绿园现代农业科技示范园建设项目可行性研究报告书.doc
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1、现代农业科技示范园建设项目 可行性研究报告 绿园现代农业科技示范园建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论31.1 项目概况31.2 可行性研究报告的编制概况71.3 项目简要结论81.4 主要技术经济指标9第二章 项目背景及建设的必要性112.2 项目背景112.2 项目建设的必要性13第三章 市场预测153.1 生态观光农业发展趋势153.2 生态农业科技园旅游分析183.3 绿色蔬菜食品市场分析18第四章 项目建设规模与产品方案204.1 建设规模204.2 产品方案23第五章 园区选址243.1 园区现状243.2 建设条件25第六章 工程技术方案296.1 设计原则296.2 蔬菜
2、大棚技术296.3 蔬菜加工工艺错误!未定义书签。6.4 主要设备方案406.5 土建工程406.6 总平面布置错误!未定义书签。第七章 节能节水措施457.1 编制依据457.2 能耗状况和能耗指标分析467.3 节能措施477.4 节能结论49第八章 环境影响评价508.1 项目场址环境现状508.2 环境保护设计依据与标准508.3 项目建设期对环境的影响及环境保护措施508.4 项目运营对环境的影响及环境保护措施528.5 环境影响评价53第九章 劳动安全卫生与消防549.1 设计依据和规范549.2 主要危害因素分析549.3 安全措施方案559.4 消防措施56第十章 组织机构与人
3、力资源配置5810.1 组织机构5810.2 人力资源配置58第十一章 项目实施进度6011.1 项目建设期6011.2 项目实施进度安排60第十二章 项目招标方案6212.1 招投标依据6212.2 招标63第十三章 投资估算与资金筹措6713.1 投资估算6713.2 资金筹措68第十四章 财务评价7014.1 编制依据7014.2 财务评价基础数据7014.3 财务评价7214.4 财务评价结论75第十五章 社会评价7715.1 社会影响效果分析7715.2 社会适应性分析7715.3 社会风险及对策分析79第十六章 研究结论与建议8116.1 结论8116.2 建议81附表:1、经济评
4、级表附图:1、平面规划图附件:1、企业名称预先核准通知书 2、投资企业法人营业执照3、委托书61第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称菏泽绿园现代农业科技示范园建设项目1.1.2 项目建设单位项目建设单位:菏泽绿园现代农业科技有限公司法定代表人:注册资金:壹佰万元企业类型:其他有限责任公司1.1.3 项目建设单位概况菏泽绿园现代农业科技有限公司建立于2013年7月,注册资金100万元,该公司股东为山东国环产业投资有限公司、北京绿园绿能环保科技有限公司,具有较强的经济实力和技术开发创新能力。公司按照菏泽经济开发区的发展规划,结合区域现代农业发展的需求,创建了“菏泽绿园现代农业科技示范
5、园”;园区规划面积2600亩,其中一期工程占地面积1240亩。园区建设的基本理念是“科技、生态、低碳、绿色”,主要功能是科技示范、产业开发、创意农业、休闲观光、研发培训、科普教育;依据基本定位及功能,构建现代农业设施栽培、良种苗木繁育、标准化优质精品果园、农业休闲体验、生态畜牧业循环利用、科技研发培训及农产品加工等六大功能区,形成生产生态协调、农业技术先进、机制模式创新、示范带功能力强的现代农业科技园区。同时,公司建立了现代企业的管理体系和制度,并与中国农科院、山东农业大学、北京市农林科学院等建立了“产学研”合作关系,可为园区开发建设提供强有力的组织保障和技术支撑。1.1.4 建设地点菏泽绿园
6、现代农业科技示范园建设项目座落于菏泽经济开发区北城办事处,南依北环路,东临徒骇河。1.1.5 建设目标按照“科技、生态、低碳、绿色”的基本理念,以现代农业科技为支撑,以创意农业的开发示范为重点,以优质绿色农产品产业化开发和提高效益为目标,围绕“科技示范、产业开发、创意农业、休闲观光、研发培训、科普教育”等六大功能,构建农业科技创新和成果转化推广的平台,打造特色农业示范基地,形成农业技术先进、生产生态协调、经营机制创新、辐射带动功能力强的一流现代农业科技示范园区。1.1.6 建设内容菏泽绿园现代农业科技示范园建设项目,园区规划面积2600亩,其中一期工程占地面积1240亩(流转土地)。划分为:现
