加油站安全标准化考评标准.docx
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1、说 明根据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T90062010)和危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)的要求,国家安全监管总局制定了危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准,但由于加油站行业岗位人员单一、相关人员流动性大、24 小时连续经营等特殊性,在采用以上标准进行安全生产标准化达标评审过程中,往往会因评审组成员个人主观判断影响加油站安全标准化评审的有效性、统一性和公正性。因此委托专家成员针对加油站行业特点,严格参照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的要求,逐一明确并形成了加油站安全生产标准化考评标准(试行),此标准不仅符合危险化学品从业单位安全生产标准化评
2、审标准,且是标准要求的进一步明确与延伸,利于加油站行业实现安全生产管理水平的有效提升,实现加油站行业安全管理体系的持续改进。编制组成员:李XX、祁XX、张XX 审核组成员:贾XX、李XX批准单位:XX 市应急管理局(签章)10加油站安全生产标准化考评标准(试行)一、法律法规和标准(100 分)要素标准化要求达标标准考评方法考评标准问题描述应得分 实得分1.1法 1.加油站应建立识 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有 查文件:1. 识别和获取的法律、法律法规和 别和获取适用的安 关要求的管理制度;及时识别和获取,定期更新。加油站应至少 1.识别和获取适用的安 规、标准及政
3、府其他要求,标准的识 全生产法律、法规、识别出以下法律法规:全生产法律、法规、标 一项不符合扣 5 分;别和获取 标准及管理制度。 危险化学品安全管理条例(国务院令第 591 号)、危险化 准及政府其他要求的制 2.法律法规、标准及政府(50 分)学品经营许可证管理办法(安监总局令第 55 号)、河北省 度;其他要求未识别到条款,安全生产风险管控与隐患治理规定(河北省人民政府令2018 2.适用的法律法规、标 一项扣 5 分;25第 2 号)、汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012 准及政府其他要求的清 3.未形成清单或文本数据(2014 年版)、加油站作业安全规范(AQ301
4、0-2007); 单和文本数据库; 2.明确责任部门、获取渠道、方式;及时识别和获取适用的安全 3.定期更新记录。生产法律法规和标准及政府其他有关要求;3.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库, 并定期更新。2. 加油站应将适用 采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及 查文件:库,扣 5 分;4.未及时更新清单或文本数据库,扣 5 分。1. 无法律法规宣传、培训的安全生产法律、 其他要求及时传达给相关方。1. 文件发放记录;计划,扣 5 分;法规、标准及其他 应传达到至少包括以下相关单位或人员:加油站员工、送油司机 2.培训记录、宣传材料。2.未进行宣传培训
5、或无记25要求及时传达给相 和押运员、外协检维修单位及人员关方。询问:相关人是否了解加油站传达的相关信息。录,一项不符合扣 5 分。1.2法 加油站应每年至少 1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关 查文件:1.未对所有适用的法律、律、法规 1 次对适用的安全 要求的执行情况进行符合性评价; 和标准符 生产法律法规、标 2.编制符合性评审报告。合性评价 准及其他要求的执(50 分) 行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。1. 符合性评审报告、记 法规、标准及其他有关要录;求进行评价,一项扣 10 分;2. 不符合项整改记录。 2.未进行符合性评价,不50得分。二、
6、机构和职责(100 分)要素标准化要求达标标准考评方法考评标准问题描述应得分 实得分2.11. 坚持“安全第 1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产 查文件:1. 安全生产目标不满足方针一,预防为主,综 方针;安全生产方针,年度安 标准要求,一项不符合目标合治理” 的安全 2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生 全生产目标。扣 1 分;10(20 分) 生产方针,组织制 产目标。定文件化的安全 3、目标或指标应至少包括以下容:重大火灾发生次数为零、隐患生产方针和目标。 治理完成率 100%、死亡(重伤、职业病)发生率为零。2. 签订安全目标 1.签订安全
7、目标责任书;查文件:2、未制定安全生产方针或年度安全生产目标, 不得分。1. 未制定年度安全生产责任书,确定量化 2.加油站目标责任书至少签订到以下岗位: 站长、安全员、班组 1.年度安全生产工作计 工作计划,扣 4 分;的年度安全工作 长、加油员、卸油员。目标, 并予以考 3.定期考核目标完成情况。划;2.每缺一个安全目标责2. 岗位安全目标责任 任书扣 2 分;10核。制定年度安全 4.每年年初制定切实可行的年度安全生产工作计划。书;3.未定期考核,扣 4 分,工作计划,以确保目标的有效完成。3. 目标完成情况考核记 4、各级均未签订安全目录。标责任书,不得分。2.2 1. 主要负责人是
