某科技发展有限公司商业计划书.pptx
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1、商业计划书商业计划书BUSINESS PLANBUSINESS PLAN 北京瑞斯康达科技发展有限公司北京瑞斯康达科技发展有限公司 Beijing Raisecom Technology Co.,Ltd Beijing Raisecom Technology Co.,Ltd本文件所涉及的内容为北京瑞斯康达科技发展有限公司机密,在未经许可的条件下任何企业及个人都不得转移或是泄露给任何第三方Confidential目目 录录Content摘要摘要Abstract公司介绍公司介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competit
2、ion Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团队管理团队Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临的困难面临的困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis摘要摘要AbstractRaisecom是国内目前最大的电信光纤接入
3、设备制造是国内目前最大的电信光纤接入设备制造商,我们的目标是成为世界级的电信光纤接入网络解商,我们的目标是成为世界级的电信光纤接入网络解决方案提供商决方案提供商电信接入市场的变化为公司的市场扩张创造了条件电信接入市场的变化为公司的市场扩张创造了条件多年的技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业的队伍多年的技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业的队伍如能完成本次的公司股权结构调整可以使公司摆脱困如能完成本次的公司股权结构调整可以使公司摆脱困境全力以赴投入发展,同时利用开放的结构准备境全力以赴投入发展,同时利用开放的结构准备IPO融募及融募及IPO融资可以更进一步对国内及国际同业目标融资可以更进一步对国内及
4、国际同业目标竞争对手进行整合,利用现有品牌、市场网络以及优竞争对手进行整合,利用现有品牌、市场网络以及优良的设计和低成本生产制造赢得更大的市场,实现股良的设计和低成本生产制造赢得更大的市场,实现股东利益最大化东利益最大化摘要摘要Abstract公司介绍公司介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团队管理团队Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划
5、Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临的困难面临的困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis公司介绍公司介绍(1)Business Description北京瑞斯康达科技发展有限公司成立于:1999年6月注册资本:4286万元人民币注册地点:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦617#当前公司员工总人数:725人员工结构:技术及研发人员:315销售及市场人员:182管理及服
6、务人员:43财务人员:29生产、采购、及质量:156公司介绍公司介绍(2)Business Description股权结构股权结构重庆实业高磊任建宏李月杰朱春城王剑铭冯雪松郑翔40%10.8%10.8%10.8%10.8%8.64%5.76%2.4%北京瑞斯康达科技发展有限公司深圳瑞斯康达科技发展有限公司公司介绍公司介绍(3)Business Description组织结构设置组织结构设置董事会董事会秘书 生产副总营销副总行政副总财务总监生产部销售部办公室财务部战略发展部技术总监总经理研发中心公司介绍公司介绍(4)Business Description市场方向:电信接入设备及解决方案技术方向
7、:以光纤+以太为核心,含盖基于有线传输的各种接入技术;主题是:EthernetovereverythingandEverythingoverFiber。公司的核心技术优势在于以应用为主线将以下多种大跨度的技术融入一个有机的接入体系,从而对竞争对手形成了有效的技术屏蔽光纤接入及传输GPON,GEPON,CWDMPON铜线接入G.SHDSL光纤以太网SDHPDHOpticalMUXPCMandDXC接入网管理软件平台公司2000年2008年实际收入、利润及预测情况表:公司2001年未净资产为5905万元,比2000年增加5376万元,其中:2001年实现净利润2376万元;公司于2001年6月经股
8、东会同意,由重庆国际实业投资股份有限公司以货币资金投入3000万元增资,并经江苏公证会计师事务所以苏公W2001B136号验资报告确认2004年未净资产18503万元,比2003年未净资产13917万元与2004年净利润之和20036万元少1533万元,是因为2004年未分配现金股利1533万元(万元人民币)2000200120022003200420052006E2007E2008E销售收入1667834012359195923200932749450006000075000净利润34123762826518661193780600080009800净资产529590587311391718
