管理制度标准化物资设备管理制度.docx
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1、 管理制度标准化-物资设备管理制度 治理制度标准化 治理制度物资设备治理 京沪高速铁路系统集成工程经理部 目 录 设备根底治理制度2 设备选购治理制度6 设备租赁治理制度9 物资选购治理制度11 机械物资设备进场检验制度17 材料保管、发放制度19 材料消耗登记制度24 设备根底治理制度 第一章 设备的申请 第一条 工程部依据本工程施工生产规划、规模,编制本工程机具设备规划申请,报客专中心设备主管部门。 其次条 工程部不得自行购置固定资产类的施工机具设备。 第三条 客专中心设备主管部门依据本客专中心现有机具设备数量和技术状况,统一调配。 第四条 工程部依据客专中心统一配置的机具设备建立相应的治
2、理台帐。 其次章 设备的使用 第五条 工程部应根据:“三好”(管好、用好、修好)、“四会”(会使用、会维护、会检查、会排解故障)的原则,实行定人定机制,以确保正确使用设备和落实日常维护工作。 第六条 设备使用者必需严格遵守以下规定: 1、严格执行设备安全操作规程,文明操作设备。并做好运行记录; 2、常常保持设备干净,按规定加油,保证合理润滑; 3、遵守交接班制度; 4、管好工具、附件,不得遗失; 5、发觉特别马上停机检查,自己不能处理的故障应准时通知有关人员检查处理。 第七条 任何单位和个人不得有以下行为: 1、超负荷、超性能使用设备; 2、擅自拆卸设备上的附件; 3、擅自将设备转租给外单位或
3、个人使用; 4、未经领导同意,擅自将设备交给他人使用。 第三章 设备的维护、保养 第八条 设备维护是为了保持设备的正常技术状态、延长使用寿命所必需进展的日常工作。使用单位应贯彻“预防为主,强制维护”的原则,重视和加强这方面的治理工作。各级维护应严格执行,不能遗漏,不得拖延,不得以修代保。 第九条 设备维护分日常维护和定期维护两类。工程部必需做到制度化。 第十条 设备维护必需到达四项规定要求: 1、整齐。工具、附件放置整齐,设备零部件及安全防护装置齐全,线路、管道完整; 2、清洁。设备内外清洁,各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电; 3、润滑。按时加油、换油,油质符合要求,油标光明,油路畅通;
4、4、安全。实行定人定机制;遵守操作、维护规程,合理使用,细心维护,监测异状,不出事故; 5、日常维护由设备操进展,必需做到: 使用前的检查,按规定加注润滑油。确认正常后使用设备; 运行中的检查,留意观看其运行状况,发觉特别要准时处理,不能排解的故障应准时通知修理人员; 使用完后的检查,停机后15分钟左右时间仔细清扫,擦拭设备,并做好设备运行状况纪录。 第十一条 定期维护由操进展,每季一次,每次作业时间约为三小时/台。详细要求: 1、内外清洁,呈现本色; 2、油路畅通,油标光明; 3、操作敏捷,运转正常; 4、做好维护记录,维护人、验收人签字。 第四章 设备的修理 第十二条 工程部治理的固资机具
5、设备大修、主要总成大修,和固资机具设备的一般修理或运行性修理由工程部负责。 第十三条 固资机具设备的各类修理,应附修理清单(包括:主要配件、价格、数量等),并报相应设备治理部门备案。 第十四条 租赁退还由客专中心治理的固资机具设备,经客专中心设备主管部门检查后,确定固资机具设备维护类别及修理工程,进展维护修理。其修理费用经租赁单位确认后,由客专中心设备主管部门通知租赁单位担当。 第十五条 因违反操作规程或疏于保养,致使固资机具设备损坏或发生气械故障,其修理费由责任人担当。 第五章 设备的报废 第十六条 为充分发挥施工机具设备效用,工程部应依据设备的实际状况,严格审查把关,仔细做好各自治理的固资
6、机具设备报废工作。 第十七条 属于以下状况应予以报废 1、机具设备折旧费已经提完,并符合以下条件者: 寿命已到、性能达不到使用要求、无法修复的; 元件老化、无修理价值的。 2、未提完折旧的机具设备,需具体说明报废缘由: 由于型号老旧,无法用于施工生产的; 因各种事故,设备严峻损坏,无法修复的。 第十八条 工程部治理的机具设备报废应严格按以下程序办理手续: 1、工程部设备治理人员列出报废机具设备清单,报客专中心设备主管部门。客专中心设备主管部门组织相关人员仔细进展技术分析评价,逐台进展技术坚决审核,符合报废条件的填写“固定资产报废申请撤除”,一式四份,报客专中心领导批准。 2、批准后,客专中心设
7、备主管部门通知财务部门销账销户; 3、报废机具设备的处置应满意环境治理要求。 设备选购治理制度 第一章 设备的购置 第一条 依据客专中心施工生产规划、规模及现有机具设备数量和技术状况,编制机具设备的年度购置规划申请,报客专中心规划部门。 其次条 规划部门按客专中心年度预算编制程序编制客专中心年度预算,经客专中心领导批准后下达至设备治理部门。设备治理部门依据预算申请规划批复状况负责购置、组资归档。 第三条 严禁擅自购置或超规划购置固定资产类施工机具。 其次章 仪器仪表的购置 第四条 依据客专中心施工生产规划、规模及现有仪器仪表数量和技术状况,编制客专中心直接收理的仪器仪表年度购置规划申请,在客专
