面粉厂质量管理文件.doc
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1、* *生产地址:*1*面粉厂质量管理文件*-*-*发布 *-*-*实施* *生产地址:*1目目 录录前 言 1公司任命文件 2企业概况 3质量方针质量目标 4质量目标分解表 5企业治理结构图 6质量管理组织机构图 7质量管理制度 8各部门职责、管理权限 9人员岗位职责、管理权限 12生产管理者职责、权利、义务 14质量管理人员职责、权利、义务 15技术人员职责、权利、义务 16不合格品的管理办法 18不合格品的纠正预防措施 19不符合情况管理办法 20现用标准目录 21小麦粉生产作业指导书 22清粮车间操作规程 25制粉车间操作规程 26打包车间操作规程 27关键质量控制点及管理要求 28生产
2、过程的质量控制 29车间管理制度 30卫生管理制度及考核办法 31* *生产地址:*2安全生产管理制度33生产设备管理制度34设备、管路定期清理制度35包装材料管理制度36成品管理制度37采购管理制度38采购控制程序39采购验证制度41文件管理制度42生产过程质量管理制度及考核办法43储存质量控制程序46产品防护制度47生产加工过程中防止食品污染、损坏或变质管理制度49原料、半成品及成品运输过程中的防护制度50检测设备管理制度51产品质量检验管理制度52不合格品控制程序53不合格品召回制度55产品溯源管理制度56食品安全事故处置方案58食品添加剂和食品标签标识管理制度60带“*”号项目检验规定
3、 61化验室管理制度62* *生产地址:*1前 言本文件由*厂长*提出本文件由*厂长*起草本文件主要起草人 *本文件由绛县横水面粉厂董事会研究通过并发布二 O 一三年*月*日* *生产地址:*2任 命 书为了贯彻执行食品质量安全市场准入制度的要求,加强对质量管理体系的运行,经我厂领导班子研究决定:任命:*为总经理任命:*为综合办公室主任任命:*为质量科科长任命:*为生产科科长任命:*为供销科科长任命:*为化验员*日* *生产地址:*3企业概况*位于*,占地面积*平方米,建筑面积*平方米,总投资*万元,年总产值*万元。生产的产品主要有:*。本厂生产设备精良,制造工艺先进,是一个现代化面粉加工企业
4、。并于*年*月取得全国工业产品生产许可证,证书编号是*。自建厂起,本厂就十分重视食品质量安全,坚定不移地走食品精加工之路。始终坚持“*,*” 。产品不仅享誉当地,而且远销侯马、曲沃等地,受到了广大消费者的青睐。本厂有员工*余名,其中技术人才*名。为加强食品质量安全,促进企业规范化管理,实现最佳效益,特组织人员编写了质量管理文件 ,以便指导企业进一步发展,使本厂更好地适应市场经济,取得最佳的经济效益和社会效益。* *生产地址:*4质量方针与目标质量方针:*质量目标:* *生产地址:*5质量目标分解表质量方针:*质量目标:产品出厂合格率 100%;产品一次合格率 95%以上;顾客满意率 98%以上
5、。序号 部门1质量科1、强化检测手段,使出厂产品检验准确率 100%。2、采购产品检验率 100%。3、对不合格品进行识别,评审并监督处置。2供销科1、采购产品 100%合格。2、定期调查市场,顾客满意度 98%以上。3、货款回收率 100%。3生产科1、生产设计下达准确率 100%。2、工艺文件编写准确率 100%。3、生产设备完好率 100%。4生产车间1、按生产计划组织生产,确保任务完成。2、指导操作人员按工艺文件规定操作。3、产品一次交验合格率 95%以上。5办公室1、对新员工进行培训发放上岗证。2、创建文明工厂。3、临时性任务 100%完成。* *生产地址:*6企业治理机构图总经理办
6、公室质量科供销科生产科财务科化验室生 产 车 间* *生产地址:*7质量管理组织结构图质量保证负责人*成品检验员 *1、按国家标准规 定对成品面粉进行抽样、 送检工作; 2、负责检验报告的审 查、分析、整理、汇报、 归档; 3、对不合格面粉进行 登记、隔离和交接处理 工作; 4、参加质量研讨会议。车间质量监督员 *1、监督生产过程 中食品添加剂的控制使 用; 2、承担生产过程中质 量监控点的取样; 3、协助对不合格产品 的原因分析; 4、监督不合格面粉的 回机处理工作。原料质量监督员 *1、参与进厂原料 的质量检验工作; 2、监督保管员拒收不 合格原料; 3、督促仓库保管员保 持储存原料质量,
