企业所得税纳税申报培训.ppt
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1、企业所得税纳税申报培训企业所得税纳税申报培训-AHTAX2005安徽省地方税务局安徽省地方税务局安徽省地方税务局安徽省地方税务局 信息中心信息中心信息中心信息中心2 2EXCEL填写技巧填写技巧宏安全性设置宏安全性设置打开打开EXCELEXCEL模板后模板后,首先要录入纳税人基本信息首先要录入纳税人基本信息,完成填写申报表完成填写申报表必须的设置项选择,微机编码框录入改纳税人在征管系统中使用必须的设置项选择,微机编码框录入改纳税人在征管系统中使用的的1515位编码。位编码。申报表填写时应严格按照附表一、二、三、十、十一、十二、十申报表填写时应严格按照附表一、二、三、十、十一、十二、十三、四、五
2、、六、七、八、九的顺序填写附表,实现数据顺序流三、四、五、六、七、八、九的顺序填写附表,实现数据顺序流向,避免取数反复造成错误,减少纳税人填报的数据项,增强数向,避免取数反复造成错误,减少纳税人填报的数据项,增强数据准确性据准确性EXCELEXCEL是模板按照业务规定编写;没有填写完毕,中途退出请点是模板按照业务规定编写;没有填写完毕,中途退出请点击击“临时保存临时保存”;如果发现窗口上的选项设置错误,请使用;如果发现窗口上的选项设置错误,请使用“申申报操作报操作”下的下的“初始化初始化”;“表格审核表格审核”完成的是申报表主表和完成的是申报表主表和附表、附表之间的关系审核;申报表填写完毕,点
3、击附表、附表之间的关系审核;申报表填写完毕,点击“表格保存表格保存”保存文件;文件保存后,关闭保存文件;文件保存后,关闭EXCELEXCEL时请选择时请选择“不保存对文件不保存对文件的修改的修改”。EXCEL填写技巧填写技巧安徽省地方税务局安徽省地方税务局安徽省地方税务局安徽省地方税务局 信息中心信息中心信息中心信息中心1010v总结v1、目前正式版本为:企业所得税年度纳税申报表(RC3.0)v2、运行EXCEL的电子表格时必须启用宏,若宏禁用,则需要在EXCEL工具菜单下的宏的菜单项的安全性设置为中级。v3、主界面纳税人基础信息要认真填写或选择,做到不错不漏。“微机编码”框录入该纳税人在AHTAX2005征管系统中使用的15位编码,即税票右下方“备注”中的代码,04010000+7位编码,不足7位在前面补0。v4、填表顺序:先填附表再填主表,附表按主界面要求顺序逐一填写,要严格遵循告知的填表顺序,增强数据准确性,避免取数反复造成错误。v5、企业对照所附申报表填表说明,认真填制申报表,向主管税务机关报送纸质申报表和电子表(尽可能使用U盘或移动硬盘)v6、文件名保存时一定要按系统默认的文件名保存。保存时确认“是”,退出电子表格保存确认“否”。
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