市秸秆养牛示范项目申请立项可行性分析研究论证报告.doc
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1、秸秆养牛示范项目可行性研究报告秸秆养牛示范项目可行性研究报告目录秸秆养牛示范项目1第一章 项目基本情况11.1 项目名称和建设单位11.1.1 项目名称11.1.2 建设性质11.1.3 建设地点11.1.4 建设单位11.1.5 法人代表及技术负责人11.1.6 项目主管部门11.2 建设规模与内容11.2.1 秸秆处理设施11.2.2 秸秆处理物资21.2.3 改良体系建设21.2.4 养殖基础设施建设21.2.5 科技推广费21.2.6 编制可研、初设、计划等费用21.3 投资估算21.4 资金筹措31.5 项目建设期31.6 效益分析31.6.1 经济效益31.6.2 社会效益与生态效
2、益31.7 可行性研究报告编制依据4第二章 项目背景及市场供求分析52.1 项目背景52.2 项目建设目的和必要性62.3 市场供求分析82.3.1 国际市场82.3.2 国内市场82.3.3 项目区奶业发展现状与前景分析9第三章 项目建设方案、内容及其产品方案113.1 指导思想113.2 项目建设方案和内容113.2.1 建设方案设计的依据和原则11一、设计依据11二、设计原则123.2.2 建设方案和规模13一、产品规划方案13二、产品建设规模143.2.3 建设规划和布局143.3 建设目标153.3.1 运用现代科学技术,严格项目实施管理153.3.2 提高奶牛养殖的科技管理水平15
3、3.4 技术方案及措施153.4.1 技术方案153.4.2技术措施16第四章 工艺技术方案和设备选型说明174.1 工艺技术方案174.1.1 秸秆处理技术方案。174.2 设备选型依据和原则19XX奶牛养殖有限公司所需设备清单195.1 选址原则205.2 建设地点205.3 地理位置205.4 建设条件205.4.1 自然气候条件良好205.4.2 全市气候资源丰富215.4.3 交通十分便利215.4.4 自然环境优良215.4.5 网络通信畅通225.4.6 技术力量雄厚225.4.7 领导重视225.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析235.5.1 秸秆资源与利用情况235.
4、5.2 养殖基地基础设施条件235.6 项目实施的有利条件24第六章 项目承办单位基本情况256.1 承担单位基本情况256.2 承担单位主营业务256.3 人员及其构成256.4 基础设施和技术条件情况266.5 资产与财务状况266.6 协作或技术依托单位情况26第七章 投资估算与资金筹措287.1 投资构成和估算287.1.1 总投资构成287.1.2 投资估算依据287.1.3 项目投资估算287.1.5 项目总投资317.2 资金筹措31设备清单及投资估算表31购置物资清单及投资估算表32第八章 项目组织管理与实施进度338.1 项目组织管理338.1.1 建设期组织管理338.1.
5、2 项目建设后组织管理348.2 项目实施进度358.2.1 项目建设期358.2.2 项目实施进度安排35项目实施进度安排表37第九章 经济、社会效益分析389.1 生产成本和销售收入估算389.1.1 生产成本估算38原材料水电动力成本估算表389.1.3 利润409.2 项目盈利能力409.2.1 静态分析409.2.2 盈利能力分析409.3 不确定性分析409.4 抗风险能力分析41第十章 项目招标方案4210.1 招标依据4210.2 招标范围4210.3 招标方式4210.4 招标组织42第十一章 可行性研究结论4411.1 社会效益4411.2 经济效益4411.3 生态效益4
6、511.4 环境效益4545第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称项目名称:XX省XX市秸秆养牛示范项目1.1.2 建设性质项目建设性质:新建1.1.3 建设地点项目建设地点:XX省XX市XX镇XX村村南,西临XX高速XX支线,东临XX路,占地面积200亩。1.1.4 建设单位项目建设单位:XX市XX奶牛养殖有限公司1.1.5 法人代表及技术负责人项目法人代表:XX 技术负责人:XX 1.1.6 项目主管部门项目主管部门:XX省农业厅1.2 建设规模与内容1.2.1 秸秆处理设施(1)建青贮池:新建青贮池16000m,年新增秸秆处理能力(干重)7000吨,投资135