9、50322470284703647046270公司介绍公司介绍(5)Business Description公司介绍公司介绍(6)Business Description公司05年实现净利润3780万元,比04年有较大幅度的降低,主要是因为05年之前坏帐准备金额计提不足,05年底补提坏帐准备2089万元所致2005年未净资产为22470万元,比2004年未净资产18503万元与2005年实际净利3780万元之和多187万元,因2005年债务重组计入资本公积47万元及收到中关村科技园区专项扶持资金计入资本公积140万元目前,国内最终用户数约1500个公司每月合份数约15001800份,发货48万
10、台,年发货约60万台,业务收入由多个分散的小订单构成,保证了公司平稳、安全的运行2004年开始开发国际市场,目前产品进入二十个国家,预期2006年收入300万美元,2007年收入1000万美元公司介绍公司介绍(7)-里程碑里程碑Business Description1999年06月公司成立1999年12月推出RC系列光纤收发器2000年08月RC光纤收发器首家通过信息产业部产品入网检测2001年04月RC系列产品获得中关村科技园技术创新资助项目支持2001年08月RC光纤收发器获得国家知识产权局授予的专利权2001年07月完成第一次3000万元人民币融资当年销售收入达到8300万元利润过20
11、00万元人民币2002年01月公司产品占有国内光纤收发器市场1/3的份额2002年02月RC系列全线产品均取得信息产业部电信设备入网证2002年05月取得信息产业部邮电通信质量体系认证中心颁发的ISO9001:2000质量体系认证证书2003年05月信级宽带接入交换机项目被国家科技部列为2003年国家火炬计划立项项目公司介绍公司介绍(8)-荣获殊荣荣获殊荣Business Description2003年06月荣获“中国通信业十大新兴技术型企业”2003年12月评为优秀新技术企业2003年12月荣获亚太地区高科技、高成长500强企业2004年03月荣获2003年“中国光通信市场年度最具竞争力企
12、业”2004年05月被国家科学技术部认定为2004年国家级火炬计划重点高新技术企业2004年12月中国通信业通信制造企业综合实力50强2004年12月再次荣获亚太地区高科技、高成长500强企业2005年01月再次被北京市工商行政管理局公示为2004年度“守信企业”2005年05月被评为2005年度最具成长性新兴企业,荣获“未来之星”称号2005年09月被北京市科学技术委员会认定为软件企业2005年12月获亚太地区“高科技、高成长500强企业”三连冠2005年12月再获通信设备制造企业综合实力50强2005年12月2005年度统计优秀企业2006年03月入选福布斯中国潜力企业100榜2006年0
13、4月荣获2005年度中国市场优秀光接入解决方案奖2006年04月连续三年被北京市工商行政管理局公示为“守信企业”公司介绍公司介绍(9)-销售区域销售区域Business Description墨西哥墨西哥尼泊尔尼泊尔瑞典瑞典斯洛文尼亚斯洛文尼亚泰国泰国乌克兰乌克兰西班牙西班牙新加坡新加坡伊朗伊朗以色列以色列印度印度印度尼西亚印度尼西亚越南越南智利智利中东中东澳大利亚澳大利亚 巴西巴西保加利亚保加利亚波兰波兰丹麦丹麦俄罗斯俄罗斯厄瓜多尔厄瓜多尔法国法国菲律宾菲律宾哥伦比亚哥伦比亚加拿大加拿大克罗地亚克罗地亚罗马尼亚罗马尼亚马来西亚马来西亚美国美国公司介绍公司介绍(10)-主要客户主要客户Busi
14、ness Description摘要摘要Abstract公司介绍公司介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团队管理团队Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of P
15、roceeds面临的困难面临的困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis市场分析市场分析(1)Market Analysis预计未来几年,全球的光纤接入市场将迅速增长,到2009年全球光纤接入设备的收入将达到19亿美元,采用的技术主要包括BPON、EPON、GPON以及P2P等。从2005到2009年,全球光纤接入市场的年复合增长率将达到16.6%。市场分析市场分析(2)Market Analysis2006年亚洲的FTTX建设将会有较大发展,业务收入将大大增加,特别是中国和澳大利亚增长潜力巨大。亚太地区FTTX用户数预测亚太地区FTTX业
16、务收入预测市场分析市场分析(3)Market Analysis世界光通信市场呈现可观增长世界光通信市场呈现可观增长2006年,光纤、光网络硬件以及FTTH整体增幅都超过了20%2006年头10周,欧美市场完成对光通信行业投资12笔,总额达1.5亿美元2005年全球光网络硬件销售收入107亿美元,比2004年增长19%城域光网络设备在整个光网络硬件市场中比例高达71%。这种比例预计将维持到2009年数据来源:2006年11月21日人民邮电报第八版市场分析市场分析(4)Market Analysis美国FTTH市场从2005年10月到2006年1月的四个月里,光纤覆盖的家庭数增加了近100万户全美
17、光纤覆盖的家庭数超过360万。2005年美国FTTH用户数市场分析市场分析(5)Market Analysis预计到2009年美国的FTTP市场将达到32亿美元,复合年增长率为54%。2005年到2009年美国光纤接入网中采用的单模光纤的复合年增长率将为19%。市场分析市场分析(6)Market Analysis全球全球FTTH发展的特点分析发展的特点分析 各国根据人口密度、居住条件采用不同发展策略日本将采用EPON,美国则倾向于采用GPON选取不同的技术实现方式,最大程度降低成本政府的政策扶持推动了光纤接入网的发展市场分析市场分析(7)Market Analysis基于光纤的网络接入是RAI
