机动车检验检测机构程序文件2022.docx
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1、XXXX机动车技术检测有限公司程序文件YYHT/CX-2020(第5版)编制:审核:批准人:受控状态:0受控口不受控发放编号:持有人(或部门):xxxx机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-2020页号第1页共1页标题目录版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日序号文件名称依据条款文件号1公正和诚信程序4.1.4YYHT/CX-0120202保护客户秘密和所有权程序4.1.5YYHT/CX-0220203人员管理程序4.2.1YYHT/CX-03-20204人员培训程序4.2.6YYHT/CX-04-20205内务管理程序4.3.4YYHT/CX-0520206设备和设施管理程
2、序4.4.2YYHT/CX-0620207设备期间核查、量值溯源管理程序4.4.3YYHT/CX-0720208标准物质管理程序4.4.6YYHT/CX-0820209文件控制程序4.5.3YYHT/CX-09202010客户要求、标书和合同的评审程序4.5.4YYHT/CX-10202011采购服务和供应品程序4.5.6YYHT/CX-11202012服务客户程序4.5.7YYHT/CX-12202013处理投诉程序4.5.8YYHT/CX-13202014不符合工作控制程序4.5.9YYHT/CX-14202015检验检测活动风险评估与风险控制管理程序4.5.9YYHT/CX-152020
3、16采取纠正措施程序4.5.10YYHT/CX-16-202017记录管理程序4.5.11YYHT/CX-17202018内部审核程序4.5.12YYHT/CX-18202019管理评审程序4.5.13YYHT/CX-19202020方法控制程序4.5.14YYHT/CX-20-202021测量不确认度4.5.15YYHT/CX-21202022数据完整性和安全性程序4.5.16YYHT/CX-22202023受检车辆管理程序4.5.18YYHT/CX-23202024质量控制程序4.5.19YYHT/CX-24202025检验检测机构间能力比对程序4.5.19YYHT/CX-25-20202
4、6检验检测报告控制和发布程序4.5.20YYHT/CX-26-2020XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-2020页号第1页共1页标题修订记录版次第5版第1次修订实施日期2020年11月8日文件编号修改内容修改次数修改日期修改人批准人4.5.3修改文件控制程序中4.2.2文件的编号中的记录表格编号规程12022.3.7XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-01-2020页号第1页共3页标题公正和诚信程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日1 .目的保证本公司开展的检验检测活动具有公正性和诚信。2 .范围适用于本公司所开展的所有检验检测活动。3 .职
5、责3. 1最高管理对本公司的法律地位和财务的独立性负责。3.2 质量负责人对本公司开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。3.3 部门负责人对本部门开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。3.4 检验检测人员对其从事的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。4.程序4. 1确保检验检测活动的独立性4.2.1 本公司具有独立法人资格、独立账户。4.1.2本公司具备独立的工作场所和其他保障条件。4.1.3本公司依据有关法律、法规、规章、技术标准独立地开展检验检测活动。4.1.4本公司有足够的资源和能力独立开展检验检测活动。4.1.5本公司开展的检验检测技术创新和检验检测技术标准化研究工
6、作不影响检验检测活动的独立性。4.1.6本公司应拒绝任何影响检验检测活动独立性的要求。4.2确保检验检测活动的公正性4.2.1 本公司在检验检测活动中处于第三方中立地位,不作为委托方及其关系方的授权代表,不作为诉讼所涉各方的授权代表。4.2.2 本公司检验检测人员严格遵守执业纪律,不从事与本人及其近亲属有利害关系的检验检测业务,确保与服务对象及服务对象的关系方没有任何利益关系。4.2.3本公司维护检验检测活动所涉各方的合法权益,确保对所有委托方提供相同质量的服务。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-01-2020页号第2页共3页标题公正和诚信程序版次第5版第0次修订实施日期2
7、020年11月8日4.2.4本公司确保从事的检验检测活动不受来自行政的、经济的和其他方面的干预和影响。4.2.5本公司建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险,应采取相应措施保证消除或减少该风险。4.2.6本公司从事机动车检验检测活动以外的工作时,制定相应措施避免潜在的利益冲突,不影响机动车检验检测活动的公正性。4.2.7本公司采取相应措施确保不使用在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.3确保本公司检验检测活动的诚信4.3.1本公司保证客观记录和反映检验检测活动的过程和结果。4.3.2本公司对检验检测工作中出现的偏离或差错按出现不符合的处理程序的规定执行,并如实记录。4.3.3妥
8、善保存记录,不得随意更改。4.3.4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求,参考使用检验检测机构诚信基本要求(GB/T31880)相关内容,并组织人员学习。4.4保证措施4.4.1本公司员工必须声明独立、严格、诚实地遵守本公司各项规章制度,履行本岗位工作职责,承担违反岗位职责所应承担的责任。4.4.2本公司对违反独立性、公正性、诚信准则的人员给予经济的、行政的、直至取消检验检测人资格或责令其下岗的处罚,对违法者依法追究其法律责任。4.4.3本公司检验检测人员实行回避、保密、时限责任追究制。4 .4.4本公司配置必需的资源和环境条件,实施区域分离,限制无关人员进入检验检测区域等措施确保检验检测