7、.5万元。(2)秸秆处理机械:青贮切割机25台,投资45万元;青贮压实机10台,投资9万元;青贮运输机10台,投资25万元;秸秆揉碎机5台,投资11万元。共计投资90万元。(3)小型饲料加工设备:青贮切割机3台,饲料搅拌机3台,提升机3台,鼓风机3台,储料仓3个,共投资30万元。1.2.2 秸秆处理物资购买复合营养舔块5.5吨,投资2.3万元;购买优质饲料作物种子(含青贮玉米种子)8吨,投资8万元;微贮菌种2200袋,投资2.2万元。共计投资12.5万元。1.2.3 改良体系建设购买细管冻精10000粒,投资35万元;胚胎200枚,投资10万元。共计投资45万元。1.2.4 养殖基础设施建设新
8、建牛舍1870m,投资22万元;粪污处理池250m,投资15万元;小区道路1.2km,投资10万元。共计投资47万元。1.2.5 科技推广费购置技术推广设备4台套,其中,投影仪1个,投资2万元;电脑l台,投资O.5万元;打印机一台,投资O.3万元;数码照相机1台,投资O.2万元;共计3万元;推广秸秆青贮技术聘请技术人员及印刷培训资料费共需资金9万元,辐射5乡35个村,培训农民1200人,带动周边农户发展奶牛2000头。共计投资12万元。1.2.6 编制可研、初设、计划等费用编制项目可研报告、初设、计划等共需资金3万元。1.3 投资估算项目总投资435万元,其中,青贮池、养殖基础设施建设等土建工
9、程投资182.5万元,秸秆处理设备和饲料加工设备投资120万元,秸秆处理物资和改良体系建设投资57.5万元,科技推广与培训费投资12万元,可研、初设报告等文件编制费3万元,预备费10万元,流动资金50万元。1.4 资金筹措项目总投资435万元。申请中央财政资金100万元;地方财政配套资金50万元,其中省级财政28万元,市级财政22万元;项目建设单位自筹资金285万元。1.5 项目建设期项目建设期限为两年,即2010年一2011年。1.6 效益分析1.6.1 经济效益项目建成后,年销售收入达到1195万元,年利润340万元,项目财务内部收益率56.69%,投资回收期2.38年(含建设期2年)。该
10、项目在产生良好社会效益的同时,也有着显著的经济效益。1.6.2 社会效益与生态效益项目建成实施后,将促使项目区肉(奶)牛养殖业有一个较快的发展,通过公司带基地,基地连农户的产业化经营方式,将会大大促进主导产业战略性调整和发展,带动全市肉(奶)牛养殖的发展,使全市肉牛存栏达12万头,出栏达7万头,使肉(奶)牛养殖成为该市的支柱产业。项目实施后除直接提供就业岗位外,同时还间接解决了2000多个农民就业问题,通过项目的示范辐射带动作用,可扩大到全市乃至周边县市发展养牛业,全面推进农村奔小康进程。通过该项目的实施和养牛的发展,实施秸秆过腹还田,可增加大量有机肥,使土壤有机质含量增加,增强耕地的抗灾能力
11、,减少化肥用量,能够改良土壤,降低粮食的生产成本,促进农业增产增收,同时,由于项目的实施,将大量的农作物秸秆经加工处理过腹还田,减少了饲草资源的浪费,避免了因焚烧秸秆引起的火灾损失,减轻了环境污染,提高了环境质量,减轻了环境污染对人类的危害。1.7 可行性研究报告编制依据(1)2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南(2) 农业部农业基本建设项目管理办法(3) XX省关于发展黑龙港流域特色养殖业的规划(4)XX省发展千万吨奶工程实施规划(5)XX市实施“百千兴业富民工程”加快畜牧业跨越发展的意见(6)XX市关于进一步加快农业产业发展的决定(7)XX市2008-2012年奶牛产业发展规划(8
