采购部采购管理制度.doc
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1、 采购部采购管理制度 一、职责部门:业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进展评价,编制合格供方名录,并对供方的供货业绩定期进展评价,建立供方档案。 2、负责制定选购规划,执行选购作业。 3、负责编制选购物资分类明细表。 4、负责对选购物资的进货验证 5、编制供方评定记录表 二、选购物资分类 选购物资分为三类: 1、重要物资:构成最终产品的主要局部或关键局部,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。(一级) 2、一般物资:构成最终产品非关键局部的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可实行(措施)予以订正的物资。(二级) 3、帮助物资,非直接用于产品本身的起帮
2、助作用的物资,如一般包装材料等。(三级) 三、对供方的评价 1、业务部依据选购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进展比拟,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,依据选购物资分类明细表规定的产品类别,明确对供方的掌握方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应供应充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证明其质量保证力量: a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反应); b、供方质量治理体系对按要求如期供应稳定质量产品的保证力量; c、供方顾客满足程度; d、产品交付后由供方供应相关的效劳
3、和技术支持力量(如堆栈件供给,修理效劳等); e、其他方面,如履约力量有关的财务状况,价格和交付状况等 3、对第一次供给重要物资的供方,除供应上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。 4、对于一般物资供方,除应供应必要的质量证明文件外, 还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部供应评价意见,厂长批准,可列入合格供方名录。 5、对于批量供给帮助物资的供方,也应供应质量证明文件,业务部相关人员在进货时对其进展验证,并保存验证记录,合格者由厂长批准后即可列入合格供方名录。对零星选购的帮助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。 6、供方产品如消失严峻质量问题,各部门(单位)
4、应向供方发出订正和预防措施处理单。如两次发出处理单而质量没有明显改良的,应取消其供货资格。 7、业务部每年对合格供方进展一次跟踪复评,填写供方年度业绩评定表,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后效劳等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特别状况留用,应报厂长批准,但应加强其供给物资的进货验证,并执行上述条款。连续其次次评分仍不及格,应取消其供货资格。 四、选购 1、选购规划 业务部主管依据本单位的月生产规划及库存状况编制月选购规划及库存状况编制月选购规划,经厂长批准后实施选购。 2、选购的实施 a、业务部依据批准的月
5、选购规划、选购单,根据选购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进展选购; b、第一次向合格供方选购重要和一般物资时,应签定选购合同,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 五、选购产品的验证 1、如选购物资发生质量问题应实行隔离、标识、通知供方、退货、更换等(方法)。 2、详细的选购作业,由选购员以“选购单”的形式执行。 选购部选购治理制度2 一、目的 为加强选购规划治理,标准选购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供给,降低选购本钱,特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的选购。 三、职责权限
6、 1、公司董事长负责选购治理制度的审批; 2、公司财务部负责选购治理制度的; 3、产品中心负责选购治理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有两家以上供给商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估,并与供给商进一步议定最终价格,临时性应急购置的物品除外。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下,选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都,经审核后,差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则
7、 选购人员随时搜集市场价格信息,建立供给商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化选购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益,努力提高选购物品质量,降低选购本钱。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不承受吃请,更不能向供给商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事,自觉承受监视。 (4)加强学习,广泛把握与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 (5)工作仔细认真,不出过失,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或常常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由选购、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提
8、高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时把握市场行情,调整选购价格。 6、审计监视原则 选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进展惩罚直至追究其法律责任。 五、物资分类 (一)物资分类 1、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类:与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类:与办公有关的物品。 5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资:其他需要选购的相关物品。 (二
9、)选购安排: 由总公司统一选购:经办人填写申购单,经所在部门经理审批,子公司总经理审核后,原则上由总公司产品销售中心统一选购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批,财务审核后可由子公司自行选购) 六、选购流程 1、选购申请: 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价: (1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供给商进展报价。 (2)选购员接到报价单后,需进展比价、议价,并填写询价记录表,按低价原则进展选购。 (
10、3)属以下状况者,无须进展比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认: (1)若须进展样品供应和确认的,须确定送样周期,由选购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进展确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比拟。 4、供给商选择: (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供给商。选购人员须建立供给商信息台帐。 5、合同签定: (1)供给商经送样审查合格后,由选购部门与选定的供给商签订合同。 (
11、2)交易发生争吵时,依据合同的核定条款进展处理。 6、进度跟催 (1)为确保准时交货,选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催,以确保物品(物资)能适时供给。 (2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的,选购人员须提前通知需求部门,寻求解决方法,并须重新和供给商确定新的交货期,并知会需求部门。 7、验收入库: 选购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具入库单,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知选购部门,2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款: 选购
12、付款实行审批制度,详细程序如下: (1)选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式: A、金额在200元以下,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元1000元,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后,转账支付。 (3)需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
13、 七、本制度解释权归财务部,自20_年3月1日起执行。 选购部选购治理制度3 一、为了标准公司的物资选购,降低物资选购本钱,确保公司各项物资供给,加强企业物资选购的监视治理,特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购治理的根本标准。 三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,削减选购风险。 四、选购部(岗位职责) 1、负责物资选购治理制度和内部各岗位职责的制定; 2、负责物资选购员、规划员及档案治理员的监视与治理; 3、负责物资选购规划的.制定,选购合同的签订及保管; 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价; 5、负责本部门按时、保质、保量地完
14、成所需各项物资的选购工作; 6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。 7、选购部做好各项档案的治理工作,如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件; 8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购; 2、仓库内的库存物资应优先使用; 3、建立合格供给商名录时,选购远近搭配的原则; 4、选购物资时,应尽量通过银行结算,削减现金结算; 5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比效劳的原则,择优确定选购单位; 6、对于先试用的物资,必需由使用部门出具试验(报告),并由审批后,方可选购。 六、为节
15、省选购本钱,公司实行按月上报选购规划。选购部编制选购规划时,要从实际工作动身,避开盲目提报物资选购规划,避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购规划,在每月的23日前向选购部报下月的选购规划,然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门担当30%;同时,选购部有权拒绝选购型号不完整的物资。 九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购规划进展选购,做到不错订、不漏订,准时精确地做好物资货源的落实工作。签订物资 选购合同时,要严格执行合同法和公司合同治理
16、制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及(其它)需要明确的事项。一般状况下,根据公司标准合同文本签订合同,如有特别状况,与公司律师参谋联系后,再签定合同。 十、物资选购时,如工程部及设计院出具的原材料消失短缺现象,选购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认前方可选购使用单位情愿承受的代用品,否则,消失后果由选购部负直接责任。 十一、选购部未能准时完成的选购任务,应及早报总经理生产助理说明缘由,拟定补救措施。 十二、物资到库后,选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号,按商定时间到达对物资
17、进展检验。 十三、验收中的不合格物资,由选购部准时与供给商进展沟通,准时进展退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后,经总经理生产助理审批后,方可对外调剂。 十五、验收合格的物资,由选购部送检人员准时送至仓库,由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的,由仓库保管员打印入库单,并由送检人员带回入库单,双方做好交接手续。货票不同行的,等发票到后,再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部收到入库单后,尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前,将欠款压缩到20万元限额内。 选购部选购治理制度4 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购治理,标准选购操作规程,建立合格供给商
18、网络,适时选购物美价廉的物资,以满意公司正常的运营,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。 三、选购及物流审批权限 1、选购申请单 选购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算金额在元以内,由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗选购),由董事长加批。 2、选购订单(或选购合同) 选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单,审批权限如下; (1)选购金额在元以内,由选购经理直接审批。 (2)选
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- 采购 管理制度
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