7、做好 防鼠、蝇虫及其它污染 工作。/* *生产地址:*8质量管理制度一、认真贯彻中华人民共和国产品质量法 ,认真执行企业质量管理制度。二、质量负责人必须加强对各级人员有关产品质量的教育,组织实施质量目标的实现,检查和监督质量管理的落实效果,承担出现质量问题的领导责任。三、设立质检部门,有专职化验员,形成质量管理网络,做好全过程质量管理工作。四、质量检验人员应严格执行质量管理规定,对产品生产的全过程按规定进行质量监督和检查。凡失职的,要追究责任并视情节和程度处罚责任人。五、严格执行产品检验和试验规程,因违反进货产品、过程产品、最终产品检验和试验规程或发现不合格产品不按不合格产品控制程序进行的人员
8、,要追究责任并视情节和程度处罚责任人。六、化验人员应严格执行各项检验制度,参加产品质量检验和监督,如不按规定化验,引起不合格产品出厂,一次处罚 2 0 0 元,情节严重者予以开除。七、加强对生产现场检查和考核,参照和采购合同 。5 质量科负责对采购原辅材料的进货进行检验或验证。6 供销科根据市场分析、销售合同签定情况和库存情况编制采购计划,厂长批准签字后,实施采购。* *生产地址:*397 在采购文件中应明确原辅材料名称、规格、技术标准或技术要求及采购完成的日期等。8 采购文件的信息由供销部保存。9 采购产品由化验室按检验规程实施检验(验证) 。10 采购产品的检验批次以采购日期为批次进行检验
9、。采购控制程度1 目的对生产所需物资的采购进行控制,以保证供应商能长期、稳定地提供质量优、价格合理、符合规定要求的物资。2 适用范围适用于生产所需的物资的采购及验证。3 职责3.1 生产科负责采购物资、技术标准的制定。3.2 质量科负责进厂物料的检验和试验。* *生产地址:*403.3 供销科负责采购计划的制定、安排和实施。4 作业程序4.1 采购文件4.1.1 采购文件一般以技术要求、技术文件、采购协议书、采购单等方式体现。4.1.2 采购文件应清楚地说明对采购物资的要求。4.1.3 采购文件发放前需由相关部门负责人批准。4.2 采购协议书4.2.1 需要时,生产科与供应商签订“采购协议书”
10、 ,采购协议书的内容可包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系的要求等内容。4-2.2 采购协议书一般由供销科与供应商签订,加盖双方单位的合同童并签字后方可生效。4.3 采购计划4.3.1 供销科根据各部门需要制定采购计划,由厂长审核并批准后实施。4.3.2 临时采购的物料,由相关人员提出申请,由生产科长批准后交予生产供应产实施。4.4 采购执行4. 4.1 采购员选择合适供应商,并要求物资名称, 、型号规格、数量、交货期。发出前须经供销科科长批准。4.4.2 采购员可以授权范围内以电话订货等适当的方式订购物资。4.4.3 采购员应做好
11、采购物资的进度跟踪工作,如采购活动出现任何障碍时,采购员应及时通知有关部门。4.5 采购物资的验证4.5.1 当需要在供应商处对所采购的产品进行验证时,应在采购单采购协议书中进行说明。4.5.2 采购物资到货后由检验员根据检验制度进行来料检验或验证,并* *生产地址:*41做好记录。4.5.3 生产设备到公司后,由生产科和质量科共同组织试机验收。4.5.4 所有采购合格物资均由仓库清点后入库。4.5.5 对不符合要求及验收不合格的物资,采购员负责通知供应商进行处理。采购验证制度l 概述对原辅材料、包装材料及外协加工品的采购及对供应商提供服务的控制,并适用对经销商的选择,确保所采购的物品满足规定
12、的要求。2 职责2.1 供销科根据生产计划及库存情况编制采购计划 ,经理批准后实施采购。2.2 质检科负责采购物资的质量检验或验证,以及供应商的评价。* *生产地址:*423 采购物资的质量检验或验证3.1 采购的原辅材料、包装材料的检验或验证见原辅材料、包装材料采购管理制度3.2 采购验证主要分标识验证、技术文件验证、检验验证、使用验证。3.3 检验或验证符合后,质检科出具符合结论,与保管员共同签字方可入库。3.4 检验或验证不符合时,质检科出具不符合结论,经经理审批并明确处理意见。不符合的原材料禁止直接投入使用。4 制定进货查验制度。向供货者索取合格证明文件。记录使用原料、食品添加剂、相关