12、)中共XX市委XX市人民政府关于实施“百千兴业富民工程”加快畜牧业跨越发展的意见(9)建设项目经济评价方法与参数(第二版)第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景我国奶牛分布区域以北方为主。中国奶业中长期发展战略研究课题组对我国牛奶生产的区域布局调查认为,我国奶牛的区域分布以北方为主,但2000年以后稍有转变,南方各省奶牛饲养量开始上升。尽管北方奶牛出现南移的趋势,但由于饲养条件和成本核算的限制,奶牛(尤其是荷斯坦奶牛)分布区域仍以北方为主的特点不会有大的改变。 (1)中央和全省农业、农村工作会议强调促进农业增产、农民增收和农村稳定,把畜牧业作为农村经济新的增长点来抓。(2)国家和省关于
13、发展秸秆畜牧业和节粮型畜牧业的产业政策,国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录。冀政函2007(74)号文关于发展黑龙港流域特色养殖业的规划。(3)党的十六大提出全面建设小康社会和加快推进现代化建设的宏伟目标,强调农业的基础地位,“三农”问题成为全党、全国工作的重中之重。加快农业和农村经济结构调整,是提高农业经济效益,增加农民收入的根本途径。以优化品种、提高质量、增加效益为中心,积极调整种植结构,加快发展畜牧业、林业、水产业、推广节粮型草食牲畜技术,是今后一段时期调整农业经济结构的重点。国家2010年远景规划中更提出了“养殖业要主攻草食型饲料”是我国畜牧业的发展方向。(4)XX市位
14、于XX市西部,北邻XX、XX,南连XX、冀市。东与XX、XX接壤,西与石家庄地区束鹿市交界。是个以农业为主的大市,畜牧业占重要地位。近几年来,通过不断调整畜牧业产业结构,整合资源,大力发展草食家畜,特别是牛的养殖有了较大发展。今年以来,市委、市政府提出了稳定猪鸡,大力发展养牛的方针,先后制定出台了XX市关于进一步加快农业产业发展的决定、XX市2008-2012年奶牛产业发展规划、中共XX市委XX市人民政府关于实施“百千兴业富民工程”加快畜牧业跨越发展的意见等一系列优惠扶持政策,把畜牧业作为主导产业来抓,不断加大工作力度,强化工作措施,力求实现畜牧业生产的标准化、产化化、集约化。(5)XX市是一
15、个“三农”为主的农业大市,全市饲草饲料资源丰富,2008年底全市肉牛存栏7.5万头、奶牛3850头,年产鲜奶1.6万吨,现有存栏牛200头以上的奶牛养殖小区3个,20头以上的奶牛养殖场户20个,年产玉米秸秆46万吨,牧草种植面积2万亩,粮食年产近60万吨,有大量的余粮和秸秆可转化,有利用秸秆改善生态环境质量的条件。畜牧业成为XX市的支柱产业之一,多年来形成了完整的生产技术、防疫灭病、良繁体系等三级服务网络。2.2 项目建设目的和必要性我国人多地少,人均耕地只有O.12公顷,人均占有粮食仅400kg左右,仅为美国的1/4,随着对粮食和畜产品需求的迅速增加,饲料粮缺口逐年加大。据专家预测,2010
16、、2020、2030年我国饲料粮占粮食的比重将分别达到40%、45%、50%,饲料粮问题将成为制约畜牧业发展的主要问题。今后畜牧业发展的重点不得不在确保猪、鸡等“精料型”畜禽的同时,大力发展牛、羊等“草食型”家畜。我国秸秆资源量十分丰富,据不完全统计,全国各类农作物秸秆达5.7亿吨,其数量相当于北方草原打草量的50多倍,但其利用率仅有20%-30%,而大部分被焚烧或废弃掉。若秸秆通过加工处理过腹还田,利用率将达40%以上。既能节约秸秆的浪费,不造成环境污染,又能发展养牛产业。随着人们健康意识、生活质量意识、生态环境意识的增强和居民收入水平的提高,市场对高蛋白、低脂肪的食品需求越来越高,牛肉、牛
17、奶营养全面品质好,人们的膳食结构将逐渐地从猪肉中分离出来,牛肉、奶制品将逐渐成为人们的主要肉食品和饮用品。本项目以繁殖优良高产奶牛并加以推广为己任,推动畜牧产业化的发展进程,符合国家的产业政策和行业规划,属当前国家重点鼓励发展的产业和项目。XX围绕京津地区,改革开放以来,在重点保障首都粮食和蔬菜供应的同时也加强了畜禽基地的建设。近几年来,XX市以农业增效、农民增收为目标,以建设全省畜禽大市、蔬菜大市为载体,通过市场运作,科学规划,依托科技,农业产业结构调整取得了重大突破。为进一步促进畜牧业的发展,XX市以培养畜牧企业为重点,大力调整农业产业结构。通过政府引导,畜牧龙头企业带头,实现农业增效、农