9、活动的质量,维护委托方的合法权益。5 .4.5本公司为独立法人资格,有能力依法独立承担民事责任。6 .相关文件6.1 不符合工作控制程序6.2 保护客户秘密和所有权程序7 .相关记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-01-2020页号第3页共3页标题公正和诚信程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日6.1公正和诚信检查记录6. 2公正性风险识别及处理记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-02-2020页号第1页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日1 .目的保护客户秘密和所用权,维护本公司的信誉。2
10、 .适用范围适用于本公司员工在工作中知悉的国家机密、委托方及其相关方有保密要求的各类文件、信息、个人隐私以及本公司须保密的有关资料和信息。3 .职责3. 1本公司各部门负责本部门的保密和保护所有权工作。3.2办公室负责本公司保密工作的督查。3 .3检验检测人员及其相关人员对执业活动中的保密工作负责。4 .程序4. 1保密的内容包括以下方面(但不限于以下方面):a)委托方提供的受检车辆和相关文件资料;b)检验检测过程;c)检验检测记录和结果;d)本公司检验检测业务档案;e)本公司为承检项目工作所涉及的上述内容保密。4.2 受检车辆的保密4.3 .1委托方提供的受检车辆及文件资料,本公司均应为委托
11、方保密,未经委托方同意,不得向第三者展示。4.2.2委托方如对检验检测受检车辆有特殊保密要求的应在检验检测申请单上注明,写明具体要求。受理人员在合同评审时应对特殊保密要求给予充分的考虑,并将客户的要求传达至相关的部门和人员。4.3检验检测过程的保密4 .3.1与检验检测无关的外部人员未经检测室负责人批准,不得擅入特定的检验检测现场。XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-02-2020页号第2页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4.3.2外部人员需进入检验检测区域和档案室时,经质量主管批准后由专人陪同并登记;委托方要求观看或监督与其
12、相关的检验检测时,应明确进入现场人员的责任和安全,并做好保密工作和相应记录。5 .3.3与检验检测无关的工作人员不得接触被检样品和相关资料,不得参与检验检测及报告的编制。4. 3.4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求,参考使用检验检测机构诚信基本要求(GB/T31880)相关内容,并组织人员学习。4.4 检验检测资料的保密4. 4.1所有委托方提交的资料,本公司均应为其保密,不得向第三者提供、出借或运用于公开发表的刊物。5. 4.2对留存本公司的所有报告资料及原始记录、技术资料,由各检测室资料管理员妥善保管,调阅时须经检测室负责人同意并办理借阅手续。6. 4.3与检验检测报告相关的废弃资
13、料由各室负责销毁,不得随意丢弃。4.5 检验检测结果的保密4.5.1本公司所有的检验检测结果只对委托方提供;涉及双方委托时,检验检测结果向双方提供;未经本公司和委托方许可,不得擅自向他人泄露或公布检验检测结果。4.5.2委托方的检验检测报告应按协议书约定方式领取或邮寄,也可由委托方派人来本公司领取,并办理交接手续;在检验检测文书发放登记表中签字,未经委托方书面许可,本公司不得委托他人转交。4.5.3当委托方要求用电话、传真或其它方式传送检验检测结果时,办公室须在核准对方身份无误后,才能传送,并作相应记录。4.5.4开展机动车检验检测工作后,车主完成年检领取行驶证时必须填写行驶证领取(代领)登记
14、表。代领必须经得原车主的同意。4.5.5本公司对所有存档的检验检测报告、原始记录和委托方相关的技术资料进行归档整理,资料管理员妥善保管,严格执行本公司有关档案管理制度。4.6计算机保密要求XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-02-2020页号第3页共3页标题保护客户秘密和所有权程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日4.6.1本公司所有与检验检测过程有关的计算机都必须设置密码,以防无关人员使用。4.6.2本公司所有与检验检测过程有关的计算机都必须设置屏幕保护密码,屏幕保护启动时间一般不应超过5分钟。4.6.3各科室负责人负责本科室计算机使用的保密工作。4.6.4有
15、特殊保密要求的文件不允许存在计算机硬盘中或服务器内,必须存储于光盘中,做好标识并存放于安全之处。4.6.5程序维护员负责本公司计算机的防病毒工作,应保持杀毒软件的时效性,及时进行软件的升级;计算机使用者应注意本地机的防病毒工作,对外来存储介质的使用应先进行软件的杀毒工件。4.6.6设备和网络管理员应定期对公司内部网络安全防护进行检查,防止机构内部专网电脑与互联网互通造成客户秘密泄露,并填写计算机网络安全检查记录;4.7保护委托方所有权4.7.1除非检验检测需要,检验检测人员在检验检测过程中应尽可能保护受检车辆的完整及委托方的其它相关利益。4.7.2本公司工作人员不得利用被检验检测人的资料从事商
16、业活动。4.8如有违反本程序规定的,本公司应迅速采取有效措施,使造成的影响及损失降低到最低程度,并根据危害结果进行相应处置。5.相关文件5.1检验检测工作管理程序6.相关记录6.1保护客户秘密和所有权检查记录6.2行驶证领取(代领)登记表6.3计算机网络安全检查记录XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-03-2020页号第1页共4页标题人员管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日1.目的规定了本公司人员管理步骤,做好人员管理工作,保障各项工作开展的有效性。2 .范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。3 .职责3.1 最高管理者或管理层负责人员的