8、中心主管领导的主持下,召集财务、技术等有关科室参与,经过严格的技术经济论证后,方可作出仪器仪表购置规划。报客专中心办公会审核通过,方可实施。 第五条 对已确定购置的仪器仪表,要仔细选型、选厂。仪器仪表治理部门应依据仪器仪表的技术指标选择那些性能好质量牢靠、价格合理、使用便利等经济效益高的仪器仪表。同类产品的选型、选厂应尽可能集中,以便于治理、修理和计量。 第六条 仪器仪表选型、选厂后,仪器仪表治理部门应派专人负责选购。选购人员要熟识业务,了解行情,严格遵守国家的有关法律、法规,严格根据规划执行。选购人员在签订合同时应执行合同的有关事项,填写清晰,如供货日期、价格、验收事项、付款方式、运输要求等
9、,以便供需双方仔细执行。对购置仪器仪表不符合使用要求、质量低劣等主观失误而造成的损失,应追究责任人的责任。必要时给于经济、行政惩罚。 第七条 仪器仪表购入后由仪表治理员开箱对外观检验。安装箱单清点技术资料、附件及备件,并进展具体登记。如发觉外观破损、技术资料、附件及备件不全,应马上通知财务部门拒付货款,同时与生产厂或经销商联系,查明缘由,补全缺件。进口仪器仪表要准时通知商检部门出具证明报负责进口的客专中心处理。对外观完好无损、资料、附件及备件齐全的,由仪表治理员填写仪器仪表送检单进展送检。 第八条 检定合格应将检定合格证书及检定测试报告,交仪表治理员做资、编号、建卡入库。检定不合格的仪器仪表,
10、检定人员将信息反应到仪表治理员。仪表治理员应马上通知资产财务部停顿付款,并马上同生产厂或经销商联系,实行返修、调换等措施。若仪器仪表质量低劣,无法到达技术指标,应坚持退货,以免造成经济损失。仪器仪表检定应力争在托收承修期及索赔期内完成。进口仪器仪表在检定前要仔细翻译主要随机资料,并仔细消化使用说明书,了解仪器仪表的性能、技术指标、测试方法后,方能通电检查验收。如有问题准时报负责进口的客专中心处理。 第九条 新购置的仪器仪表经检定合格后,仪表治理员应按仪器仪表分类及统一编号规章进展编号、建账、卡、录入电脑,详细如下: 1、仪器仪表入库时,附件装入附件袋,随仪器仪表存放。备件由仪表治理员分类存放,
11、以备后用; 2、制作统一编号标记,并固定在仪表上标明显处; 3、将检定测试报告、技术资料、说明书、合格证等归档保管; 4、填写新建固定资产(验收)交接纪录表,一式五份,经客专中心主管领导签字后,送资产财务部报销,列入固定资产; 5、根据仪器仪表分类建立总台帐、卡,注明统一编号、出厂号、名称、型号、主要技术指标、单价、购入时间及主要附件; 6、低值易耗仪器仪表除填写低值易耗品点验单,经客专中心主管领导签字后,送资产财务客专中心报销外,其他治理与固定资产治理一样。 7、仪器仪表统一编号后不得重复,帐、卡建立后不得涂改,以备检查。 设备租赁治理制度 第一条 客专中心直接收理固资机具设备,客专中心对工
12、程部实行租赁治理。 其次条 租赁时,工程部应填写“机具设备申请规划”,报客专中心设备主管部门审核,客专中心主管领导批准,工程部至客专中心设备主管部门办理租赁手续。 第三条 客专中心直接收理的固资机具设备的移交:固资机具设备必需是合格的固资机具设备;客专中心设备主管部门与使用单位之间交接时,必需填写固资机具设备借还单,一式二份(客专中心设备主管部门一份、使用人一份)。固资机具设备借还单见附表。 第四条 租赁客专中心直接收理的固资机具设备使用完毕后,租赁单位应向客专中心设备主管部门提出申请,由客专中心设备主管部门指定地点办理交接验收。 第五条 费用结算。租赁费按季结算,按月为计算单位,超过十五天的
13、按月计费,缺乏十五天按半月计费。 第六条 客专中心直接收理的固资机具设备租赁费须经客专中心设备主管部门和工程部负责人双方签认,签认时间为七个工作日,超过签认时间作默认处理。签认后的结算单交客专中心财务进展费用的结算。 第七条 在工程部的固资机具无法满意施工生产需求时,也可向外单位实行短期租赁(一年以内),并签订机具设备的租赁合同,并报客专中心设备主管部门批准。未经批准不得擅自以融资租赁、分期付款等方式变相购置固资机具设备、仪器仪表。 物资选购治理制度 第一章 物资申请规划 第一条 工程部依据工程施工合同、施工设计文件、相关会议纪要、施工调查等,按工程件名分别提出申请规划,报客专中心物资主管部门
14、审核,经客专中心领导批准后实施。 其次条 因设计变更或建立单位要求而造成重要物资积压、削减或变更时,工程部应准时提出变更申请规划,报客专中心物资主管部门审核,经客专中心领导批准后生效。由于变更造成的经济损失,由工程部负责向建立单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。 其次章 物资选购 第三条 物资选购(零星购料除外)必需签订合同。 第四条 施工生产中主要设备(如通信、信号设备;干线光、电缆、信号电缆等)和大宗物资由客专中心实施选购;对一些选购程序简洁(如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等)和供给渠道明确的物资,由工程部实施选购;选购合同由客专中心统一治理。 第五条 施工工程中一般物资,由工