18、民增收的目的。所以说本项目建设符合农业发展和农村建设方向,可大大推进秸秆资源开发利用,增强畜牧养殖和饲料科技含量,加快推进本地的农业产业结构调整与优化,实现当地农村经济的快速发展。项目的实施还是保证向人民群众提供“放心”牛肉的迫切需要。全世界人均水平为10公斤,发达国家高达30公斤,而我国仅为2公斤,从牛肉消耗水平来看,我国人均年消耗量与世界平均水平还有很大的差距。2.3 市场供求分析2.3.1 国际市场国际上,乳品消费需求强劲,为奶业发展提供了广阔空间。据全球液态奶消费最新数据显示,2007年全球液态奶消费量又创新高,达到2420亿公升,比2006年增长50亿公升。2008年全球液态乳制品消
19、费量达2580亿升,创历史新高(不包括豆奶和其他乳制品替代品),比2007年消费量增长了1.6%,增量为40亿升。近两年乳制品价格大幅度攀升,其中牛奶价格在一些市场的涨幅高达75%,直到2008年下半年才趋于稳定。尽管如此,在过去4年里,牛奶和其他液态乳制品的全球消费量年均复合增长率仍达到了2.4%。数据还显示,在西欧和北美,牛奶消费量依然相对较高,保持着稳定态势。2.3.2 国内市场随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们的膳食营养结构逐步向高蛋白、低脂肪及营养丰富的无公害或绿色食品方向转变。牛肉、奶制品逐步成为人们摄取蛋白质的来源,国家学生奶计划的实施和全民生活质量的不断提高,使人均占有的
20、牛肉、奶制品量将不断增加。改革开放30年来,特别是近10年来,中国奶业走上了发展的快车道,进入快速增长期。 2000年我国牛奶总产量接近830万吨,比1998年增加165万吨,增长了25,平均每年增长11.77,呈现高速增长的趋势。奶牛存栏量由1949年12万头增加到2000年约480万头,平均每年增长7.8,其中荷斯坦牛为200万头左右。奶业市场的勃兴,促使我国乳品行业大型企业集团迅速崛起,产品市场占有率迅速扩大,形成了一批国内著名品牌。“光明”、“三元”、“伊利”、“蒙牛”、“完达山”等被国家授予“中国驰名商标”。随着生产集中度的提高,规模经济效益更加显现,市场消费进一步向名牌倾斜。据中国
21、乳制品工业协会的最新统计,2000年按销售额排名前十位的企业,液体奶的市场份额约占全国总产量的62,奶粉销量约占全国奶粉总产量的33。但是,我国乳制品在城市和农村的消费量还不算高,与国外有着极大的差距,尚未真正成为人们生活的日常必需消费品,存在较大的上升空间,随着我国人均收入和消费水平的提高,以及人们观念的改变和生活方式的改变,将极大剌激乳制品的消费量,行业发展前景颇好。到2002年,中国大陆奶牛存栏达到687万头,奶类总产量达到1400万t,其中牛奶产量1299万吨,分别比上年增长21.39%、24.74%和27.75%。2003年,全国奶类生产保持高速增长势头,据农业部畜牧局监测,全国一季
22、度奶产量达3497万吨,比2002年同期增长30.7%。中国奶类产值占畜牧业产值的10%左右,约为农业的3%。中国人均奶类占有量已超过lOkg。饮用奶的人均占有量比30年前增长了十几倍、二十倍,总产量已跃居世界前列。2007年液态奶总消费量增加了17亿公升,达到175亿公升。因此,养牛业有着广阔的发展空间。2.3.3 项目区奶业发展现状与前景分析XX市隶属于XX省XX市,2003年以来,XX市把奶牛产业列为重点发展产业,奶牛小区建设、乳制品加工等取得了很大进展,奶牛存栏和鲜奶产量以35%的速度增长。2008年底全市肉牛存栏7.5万头、奶牛3850头,年产鲜奶1.6万吨,现有存栏牛200头以上的
23、奶牛养殖小区3个,20头以上的奶牛养殖场户20个,年产玉米秸秆46万吨,牧草种植面积2万亩,粮食年产近60万吨,能带动各相关行业发展。XX市发展奶牛业有着巨大的优势。一是基础好,潜力大。XX市是经济以农业为主的的农业市,农民占到80%以上,具有大量的剩余劳动力,养牛业又是传统产业,发展奶牛养殖具有广泛的基础和巨大的潜力。二是发展空间大。随着人民生活水平的提高和国家对复源奶实行标识制度等政策的实施,市场对鲜奶的需求将会越来越大,奶牛养殖效益也将进一步提升,是奶业发展的良好时机。三是饲草饲料资源丰富。XX市年产玉米秸秆46万吨,牧草种植面积2万亩,粮食年产60万吨,有大量的余粮和秸秆可转化,为奶牛
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