8、1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人,履行安全生产 查文件:1.有关人员不清楚谁是负责人 本单位安全生产 法规定的职责;安全生产责任制。第一责任人,每人次扣(20 分) 的第一责任人 ,应 2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责,落实安全生产基 询问:主要负责人安全 1 分。7全面负责安全管 础工作。理工作。生产工作情况和做法; 2.未明确第一责任人,或不符合规定,不得分。2. 主要负责人应 加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案,明确实施时间、 查文件:安全标准化实施方案组织实施安全标 计划,责任部门和责任人,制定安全文化建设方案。准化。查加油站安全标准化实 容,一项不符合扣
9、2 分。4施方案。3. 主要负责人应 安全承诺的容应明确、公开、文件化。查文件:1. 主要负责人未作出安作出明确的、公开 加油站主要负责人应至少对以下单位或人员进行安全承诺: 政府 主要负责人安全承诺书。全承诺,扣 5 分。的、文件化的安全 相关监管部门、加油站员工。询问:2. 承诺内容不符,一项承诺。从业人员是否知道主要 扣 1 分。5负责人的安全承诺。3. 从业人员不清楚主要负责人的安全承诺, 1人次扣 1 分。要素标准化要求达标标准考评方法考评标准问题描述应得分 实得分4. 加油站主要负 主要负责人定期组织召开会议,了解安全生产状况,解决安全管 查看会议纪要。责人应定期组织 理问题。召开
10、安全会议。2.3 1. 加油站应制定 明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责,做到“一岗 查文件:1. 主要负责人未定期召开会议或未形成会议记录,扣 4 分;42. 安全问题未及时解决,一项不符合扣 2 分。1.未建立健全主要负责职责主要负责人、从业 一责”。查看安全生产责任制。 人、从业人员的安全职(30 分) 人员的安全职责。 1.加油站安全职责至少包括以下容:询问:责,每缺一岗位扣 4 分;(1) 加油站站长安全职责;(2) 安全管理人员安全职责;(3) 班长安全职责;(4) 加油员安全职责;(5) 卸油员安全职责。1. 主要负责人是否了解 2.未建立安全生产责任安全生产法规定的安
11、 制,不得分(且本章节全职责;全部要素为 0 分);202. 管理人员和从业人员 4.主要负责人、安全员对各自的职责是否清楚。 对其安全职责不清楚,不得分。2. 应建立安全责 1.建立安全责任考核机制;查文件:1. 未建立安全责任考核任考核机制,对从 2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。1.安全生产责任制考核 机制,不得分;业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核, 予以奖惩。制度;2. 考核、奖惩记录。2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核并予以奖惩,10一项不符合扣 2 分。2.4 2.4加油站应配备安 1.加油站应至少配备 2 名安全管理
12、人员;安全生产管理人员具备 查文件:未按要求配备安全管理组织机 全生产管理人员。 相应的能力及资格;任命书、安全管理机构图 人员,不得分(且本章构或人员(20 分)2.每个班次配备不少于 1 名安全管理人员。和相关证书。节全部要素为 0 分)。20安全管理人员配备条件,一项不符合扣 5 分。要素标准化要求达标标准考评方法考评标准问题描述应得分 实得分2.5 2.51. 应依据有关安 根据企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企 201216 查文件:安全生产费用提取标准安全生 全生产费用提取 号)及地方规定标准提取,并建立使用安全生产费用台帐。产投入 规定,自行提取安 安全投入资金包括:(10
13、 分) 全生产费用,专项 (一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出,包括加油卸油用于安全生产,并 作业区、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防火、防爆、防建立台帐。毒、防雷、防静电、防腐、防渗漏或者隔离操作等设施设备支出;(二)配备、维护保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出;(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;有关生产费用台帐。不符合要求,扣 5
14、 分。未按有关规定投入安全生产费用,不得分 (且本章节全部要素为 0 分)。52. 应依法为从业 依法为从业人员缴纳工伤保险费。依法投保安全责任保险。人员缴纳工伤保险费。加油站投保安全责任保险。查文件:未参加工伤社会保险, 加油站为从业人员交纳 扣 2 分,每漏缴工伤保工伤保险凭证。投保安全 险费 1 人次扣 1 分。未5责任保险凭证。投保安责险,不得分。三、风险管理(100 分)要素3.1 范围与评价方法标准化要求加油站应组织制定达标标准考评方法1.制定完善的风险评价管理制度、风险辨识公示制度、风险管 查文件:考评标准1.管理制度不全或未明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序以及有关