17、配置、聘用和借调。3. 2办公室是人员招聘、培训、考核及其管理的归口部门,具体负责员工培训计划、组织培训实施及培训资料的归档管理。3.3技术负责人负责依据培训计划制定培训内容。4.程序4. 1人员招聘5. .1.1办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求,入职要求见质量手册第4.2-44-早下;4.1.2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中,人员需求部门提出人力资源的引入要求;4.1.3根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部调动等方式引入满足需求的人员;4.1.4最高管理者负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部调动方式的批准。4.2人员能力甄别4.2.1新进人员应填写人员基本情
18、况登记表并将有关的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料提交给办公室,由需求部门、办公室、质量负责人、技术负责人共同进行甄别和筛选符合要求的人员;4.2.2需求部门和办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力和义务充分的告知拟入职人员;4.2.3最高管理者或其授权管理人事工作的人员,负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作;4.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前,必须根据拟录人员自身的知识结构、XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-03-2020页号第2页共4页标题人员管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日技能情况结合不同岗位的不同特点通过本章
19、4.2.5和4.2,6条款要求的培训,形成上岗前培训考评记录表;4.2.5提供的教育、经历及相关技术能力材料能证明拟入职人员符合要求的需要开展以下培训和确认工作:(1)需求部门和办公室应在人员入职的一个月内安排其接受本公司管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护及各岗位了解性的内部培训;(2)办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核;(3)检测室必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核;人员通过内部考核后参加相关上岗资格考核。考核合格后,办公室组织相关人员对入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评价,以确认其能胜任相应的工作。4.
20、2.6提供的教育、经历及相关技术能力材料不能充分证明拟入职人员符合要求的,需要开展以下培训和确认工作:(1)需求部门和办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训,(2)办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作;(3)在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核;(4)用人部门必须在实习满三个月,到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核;办公室组织相关人员对该入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评价,以确认其能胜任相应的工作。4.2.7质量监督员对新入职人员的操作考
21、核过程按质量监督控制程序和质量手册要求开展监督活动。4.2.8最高管理者或其授权人员(质量负责人和技术负责人)分别负责对从事检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认,从事检验岗位相关人员必须经市质监局XXXX机动车技术检测有限公司文件编号YYHT/CX-03-2020页号第3页共4页标题人员管理程序版次第5版第0次修订实施日期2020年11月8日考核合格并颁发上岗证,公司根据确认情况填写技术人员能力确认记录表,形成评价记录;4.2.9 本公司进行资格确认时,保证技术负责人和授权签字人应具备中级及以上专业技术职
22、称,或同等能力,或机动车相关专业技师及以上技术等级,或有机动车相关专业大专以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。本公司开展综合性能检验业务的技术负责人和授权签字人同时满足国务院交通运输主管部门制定的标准和规范要求。本公司引车员保证持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证,在检验前熟悉所检机动车的操作。4.2.10 由最高管理者确定是否正式的聘用拟入职人员。4.2.11 3人员正式入职档案、权限的分配4.3.1正式入职的人员应与本公司签订劳动合同,由办公室正式下发录用通知,并为其建立或更新人员档案,其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的要求。4.3.2由办公室负责制作正式入职人员岗位工作证
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- 机动车 检验 检测 机构 程序 文件 2022
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