18、SECOM的主要方向,也是电信网络接入技术的发展方向,在今后的十年或是更长的时间内,光接入已是不可逆转的趋势,而其发展态式将是持续稳定的RAISECOM避开ADSL及Wi-Fi接入设备这类大批量、少品种低利润的通用产品市场,而选择光纤以太网宽带接入及高端综合接入市场,既具有相当的技术进入门坎,又具有长远的发展前景RAISECOM的核心思想是掌握并综合各种网络接入层面的技术,构造适用于不同网络环境的接入产品,利用多种技术综合的复合优势保持市场优势市场分析市场分析(8)Market Analysis在全球范围内,RAISECOM的目标市场中不存在“巨无霸”形的竞争对手RAISECOM的产品在FTT
19、x领域具有很强的竞争优势,在xDSLBackhaul、WiFiBackhaul及2Gto3GUpgradeBackhaul解决方案中都是理想的连接产品在目前中国电信业的FTTx中,RAISECOM占有40%以上的市场份额,大于第二名两倍以上,大于第二及第三名的总合摘要摘要Abstract公司介绍公司介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Services财务分析财务分析Financial Highlights 管理团队管理团队Management T
20、eam发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临的困难面临的困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis竞争力分析竞争力分析(1)Competition Analysis中国概念良好的财务表现及盈利增长前景管理层、科技人才的管理优势、经验及技能强大、完整的全线产品研发实力高效、低成本的产品制造基地灵活的销售策略,开拓进取的销售队伍产业市场的巨大
21、增长潜力市场定位策略及品牌战略带来的高毛利RAISECOM核心竞争力核心竞争力竞争力分析竞争力分析(2)Competition Analysis怎样构造一个低成本的全球销售服务网络,将成为在下一步全球电信接入市场竞争中胜出的有效手段在过去的七年中,中国电信市场也许是全球竞争最激烈的市场之一,RAISECOM运用强有力的市场模式建立了强大区域市场网络,成功地在二年中将五家国外竞争对手挤出中国在随后的竞争中,面对上百家中国对手保持了突出的优势,市场份额及年营业收入比第二名大两倍以上RAISECOM模式的核心思想是建立区域销售+合作伙伴的策略,在短短的时间内建立了延伸到最终用户的、具有专业素养的市场
22、销售、服务网络竞争力分析竞争力分析(3)Competition Analysis项目项目RAISECOM烽火网络烽火网络北京格林北京格林威尔威尔广州高科广州高科北京正友北京正友其他(上其他(上百家公司)百家公司)市场排名市场排名12345销售收入销售收入327001520012393100001000020073净利润净利润380015001000NANANA市场份额市场份额33%15%12%10%10%20%20052005年同类市场竞争者比较年同类市场竞争者比较竞争力分析竞争力分析(4)Competition Analysis年龄区间年龄区间人数人数比例(比例(%)30岁以下64589%3
23、1-50岁7310%51岁81%合计合计725725100%100%竞争力分析竞争力分析(5)Competition Analysis公司的研发、生产、服务体系完全通过了ISO9001国际管理体系标准认证成功引入ERP管理系统,在理顺公司的生产流程、引进先进的管理思想和管理模式、规范公司的工作流程、优化财务、库存、采购的周期等方面起到了很好作用通过ERP系统的使用,我们体会到:-为我们决策提供了科学的决策数据-有利于分析区域的销售情况,制定销售方案或调整产品结构。-使我们准确的掌握产品生产过程,迅速找出“瓶颈”的所在竞争力分析竞争力分析(6)Competition Analysis在研发方面,
24、我们具有强大的自主研发能力、稳定的质量控制,全面创新网络应用方案,从以IP为核心网络的以太网接入二、三层交换机,到以ATM为核心网络的边缘接入;从SDH、PDH传输网络的接入,到WDM、RPR新型光传输网络的接入;从232overIP到各种综合的复用传输;都提供丰富的接入层设备,并且对接入层设备的全面网管提供了整套的解决方案,为客户提供最贴身的通信接入产品和最完善的服务摘要摘要Abstract公司介绍公司介绍Business Description市场分析市场分析Market Analysis竞争力分析竞争力分析Competition Analysis产品和服务产品和服务Product&Ser
25、vices财务分析财务分析Financial Highlights 管理团队管理团队Management Team发展战略及上市计划发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans私募计划私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan融资资金投向融资资金投向Use of Proceeds面临的困难面临的困难 Problem we have to face风险分析风险分析Risks Analysis产品及服务产品及服务(1)Products&Services综合解决方案综合解决方案(1)(1)产品及服务产品及服务(2)Produc
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