2017年综合利用农林废弃物生产木塑制品项目可行性研究报告.doc
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1、综合利用农林废弃物生产木塑制品项目可行性研究报告木塑制品有限公司综合利用农林废弃物生产木塑制品项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性112.1 企业概况112.2 项目提出的背景122.3 项目提出的必要性14第三章 市场分析及预测173.1木塑市场供应现状173.2 国内外市场供应预测223.3 国内外木塑市场需求预测24第四章 建设规模和产品方案274.1 建设规模274.2 产品方案274.3 项目产品技术创新性及特点32第五章 项目选址
2、与建设条件365.1 建设地址365.2 建设条件365.3 厂址评述41第六章 工程技术方案436.1 设计原则436.2 项目组成436.3 工艺技术及设备方案436.4 总图运输496.5 建筑工程506.6 给排水536.7 供电556.8 供热、通风与制冷586.9 通信58第七章 原辅材料及燃料动力供应607.1 原辅材料供应607.2 燃料及动力供应62第八章 环境保护638.1 编制依据与范围638.2 环境污染及环保措施648.3 环保机构设置678.4 绿化688.5 环境影响评价68第九章 节能方案699.1 编制依据及设计规范699.2 项目能源消耗指标分析729.3
3、项目能源供应状况729.4 项目节能措施739.5 能耗指标及节能效果分析779.6 能源计量及仪表配备789.7 节能管理799.8 节能结论80第十章 消 防8210.1 编制依据8210.2 工程概述8210.3 生产工艺特点及安全措施8210.4 消防措施8310.5 消防设施及其安全可靠性86第十一章 劳动安全卫生8711.1 编制依据8711.2 采用标准8811.3 工程主要危害因素分析8911.4 劳动安全卫生防范措施9111.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备9411.6 劳动安全卫生投资估算9411.7 预期效果及评价94第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训9612.1
4、企业组织9612.2 劳动定员9612.3 人员来源及培训96第十三章 项目实施计划10013.1 项目实施计划建议10013.2 项目实施计划10013.3 项目达产计划10013.4 工程管理100第十四章 投资估算与资金筹措10314.1 投资估算10314.2 资金筹措107第十五章 财务评价10915.1 评价说明10915.2 总成本费用估算10915.3 营业收入和税金估算11115.4 盈利能力分析11215.5 偿债能力分析11315.6 财务生存能力分析11415.7 不确定因素分析11415.8 评价结论116第十六章 社会效益分析11816.1 社会影响效果分析1181
5、6.2 社会风险及对策分析119附 录一、附 表1.建设投资估算表(附表14-1)2.流动资金估算表(附表14-2)3.项目总投资使用计划与资金筹措表(附表14-3)4.总成本费用估算表(附表15-1)5.外购原材料费估算表(附表15-1-1)6.外购燃料和动力费估算表(附表15-1-2)7.工资及福利费估算表(附表15-1-3)8.固定资产折旧费估算表(附表15-1-4)9.无形资产和其他资产摊销估算表(附表15-1-5)10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表15-2)11.项目投资现金流量表(附表15-3)12.项目资本金现金流量表(附表15-4)13.利润与利润分配表(附表1
6、5-5)14.借款还本付息计划表(附表15-6)15.资产负债表(附表15-7)16.财务计划现金流量表(附表15-8)二、附图1.xx市xx木塑制品有限公司综合利用农林废弃物生产木塑制品项目区域位置图2.xx市xx木塑制品有限公司综合利用农林废弃物生产木塑制品项目总平面布置图三、其他附件1.山东省建设项目招标方案四、专利证书- V - - 95 - 第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称综合利用农林废弃物生产木塑制品项目1.1.2 承办单位xx市xx木塑制品有限公司法定代表人:项目负责人:xxx联系电话:传真:xxx邮编:xxx通讯地址:xx市xxx县城西新沙路西侧1.
7、1.3 项目主管单位xxx县发展和改革局1.1.4 项目建设地点山东省xx市xxx县城西,辛沙路西侧。1.1.5 报告编制单位xx工程咨询公司资格等级:甲级工程咨询资格证书:工咨甲xxx发证机关:国家发展和改革委员会1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版)。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)。1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.4 xx市xx木塑制品有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.