7、代设施农业示范区、标准化精品果园栽培示范区、优质良种苗木繁育区、大拱棚高效栽培示范区、农业休闲体验区、生态畜牧业循环利用示范区、技术研发培训及农产品加工区及相关配套设施。1、现代设施农业示范区,面积220亩。以现代智能化温室和先进日光温室为主体,以种苗繁育及有机果蔬栽培为重点,集成应用现代农业设施栽培技术,形成集约高效的现代设施农业示范区。2、标准化精品果园栽培示范区,面积430亩。以优质果树品种为主体,以标准化栽培及新技术、新成果的集成应用为重点,优质高效栽培示范与采摘观光相结合,建立精品果园示范区。3、优质良种苗木繁育区,面积220亩。以生态林(台湾中华世纪杨等)、经济林及绿化苗木新品种为
8、重点,良种苗木繁育与生态景观效果相结合,建立良种苗木新品种繁育区。4、大拱棚高效栽培示范区,面积120亩。以葡萄、弥猴桃、草莓等品种为主体,以简约化高效栽培技术为重点,建立优质果(蔬)栽培示范区。5、农业休闲体验区,面积100亩。利用园区近郊区位优势、生态环境及农业资源优势,结合园区绿化美化,建立农业休闲体验区。如,建立体验式“开心农场”,由市民或单位认养菜地;结合建设取土形成的坑塘,建立生态休闲垂钓池或“果基鱼塘”生态循环模式;为农业休闲观光提供良好条件。6、生态畜牧业循环利用示范区,面积100亩。建立封闭型生态养殖场(如生物发酵床零排放养猪或优质肉羊集约化养殖场等),形成“种植业有机废弃物
9、(如树叶、菜叶、秸秆等)养殖业生物有机肥生态种植业”循环链,即可为园区种植业提供优质肥料、实现有机废弃物的资源化利用,而且可获得较好的综合效益。7、技术研发服务培训及农产品加工区,面积50亩。与有关高校及科研院所合作,建立农业科技创新、成果转化及科技培训服务的平台,品牌优质果(蔬)加工基地,并构建现代农业的技术服务体系。8、其他配套设施包括河道开挖、修建道路、购置相关农用设备和农产品加工设备等。1.1.7 建设规模菏泽绿园现代农业科技示范园建设项目是一个以生态开发为宗旨,集科技示范、产业开发、创意农业、休闲观光、研发培训、科普教育于一体的综合性农业生态科技展示园。项目建成后,年可接待游客20万
10、人次,年可出售各类水果800吨,出售各类蔬菜2000吨,出售各类鱼虾100吨,出售禽畜400吨,良种苗木繁育300万株,农家菜园经营80亩,培训各类人员600人次。1.1.8 建设期限本项目建设期为36个月,于2013年8月开始筹备工作,2016年7月竣工验收、正式投入运营。1.1.9 投资估算项目计划总投资19663.79万元,其中:固定资产投资为18863.41万元,铺底流动资金800.38万元。固定资产投资18863.41万元,其中:工程费用13109.80万元,设备及工器具购置费用2061.00万元,设备安装工程费用206.10万元,工程建设其他费用2089.22万元,基本预备费139
11、7.29万元。1.1.10 资金来源本项目共需资金19663.79万元,资金全部由菏泽绿园现代农业科技有限公司自筹。1.1.11 收益分析本项目建成投入运营后,正常运营期年营业收入6592.00万元,利润总额2502.35万元,上交所得税625.59万元,企业净利润1876.77万元,年创利税总额3243.81万元。总投资收益率12.73%,投资净利润率9.54%,经济效益良好。1.2 可行性研究报告的编制概况1.2.1 编制概述菏泽绿园现代农业科技有限公司委托菏泽市*工程咨询有限公司对项目进行可行性研究后,立即组成该项目的研究小组到现场进行实地考察。重点对工程技术方案进行了研究,对其市场需求
12、进行了调查和预测,并对主要设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究,对设计建设规模进行了计算,对投资估算、经济效益等进行了分析、评价。在此基础上完成了可行性研究工作。1.2.2 编制单位菏泽市*工程咨询有限公司1.2.3 可行性研究的依据(1)产业结构调整指导目录(2011年本)(修正版); (2)投资项目可行性研究指南(试用版);(3)国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要;(4)菏泽市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要;(5)旅游发展规划管理办法(国家旅游局令第12号);(6)2013年东昌府区政府工作报告;(7)国家有关法律、法规及产业政策;(8)委托单位提供的有关项目的基本资料;
