齐全。34.黑火药生产企业序 a检 查 项 目检查内容分值扣分 理由得分1安全管理人员应有分管厂长,有一名以上专职安全员, 各工段有兼职安全员。72岗位责任制明确法人代表为本单位安全生产第一责任 人。层层建立安全生产岗位责任制和考核 制度。定期考核,予以奖惩。73安 全 管 理 制 度(1)安全目标管理与奖惩制度;(2)安全检查制度;(3)安全技术措施审批制度;(4)安全设施、设备管理制度;(5)事故隐患整改制度;(6)动火作业管理制度;(7)从业人员安全教育培训制度;(8)安全投入保障制度;(9)重大危险源检测、监控和安全评估 制度;(10)黑火药、烟火药和引火线销售、购 买和领用登记制
11、度;(11)原材料购买、入库验收、使用和保 管制度;(12)余药、废药安全处置、登记制度;(13)门卫、保卫管理制度;(14)防护用品(具)管理制度;(15)职业卫生管理制度;5(16)安全费用提取制度;(17)上下班考勤与违章登记制度。4黑火药生产要制定符合GB11652要求的各 工序安全操作规程并要明确规程的修订时 间。55从 业 人 员 培 训 及 资 质主要负责人、分管负责人、安全管理人 员、特殊作业人员必须接受专业技术培训 并经考核合格取得资格证书;其他人员也 须经三级教育和培训并考核合格。所有人 员应持证上岗。76工伤保险安全风险保证金、安全费用提取和从业人 员工伤保险。57危险源
12、企业应建立危险源识别,管理制度,并对 其定期检测、评估、有效监控、管理。应7管理和安全应急救援预案急救援预案应有相当满足的人员和器材, 设备每年至少演练一次。8劳 动 用 工 和 职 业 卫 生 管 理严禁使用童工及精神不健康、活动不方便 等不宜使用人员。每年组织职业健康检 查。按规定配备发放和使用防护用品。39技术资料档案(1)企业设计说明书,厂房平面布局 图,工房、库房施工设计图及竣工图;(2)安全评价报告;(3)工伤事故档案;(4)教育培训档案;(5)隐患排查档案;(6) “三同时”档案;(7)特种设备档案;(8)职业卫生管理档案;(9)废药清理档案;(10)职工奖惩档案;(11)安全管
13、理制度及操作规程档案;(12)产品流向记录档案。510黑 火 药生 产 工选料-单项原料粉碎过筛-三元混合球磨 压片(并)一烘干一凉片一破粒一筛选一 中转一抛光一装箱一入库。严禁生产工艺 流程颠倒、交叉。7流程11标识本企业所有厂房应明确用途,有标识。312储存定量成品为库、中转库、单项原料库存放量应 付合;E里,堆放应符合要求。713限 量 滞留三元混合、压片、烘片、破粒、筛选、抛 光,滞留限量应符合核定量要求。514定 员 定LXJ 网仓库保管员、黑火药生产人员要定位上 岗,每个工序严禁超员。715厂 区 布 局根据黑火药生产的特性,危险程度应分区 布局,分别设置非危险品生产区,危险的 生
14、产区,危险品库区,生活办公室。516外部距离按照A3级生产工房滞留量和成品药库的 存量与外部建筑物的安全距离应符合 GB50161第三章的要求。717内 部 距 离按照A3级生产工房滞留量和成品药库的 存量,厂区内相互之间的安全距离应符合 GB50161第四章第_节、第二书的要求。718建筑结构A3级库房的建筑结构应符合GB50161第七 章第五节的有关要求。519A3、C级工房的建筑结构应符合GB50161第 七章第二节、第四节的要求。C级工房可 设辅助、办公用房。520C级库房的建筑结构应符合GB50161第七 章第五书有关要求。521防 护 屏 障A级建筑物应设置防护屏障,其防护屏障 应
15、符合GB50161第四章第四节的有关要 求。7注:黑火药生产企业的库房按A级库房检查表检查22防静电应有防静电措施,库房、工房出入口处应 设置消除人身积聚静电的接地装置,其接 地电阻不大于100Q。523防 田危险性建筑物必须采取防雷措施,并应良 好接地,并出具有效的检测报告。724消防设置消防设施;配备相应的消防器材;有 充足的可靠水源。525电生产设备应达到防火、防爆、防静电、防 机电伤害等要求,电机和电路等防爆装置 应符合GB50161第11章第一节,第二 节、第二节及第五章的规定。526设备黑火药生产危险工序宜采用机械化生产; 采用的机械设备符合有关标准规定;并有 必要的安全防护措施;
16、尽量实现人机隔离 操作和图象监控。527监 控危险品生产区和危险品总仓库区应设置有 效的安全监控设施和报警装置,并确保可 靠、有效。528安全标识危险品生产区和危险品总仓库区内醒目位置 和围墙外应有明显的安全标识和警示标志。529通讯联络设置信号畅通的固定值班电话。5(6)每个检查表的现场检查人员不应少于三人(其中,必须有一位行业内的专 家,一位为安全生产方面的专家)。1.生产企业1.1烟花爆竹生产企业序号检查 项目检查内容分值扣 分 理 由得分1工厂 规划选址符合城镇规划的要求,避开居民点、学校、工 业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高 压输电线等。72分别设置非危险品生产区、危险品
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