8、2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测,并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证,确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 对项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价,提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出“可持续发展”、“循环经济”是当今国际最先进的经济
9、发展模式,也是十七大以来中央积极倡导的企业发展方向。我国装饰材料主要取自木材,而目前我国木材供求形势非常不乐观。我国木材消费总量居世界第二,而森林蓄积总量仅占世界总量的2.9%,木材供需严重失衡。据专家预测,我国每年木材需要量约1亿立方米,而国内目前的供给量仅为6400万立方米,缺口达3000多万立方米。因此,缓解我国木材供需矛盾,必须大力发展木材节约代用产品,而木塑复合材料正是目前乃至将来木材代用产品的最佳选择之一。此外,随着经济的持续增长和人民生活水平的不断提高,城市化、现代化步伐加快,我国每年废弃塑料总量多达7000万吨以上,造成“白色污染”,作为垃圾处理时,产生大量有毒物、有害气体,严
10、重污染大气及周边环境。木塑复合材料(Wood-Plastic Composites,WPC)是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料,指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯或废旧塑料等,代替通常的树脂胶粘剂,与超过50以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料,再经挤压、模压、注射成型等塑料加工工艺,生产出的板材或型材。由于产品中掺入了少量的塑料成分,木塑复合材料能够有效地除去天然木材的自然缺陷,具有防水、防火、防腐、防白蚁、不长菌、不吸水和不易变形的功能。同时,由于木塑复合材料主要成分是木、碎木和渣木,质感与实木一样,各项机械性能与硬木相当,能够钉、钻、磨、锯、刨、漆,不易变形、龟裂,独特的
11、生产过程和技术能够使原料的损耗量降低到零。木塑复合材料和制品受到推崇的是,它具有突出的环保功能,可以循环利用,几乎不含对人体有害的物质和毒气挥发,经有关部门检测,其甲醛的含量为零,大大低于国家标准(国家标准是1.5mg/L),是一种真正意义上的绿色合成材料。木塑复合材料,是一种新型绿色环保材料,可广泛地替代木材应用,除替代木质包装和铺垫材料外,还可广泛用于门窗、建筑模板、地板和汽车配件等方面。因此本项目的实施可大大提高废弃资源的综合利用率,大大降低因废弃资源处理不当对环境造成的严重损害,符合循环经济减量、再利用、循环往复的原则要求,对国家的环境综合整治工程具有十分明显的促进作用,它也从根本上改
12、变了环保产业社会效益高、经济效益低的弊端,既有社会效益、又有经济效益。1.4.2 市场分析及预测1、国外木塑市场需求预测美国市场。美国早在几十年前就开始了木塑复合挤出,近5年发展特别快。北美和欧洲目前消费的木塑复合材料达到68万吨, 2010年前均以14%和19%的速度增长。由于木塑复合材料具有木材和塑料的双重优点,近年来在全世界广受欢迎。其中以美国的销售市场最大,且开发水平最高。主要应用于装饰板、建筑模板、高速公路噪音隔板、铁路轨枕、包装和物流用组合托盘等。其中用量最大的要数住宅和商用建筑板材,且增长率高于10。试验证明,木塑复合材料做建筑用屋面板性能超过木板,而成本更低,为木材原料的85-
13、95。欧洲市场。欧洲木塑复合材料的发展和增长强劲。在汽车工业用天然纤维填充塑料方面,欧洲在世界上是领先的,但在木填充材料方面,德国落后于美国、日本,因此,在这个领域内有高速增长的发展空间。2、国内木塑市场需求预测由于国内木塑制品市场尚处起步阶段,木塑制品在国内市场还没有大面积推广。中国市场与北美市场相比,木塑复合材料及制成品的增长还有相当大的空间,预期国内木塑复合材料市场近年内产量将超过百万吨,产值超过10亿元,并形成新型木塑复合制品体系。仅木材包装运输业中木制托盘一项,目前年总流量需8000万个,年生产量5000万个,每个托盘需木材0.05立方米,年消耗木材250万立方米,预计2015年中国
14、将产托盘2亿个,年需用木材量达1000万立方米。木塑新材料托盘具有良好的机械性能,尤其适用于大型物流中心的物资储运。另外全国年产450亿双一次性木筷,需砍伐杨树、桦树2500万立方米。如按木塑筷产品(采用新料生产,保证卫生要求,废料可回收加工包装材料)30%-50%替代木材,年需木塑筷材料可达75-125万立方米,2015年可达300-500万立方米,若考虑木塑碗、盘、杯以及木质包装箱、建筑模板同比例替代,市场需求量预计达到2000万立方米以上。由此可见本项目生产的产品具有十分广阔的市场需求。目前我国出口产品木质包装及铺垫材料主要采用木材,以货物托盘为例,国内年消费量约5000万个,需用木材2