15、程部依据施工实际状况和工程施工进度,按规划分期分批自行选购。选购合同报客专中心备案。 第三章 物资选购原则 第六条 遵循公开透亮原则、公正竞争原则、公正原则、诚恳信用原则、效益原则。 第七条 坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则。 第八条 除仅有唯一供货单位或客专中心生产经营有特别要求外,客专中心主要物资的选购应中选择两个以上的供货单位,从质量、价格、信誉等方面择优选购。 第九条 应选用(特殊是铁路信号工程)经相关权威部门认证通过的产品,业主或设计推举的产品也应符合上述要求;如业主或设计推举的产品不符合上述要求,工程部应积极与业主和设计沟通,由业主或设计出具书面意见前方可使用,相关资料送客专中
16、心相关部门长期保存。 第十条 工程部选购的设备材料,其选购价不得超过工程治理部门公布的设备材料选购指导价。 第四章 供给商治理 第十一条 供给商是指选购活动中享有权利和担当义务的各类主体,包括供给客专中心、供给商和选购代理机构等。 第十二条 供给商应当具备以下条件: 1、有独立的法人资格; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的资金实力和专业技术力量; 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、三年内无重大违法的生产经营记录; 6、法律、行政法规规定的其他条件。 第十三条 供给商应供应的资质证明资料: 1、营业执照(投标工程必需属于规定的生产经营工程)
17、; 2、法人代表授权托付书; 3、税务登记证; 4、质量(环境)治理体系注册证书; 5、电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书; 6、与投标工程全都的相关业绩说明。 第十四条 工程治理部门和工程部应整理、收集并保存供给商资料,建立合格供给商档案。工程治理部门并负责各工程部合格供给商名单的汇总,并定期公布。 第五章 物资选购合同治理 第十五条 物资选购合同在签订前,应仔细做好选购物资市场询价工作和物资选购中标单位推举工作。 第十六条 物资选购合同评审,合同的评审的主要内容如下: 1、是否有违反法律、法规及签约原则的条款; 2、双方是否具备相应资质及履约力量; 3、是否具备签订合同必要条
18、件; 4、从工程质量、工期、资金、本钱效益等方面评审合同风险; 5、合同条款是否完善,内容是否详尽精确。 第十七条 重大物资选购合同,除了评审外,有关合同条款还必需经过客专中心律师审核,方可签订物资选购合同。 第十八条 签订合同时,应使用客专中心规定的合同文本或工商局的标准合同书,须有法人代表或法人代表托付书的代理人签字。 第十九条 合同的内容由当事人商定,一般包括以下条款: 1、当事人的名称和住宅 2、标的; 3、数量; 4、质量; 5、价款或酬劳; 6、履行期限、地点和方式; 7、违约责任; 8、解决争议的方法。 其次十条 有以下情形之一的,合同无效。 1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,
19、损害国家利益; 2、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益; 3、以合法形式掩盖非法目的; 4、损害社会公共利益; 5、违反法律、行政法规的强制性规定。 其次十一条 选购合同签订后,工程治理部门应严格根据合同的要求进展实施和治理,由客专中心治理部门治理的合同,合同款项的拔付,由合同治理部门提出申请,经财务部门审核,最终由客专中心总会计师批准或总经理方可支付合同的有关货款。 第六章 现场物资治理 其次十二条 工程部应按客专中心有关规定,配置专职材料治理人员,设置现场料库,建立健全现场物资治理制度,全面负责对工程物资的现场治理。工程治理部门应对工程部的现场物资治理进展监视、检查、指导。 其次十三条
20、工程部材料人员负责工程施工物资到达的接收和保管。 其次十四条 工程部材料人员负责批准的零星材料选购工作。 其次十五条 物资检验应按客专中心质量治理体系的规定协作质检员进展物资的进货验证、检验,确保选购物资质量。选购物资发觉质量问题,工程部应在规定时间内准时与有关单位、部门联系解决。 其次十六条 物资到货的点验、领用、处置的流程和规定: 1、选购物资到货后,应当进展点验,检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必需有两人以上参与,填一式二份材料点验单,由该选购人员和保管人员(或现场收料人员)、物资主管等参加验收的人员分别在点验单上签字。点验过程中发觉数量、规格、品种和质量不符的,应照实做好验收记录
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