13、(9)建设单位关于编制本项目可行性研究报告的委托书。 1.2.4 编制范围(1)项目建设背景及必要性;(2)市场分析;(3)建设规模及经营方案;(4)场址选择;(5)工程技术方案;(6)节能节水措施;(7)环境影响评价;(8)劳动安全卫生与消防;(9)项目实施进度;(10)项目招标方案;(11)投资估算与资金筹措;(12)财务评价;(13)社会评价。1.3 项目简要结论本项目为菏泽绿园现代农业科技示范园建设项目,符合产业结构调整指导目录(2011年本)(修正版)中“鼓励类”,第一项“农林业”,第11条“生态种(养)技术开发与应用”及第三十四项“旅游业”,第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、民
14、族风情游及其他旅游资源综合开发服务”,为国家鼓励发展的项目。因此,该项目的建设符合国家产业政策。生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向,一方面拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽:另一方面改变了传统的农业生态结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自我发展的运行机制,增加农产品的商品量和农业附加值,加速传统农业向现代新型农业的转变,是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场,进一步调整优化农业结构,通过生态农业园的建设,引导和推动东昌府区农业结构调整。通过实施“菏泽绿
15、园现代农业科技示范园建设项目”,形成集种养、加工、销售、生态休闲为一体的城郊型经济模式,实现农民增收、农业增效,发展绿色无公害农产品生产,为东昌府区发展高端、高效和高辐射力产业以及创新型城市建设服务。因此,实施“菏泽绿园现代农业科技示范园建设项目”是可行的。1.4 主要技术经济指标该项目总投资为19663.79万元,建成投入运营后,正常运营期年营业收入6592.00万元,各项技术经济指标详见下表:主要技术经济指标表表1-1序号项 目 名 称数 量备注1规划总用地面积1240亩1.1其中:现代设施农业示范区220亩1.2标准化精品果园栽培示范区430亩1.3优质良种苗木繁育区220亩1.4大拱棚
16、高效栽培示范区120亩1.5农业休闲体验区100亩1.6生态畜牧业循环利用示范区50亩1.7技术研发培训及农产品加工区50亩2总建筑面积18000.003总投资(建设投资+铺底流动资金)19663.79万元 3.1建设投资18863.41万元其中:建筑工程费用13109.80万元设备及工器具购置费用2061.00万元设备安装工程费用206.10万元工程建设其他费用2089.22万元基本预备费用1397.29万元3.2流动资金2667.93万元 其中:铺底流动资金800.38万元4营业收入6592.00万元5总成本费用3348.19万元6税金及附加143.30万元7增值税598.16万元8年利润
17、总额2502.35万元9企业所得税625.59万元10年净利润1876.77万元11年创利税总额3243.81万元12财务内部收益率(所得税后)8.51%13财务净现值(所得税后)608.69万元14投资回收期(所得税后)11.45年15总投资收益率12.73%16投资净利润率9.54%17盈亏平衡点40.50%18项目建设期36个月19资金筹措全部为企业自有资金第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景2.1.1 农业科技生态园发展前景观光农业具有农业和旅游业的双重产业属性。近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光休闲度假的生活性