15、人员的职责和任务,一项不符合扣 1 分;问题描述应得分 实得分风险评价管理制度, 控制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序; 1.风险评价管理制度,有明确风险评价的目2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。(10 分)的、范围和准则。关人员的职责与任务。2.双重预防机制建设相关文件资料。10要素标准化要求达标标准考评方法考评标准问题描述应得分 实得分3.2 风险 加油站应依据风险1.加油站应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动 查文件:1.辨识不全面或存在明评价评价准则,选定合适 等进行风险识别及评价:(20 分) 的评价方法,定期和 (1)加油作业; 及时对
16、作业活动和(2)卸油作业; 设备设施进行危险、 (3)检维修作业;作业活动清单、设备设施 显错误的,每项扣5 分; 清单、工作危害分析法 2.未按规定每年开展一(JHA)评价记录、安全 次全面辨识,不得分(且检查表(SCL)评价记录 本章节全部要素 0 分);有害因素识别和风(4)储油罐; 险评价。(5)加油机;等 。 询问:3. 未全员参与风险识别20的,扣 5 分;(6) 变配电及其它公辅设施等。2.每年至少组织开展一次安全风险全面辨识。从业人员对风险辨识方 4. 不了解辨识评价方法、危险因素及控制措施 法、不熟悉本岗位危险的掌握情况。因素、管控措施的,1 人次扣 2 分。3.3 风险 加
17、油站应根据风险1.根据风险评价的结果,建立较大以上风险清单或风险管控清单 查文件:1.未建立风险管控清单控制评价结果及经营运(台帐);1、较大以上风险清单、 或管控措施与现场不一(20) 行情况等,确定不可 2.结合实际情况,确定优先顺序,制定合理可行的管控措施消减 风险管控清单(台帐); 致的,扣 10 分;接受的风险,制定并 风险,将风险控制在可以接受的程度;2、较大以上风险管控方 2.风险控制措施缺乏针20落实控制措施。3.风险控制措施符合标准要求。案。现场检查:对性、可操作性和可靠性,一项扣 2 分。风险控制措施的现场落 3.管控措施失效构成重实情况。3.4 1. 加油站应对评价 1.
18、建立隐患排查清单,隐患排查记录表(季、旬、周、日)并按查文件:大隐患的,不得分。 1.未制定隐患排查治理隐患排 出的隐患项目,下达 规定的频次进行排查,发现的问题登记形成隐患治理信息台帐; 1.隐患排查治理制度、隐 制度或制度中未明确检查与治 隐患治理通知,限期 2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时 患排查清单;查频次、内容等要求的,理治理,做到定治理措 限;(20) 施、定负责人、定资 3如期有效的完成隐患治理,形成闭环。金来源、定治理期限。应建立隐患治理台帐。2. 隐患治理信息台账; 扣 5 分;3. 隐患排查记录表(季、 2.无隐患排查记录(季、10旬、周、日)相关
19、记录。 旬、周、日)或未按规定的频次进行排查的, 扣 10 分;3.隐患治理不到位或未闭环的,一项扣 5 分。要素标准化要求达标标准考评方法考评标准问题描述应得分 实得分2. 对不具备整改条 1.不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防措施;查文件:不具备整改条件的重大件的重大事故隐患, 2.纳入隐患整改计划,限期解决或停产;1.重大事故隐患的防措 事故隐患未采取防措必须采取防措施,并 3.书面向主管部门和当地政府、应急管理部门报告,报告要说明 施;施,或未纳入计划限期纳入计划,限期解决 不具备整改条件的原因、整改计划和防措施等。或停产。3.5 加油站应严格执行 1.严格履行变更程序及要求;变
20、更变更管理制度,履行 2.对每项变更过程产生的风险都进行分析,制定控制措施;2.隐患整改计划。查文件:1.变更管理制度;解决或停产,且未书面10向主管部门和当地政府、应急管理部门报告, 不得分(且本章节全部要素 0 分)。1. 未按程序实施变更, 一项扣 5 分;(10 分) 变更程序。应对变更 3.变更实施过程中,认真落实风险控制措施。2.变更的风险分析记录。 2.变更实施现场管控措过程产生的风险进现场检查:施,一项不符合扣2 分。10行分析和控制。查看变更实施现场、风险 3.变更后无验收及报告管控措施的落实。3.6 风险 加油站应适时组织非常规活动及危险性作业实施前,应识别危险、有害因素,
21、排查 查文件:的,扣 5 分。未按规定进行危险、有信息更 风险评价工作,识别 隐患。1.风险评价记录或报告; 害因素识别,一项扣 2新与生产经营活动有(10 分) 关的危险、有害因素和隐患。3.7 供应 加油站应建立供应建立供应商名录、档案;2. 作业许可证。查文件:分;识别不充分,一项10不符合扣 1 分。1. 未建立供应商管理制商(10 商管理制度。对供应商续用评价;1. 供应商管理制度;度,一项扣 2 分;分)识别与采购有关的风险;油品供应商的名录、档案、业绩;2. 供应商名录、档案; 2.未建立供应商名录、3. 供应商续用评价记录; 档案,一项扣 2 分;104. 风险评价记录。3.无
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