15、50万立方米,到2015年,年需求量达2亿个,消耗木材将达1000万立方米,若考虑木塑产品30%-50%替代木材,年可节约木材300-500万立方米。随着木塑产品的广泛应用,需求量将会显著增长。因此,该项目市场前景广阔。据专家预测,10年后该产品的国内市场需求可达1000万吨,产值800亿元。本项目产品主要是国内销售,销往建筑行业,家具制造及楼房内、外装修,园林景观建造等领域。其中建筑模板年销量2.25万吨;家具板年销量1.5万吨;户外园林景观材料年销量2.25万吨。销售区域分布在山东、北京、天津、东北三省及长江以南沿海城市。每年可减少木材采伐36万立方米。1.4.3 建设内容与规模本项目主要
16、生产木塑复合制品。根据市场分析和企业经济、技术状况,本项目生产规模为:每年生产6万吨木塑制品,其中建筑模板年销量2.25万吨;家具板年销量1.5万吨;户外园林景观材料年销量2.25万吨。项目用地为公司已有土地,规划用地面积18360平方米,约合27.5亩,新增建筑面积11016平方米,项目主要建设内容:建设木塑复合制品生产车间3座(1#、2#和3#生产车间),建筑面积均为3672平方米,完善其他配套设施。项目计划购置购置木塑造粒机、木塑专用锥形双螺杆挤出机、四立柱气动夹紧牵引机和锥形双螺杆挤出造粒机等主要生产及配套设备共493台(套)。项目建成后,达到年生产6万吨木塑制品的生产能力,从而达到产
17、业化、规模化生产的目的,降低生产成本,拓宽产业链条,提高企业竞争力。1.4.4 建设地点本项目厂区位于山东省xx市xxx县城西,辛沙路西侧。该厂区配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜本项目的建设。1.4.5 工程技术方案本项目生产工艺:筛选木粉与塑料颗粒筛选分类后的产品经过高速混合表面处理加入助剂型材挤出冷却定型牵引切割成品。1.4.6 主要原材料及能动供应1.4.6.1主要原辅材料供应本项目所需原材料主要为木粉、钙粉(活性炭酸氢钙)、氯化聚氯乙烯和加工助剂等可由供货单位提供,且能稳定供应,所以本项目的原材料长期供应有保障。表1-1 项目原辅材料供应一览表序号名称年耗量/t供应
18、地1木粉(秸秆、林业三剩物)17520临沂、邢台2钙粉(活性碳酸轻钙)10160当地3氯化聚氯乙烯CPVC1200国内4废旧聚乙烯8200国内5PVC(S-1000)10000国内6PVC(S-700)11000国内7加工助剂6200国内合 计642801.4.6.2能动供应(一)供电本项目总装机容量为7324.6kW,平均计算有功功率为3770.34kW,年总耗电量2132.08万kWh。项目供电由xx市xxx县富国办事处变电所10kV专线接入,经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。(二)供水全厂年用水量为10284m3,主
19、要是生产、生活及未预见性用水。该项目用水由xxx县自来水公司供给,厂区内建设有完善的给水管网,即可保证项目的日常用水,建有消防水池,保障消防用水。1.4.7环境保护本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。项目建成投用后,产品生产过程中产生少量冷却水、生活废水可经由化粪池处理后由管道经市政管网排出至污水处理厂处理。生产过程中机械噪音低,在正常范围内。产品的边角料经加工可以再利用,生活垃圾经集中收集处理后无污染。所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.8 节能 1.4.8.1项目能耗指标分析本项目生产工艺方案在电气、建筑等
20、方面采取全方位的节能措施,年耗电2132.08万kWh、耗新鲜水10284t,年耗能折合标准煤2621.20吨。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。1.4.8.2项目节能效果分析本项目正常年营业收入44550.00万元,工业增加值8732.69万元,项目单位工业增加值综合能耗0.300tce/万元,单位工业增加值取水量1.177m3/万元,远远低于2010年山东省的单位工业增加值能耗1.40tce/万元和单位工业增加值取水量22.72m3/万元,远低于xx市2010年单位工业增加值能耗1.95tce/万元和单位工业增加值取水
21、量23.41m3/万元,属于能源利用效率比较好的项目。1.4.9 消防项目生产车间火灾危险类别为丙类;建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.10 劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。1.4.11 实施进度建议根据项目情况,该项目总工期为12个月。第二年生产能力达48000t/年,达设计生产能力的80%;第三年及以后各年均按满生产负荷
22、100%计算,生产能力达60000t/年。1.4.12 投资估算及评价指标项目总投资9450.00万元,其中建设投资8055.95万元(包括建筑工程费1011.44万元、设备购置费用5351.80万元、安装工程费用477.97万元、工程建设其他费用482.37万元、预备费用732.36万元)、建设期利息153.75万元、铺底流动资金1240.31万元。资金筹措方案由企业自筹解决4450.00万元,银行贷款5000.00万元。项目年流动资金4134.36万元。年营业收入44550.00万元,其中年净利润4198.38万元,项目投资财务净现值14803.00万元(所得税后),项目投资财务内部收益率
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