18、功能。随着收入闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业观光农业应运而生,拓展了农业发展的新空间,开辟了旅游业发展的新领域。我国灿烂的农耕文明和丰富的农业资源也为观光农业的发展提供了优越的基础条件,另外随着城市居民回归自然的意愿渐强,形成了巨大的客源市场和旅游需求,这些都有力的推动了我国农业观光的发展,也促进了农业观光园这种综合园区模式的发展。2.1.2 生态观光农业的基本特点生态农业科技园不是人们通常所述的与生态农业旅游农业高效农业等同意义上的生态农业观光,它是在现代农业基础上,集合现代农
19、业建设的实践经验,迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业科技园是以市场为导向,以区域优势为基础,以高新示范园区为桥梁,以产业化经营为主线,融直接效益与观赏效益长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。它具有五大基本特点:(1) 市场化:生态农业科技园的起点和终点都要定位于市场上。其市场范围更为广阔,融人了情趣与休闲的内涵。(2) 专业化:专业化是现代农业的基本特征,没有专业化就没有现代化。因此,生态农业科技园的专业化是其必然。(3) 一体化:生态农业科技园是较高层次的现代农业,一体化是生态农业科技园的核心。更加广泛的和大量的第三产业组织会全面介入和渗透于生态农业科技园,开展全方
20、位系列化和多样化的服务。(4) 高新化:高密度的资金投入,高新技术的集中采用,是生产高品位高效益产品的必备条件。生态农业科技园对高新化的要求更高,因为它不仅要生产人们喜欢的直接产品,而且要生产人们喜欢的休闲与观赏产品生产的环境。(5) 示范与观赏性:这是生态农业科技园区别于传统现代农业的最基本和最主要之处。在生态农业科技园中,除了生产性还有示范性和观赏性的基本内涵。2.1.3 旅游业及生态友好型产业是东昌府区重点发展的产业作为东昌府区经济发展潜力巨大的产业,旅游业经过多年来的发展已经成为东昌府区的重要产业,在全区经济与社会生活中产生了重大的影响。在“十二五”期间,东昌府区旅游业的发展面临着产业
21、结构调整、社会主义新农村建设、城乡统筹等难得的机遇,并且有区位、交通和市场优势,具有旅游业发展壮大的巨大潜力。国家旅游局提出了到2020年建设成为旅游强国的目标,使其成为国民经济的支柱产业。经国务院审批的菏泽市城市总体规划将东昌府区定位为生态涵养区和城市发展新区,旅游业及生态友好型产业是重点发展的产业。发展旅游业也是东昌府区优化经济结构的必然选择。2.1.4 项目提出的过程菏泽绿园现代农业科技有限公司根据菏泽经济开发区升级为国家级经济技术开发区,依据菏泽市城市总体规划(2001-2020)、山东省菏泽市旅游产业发展总体规划等,抓住机遇,决定在菏泽经济开发区北城办事处建设菏泽绿园现代农业科技示范
22、园建设项目,园内总体规划为建设七个区,现代设施农业示范区、标准化精品果园栽培示范区、优质良种苗木繁育区、大拱棚高效栽培示范区、农业休闲体验区、生态畜牧业循环利用示范区、技术研发培训及农产品加工区及相关配套设施。使之成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益”并进的生产观光休闲度假观光园,为农业和旅游事业上新台阶作出应有的贡献,对实现农业可持续发展具有非常重要的意义。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家产业政策本项目为菏泽绿园现代农业科技示范园建设项目,符合产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)中“鼓励类”,第一项“农林业”,第11条“生态种(养)技术开发与应用”及第三十四项“旅
23、游业”,第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”,为国家鼓励发展的项目。因此,该项目的建设符合国家产业政策。2.2.2 推进城、郊旅游市场互动,促进城乡协调发展本项目结合城市总体规划和依据旅游产业总体规划,针对旅游市场开发差异化、特色化的旅游产品。实施山东省菏泽市旅游产业发展总体规划,实现城郊旅游市场互动,重点促进郊区休闲旅游市场开发科学化、建设规范化和管理标准化。努力探索城乡居民互动模式,开拓城郊居民旅游市场。面向城郊市场,加强方便、快捷、价格合理的旅游服务接待体系建设。2.2.3 合理开发休闲度假旅游,培育拓展乡村旅游本项目符合菏泽市“十二五”期间,旅游
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