13、产品名称、规格、数量、供货者名称及联系方式,进货日期等内容。5 进货查验记录应当真实、保存期限不得少于两年。文件管理制度1 公司所有质量管理文件及技术文件,均由办公室负责收集,起草、修订和组织发放,重要的文件必须经经理批准后下发实施。2 文件由办公室存档,其归档文件必须要用专用文件柜存放,由专人负责保管。* *生产地址:*433 所有文件在下发实施时,必须办理发放登记手续。4 文件的修改必须经经理批准后进行修改,发放修改后的新文件,同时回收旧文件,根据使用价值,经质量副经理批准后,保存或统一销毁。5 文件的保存5.1 文件应保存在干燥通风、安全的地方。5.2 任何人不得在文件上乱涂划改,不准私
14、自外借,确保文件的清晰,易于识别和检索。6 办公室负责收集相关国家标准,行业标准的最新版本,分发相关部门使用,并把旧标准收回。7 办公室每年应组织有关部门对现有的质量管理文件、技术文件进行一次评审,必要时应予以修改。过程质量管理制度l 为保证产品质量,提高企业的经济效益,使产品质量指标分别落实到各工序及部门,特制定本制度。2 本制度规定了公司各部门质量管理职责,管理内容和方法,本制度适用于本公司的质量管理工作。* *生产地址:*443 职责3.1 质量科是过程质量管理的归口管理部门,负责全公司质量管理规划,计划制定,质量管理工作的组织,协调、检验、检查、考核工作,具体负责如下:1)质量管理教育
15、;2)质量方针、质量目标的管理:3)质量管理体系运行的管理:4)标准化工作的管理:5)产品质量考核:6)计量器具的质量管理。3.2 供销科负责原辅材料的采购,产品销售和售后服务工作的质量管理。3.3 生产科负责生产计划、产品配方、工艺规程的质量管理。3.4 办公室负责生产环境卫生质量符合有关要求。4 管理内容和要求4.1 原辅材料质量管理4.1.1 采购回的原辅材料需经化验室检验(验证) ,检验合格办理入库手续,不合格不准入库,填写不合格处理单由供销科退货处理。4.1.2 生产过程中发现原辅材料质量有问题,由生产工序退回原辅材料库,质量科评审,经理签字后由供销科处理。4.2 半成品质量管理4.
16、2.1 生产过程的质量控制由生产车间各工序具体负责,化验室按规定的频率进行检验。4.2.2 检验合格的方可转入下道工序,检验不合格的可根据具体情况具体对待。4.2.3 过程产品不合格的处理途径有两种:报废、返工,报废产品由经理批准后处理,返工产品返工后重新进行检验,合格后方可转入下道工序。4.3 成品质量管理* *生产地址:*454.3.1 成品检验由化验室按标准采样检验,检验合格后出具合格检验报告,方可办理入库手续。4.3.2 对检验不合格的成品进行返工处理,并进行标识,经返工处理后的成品应重新进行检验,检验合格后力。可办理入库手续。4.4 售后服务质量管理4.4.1 供销科不定期进行客户调
17、查,了解顾客需求,及时将问题反映给领导,由经理协调解决。4.4.2 如有顾客投诉必须在当日解决,将顾客投诉信息反映给领导,由经理进行调查和处理,处理结果反馈给顾客,必须满足顾客的需求和期望。5 考核办法5.1 质量科是过程质量管理的归口管理部门,负责过程质量管理的日常工作和考核工作。5.2 供销科因责任心不强,采购原辅材料不合格时,由供销部负责退货,运费由供销部承担,出现一次采购产品不合格,处罚供销部 200 元;如果一个季度未发生一次质量事故,奖部门 300 元。5.3 生产车间是半成品质量管理的归口部门,生产车间应把质量指标具体落实到各工序,各工序工艺指标如有一项不符合要求罚款 50 元,
18、处罚对车间,车间落实到工序,工序落实责任人;如果一个月未发生一次质量事故,奖生产车间 500 元,由车间根据具体情况进行奖励分配。5.4 如成品出现不合格,由厂长负责调查发生不合格的原因,质量事故的损失和贡任的裁定由厂长负责组织有关部门确定,实施处罚,处罚的金额根据质量事故的大小而定,一般 200-1000 元不等。5.5 供销科对顾客的投诉问题不能及时解决,造成的不良影响,一次处罚100 元,由供销部落实责任人,如一个季度未出现顾客投诉事故奖部门 200 元。* *生产地址:*46贮存质量控制程序1 贮存成品和原材料的库房应设有专人负责。2 库房应整洁、地面平整、无裂缝,防虫、防尘、防鼠、防
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