财务内部控制制度范文通用财务内部控制规范(五篇).docx
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1、 财务内部控制制度范文通用财务内部控制规范(五篇)有关财务内部掌握制度范文通用一 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。 二、仔细学习相关业务 在详细工作中对是否按政策标准收费、对费用的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进展了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。 三、对财务收支、经费治理工作和食堂伙食费 收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。依据经济活动特点,今年审计的主要内容有: 1.对各项收入进展了审核,内审小组
2、认为全部收入都准时入账,并纳入了财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移收入的状况; 2.对各项支出状况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理; 3.对于资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理; 4、对负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成安排的各项工作 1.严格执行了年度审计工作规划,提高了对规划严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公
3、正地对待和处理问题; 2.全面审计,突出重点。对财务审计既以真实性为根底把根本状况摸清晰,又抓重点问题进展深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法; 通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量,以便适应更高层次审计监视工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 有关财务内部掌握制度范文通用二 敬重的各位领导,各位评委大家上午好! 首先,请允许我借这次发表竞聘演说的时机,向多年来在工作、生活上赐予我关心、指导、帮忙的各位领导和同事
4、们表示诚心的感谢。自从参与工作以来,我虚心倾听领导的教导与指正,仔细听从上级的安排与要求,自觉承受全体员工的监视与批判,与农合行一道学习、成长、壮大。可以说,农合行不仅给了我工作岗位,给了我工资福利,给了我美妙的生活,而且给了我学问和阅历,给了我力量和自信,给了我进步与抱负。 面对农合行改革大潮,我不能袖手旁观,不能躲避退缩,的选择就是主动参加,勇挑重担,自觉承受更大的压力,主动担当更大的责任,把在农合行学到的学问,把握的阅历,熬炼的力量和培育的自信奉献给农合行,以更好的表现和更优秀的成绩报答领导和同事们的厚爱和支持,也想借助这个平台实现追求进步,超越自我的人生抱负。正是基于这种考虑,我鼓起了
5、士气,站在这里承受各位领导和同志们的考验和评判。 同时也特别感觉合行领导为我们制造了这次公正、公正的竞争时机!根据竞职方案,我符合竞聘支行行长条件。我叫天生我财,现年41岁,中共党员,大专文化程度,我的优势: 一是具备扎实的财务学问,熟识合作银行内外勤业务,这有助于一个支行长在日常的治理工作中处理事情更加得心应手,也更好地协调内部关系、实行精细治理。 二是工作经受丰富。在信息科几年的工作中积存了较为丰富的实践阅历。 三是具备较强的人际交往力量、亲和力。参与工作十多年来,我先后从事过企业财务、保险业务、银行业务等工作。每到一处,我都能和四周同志融洽相处、打成一片。每到一个岗位,客户总会给我一个较
6、好的评价,间接、直接地都能从客户那里听到对我亲和力地认可。这些,都有助于今后工作的顺当开展。 四是工作面前有股“闯劲”和“干劲”我始终把“爱岗敬业、开拓进取”作为自己的座右铭,无论干什么,都把事业放在心上,责任担在肩上,尽职尽责,埋头苦干,全身心地投入。多年来,组织上的培育,领导和同事们的支持和帮忙,造就了我敢于坚持原则,主持公正,秉公办事,作风正派,求真务实,胸怀宽广,谦让容人,擅长听取群众意见的品行。我始终认为,干好事业靠的是忠诚于事业,靠的是一丝不苟的责任心。在关键时候,我从不缩头缩尾,有一种敢闯、敢作、敢为的精神。 五是有着较强的沟通协调力量、组织治理力量。在二年的保险营销期间,由于年
7、轻社会关系少,我总能和同事一起将生疏的客户营销胜利,从中我学到了不少团队治理的阅历。在平常的日常工作中,我也能尽己所能帮助领导出点子、协调相关工作。 六是业务方面有股“钻劲”。在长期的银行工作中,无论是在业务学习中,还是在业务治理上,我都坚持走到哪里就学到哪里,向领导们学习,向向同志们学习,向实践学习,以肯于钻研的学习精神,不给自己留疑问,无愧于领导和同志们的理解和信任。我感到自己在业务工作中积存了一套较为成熟的思路与方法,在治理和改革中也有自己的见解和方法。假如有幸得到各位领导和同志们的信任和支持,我将快速找准自己的位置,尽快进入角色,仔细履行职责。 七是具备剧烈的责任心和吃苦耐劳的精神,身
8、体安康、勤于学习。身体安康是革命的本钱。工作之余,我始终没有放松自身素养的提高,日常的业余时间我常常订阅金融书籍,关注金融动态,常常收看经济纠纷判例,以利于掌握放贷风险。 假如我竞聘胜利,工作思路是:我将从以下着手: 一、领先垂范。 “村看村,户看户,群众看干部”。作为基层行的领头雁,支行行长的一言一行都会在职工中产生不同的影响。因此,要尤其注意自身的修养,以身作则。要有坚决的政治立场、较深的理论修养、较高的业务素养,要廉洁自律、勤政为民;要正直诚恳,吃苦耐劳;要以实际行动和高尚的品行为全行员工树立典范,引导全行员工开拓进取。 二、做员工的的表率。 “村看村,户看户,群众看干部”。作为基层行的
9、领头雁,支行行长的一言一行都会在职工中产生不同的影响。因此,要尤其注意自身的修养,以身作则。要有坚决的政治立场、较深的理论修养、较高的业务素养,要廉洁自律、勤政为民;要正直诚恳,吃苦耐劳;要以实际行动和高尚的品行为全行员工树立典范,引导全行员工开拓进取。 三、“抓大放小”。 “抓大”,即抓住全行的中心工作和主要工作,抓住关键问题和主要冲突,突出重点;“放小”,马上日常性、事务性、执行性的工作交与副职、相关部门和人员,充分发挥副职和中层骨干的作用。“抓大放小”可将行长从繁杂的日常事务中解脱出来,集中精力致力于全行重大问题的决策和处理。同时还可以充实副职工作,熬炼中层干部和一般员工,给他们以施展才
10、华的时机,激发职工的工作制造性支行行长竞聘演讲稿。 四:对内协调: 一个好的治理者除了对下属严格要求,严密制度,严守纪律的大胆治理,还应讲究领导的艺术。我认为,要把客户当“上帝”,首先要把员工当“上帝”。由于,客户对农行的满足度是从员工的满足度开头的,并与员工的满足度成正比例进展的。为此,我会把提高员工的素养,调发动工的积极性和制造性,把建立融洽的人际关系,放在各项治理工作的首位。 多层面、多角度地善待员工,努力做到大事讲原则,小事讲风格,共事讲团结,办事讲效率。对同事多理解,少埋怨;多敬重,少指责;多情义,少冷漠。管人不整人,用人不疑人。以共同的目标团结员工,以有效的奖惩鼓励员工,以自身的行
11、动带发动工。我将用真情和爱心去善待我的每一位同事,给他们充分敬重,给他们一个宽松的进展和制造空间。从而在与员工交往中分散合力,增加员工的集体荣誉感,在工作中形成动力,使我所属的部门成为一支布满活力和战斗力的和谐团队。 五、自我鼓励。 在市场经济体制下,自觉地杜绝拜金主义、享乐主义,攀比心态。工作上加大干劲,生活上多些“约束”。随时了解把握职工的思想动态,对先进优秀的员工要树典型、立典范,扩大影响,激发被表彰者内心的骄傲感,从而促使其向更先进的行列迈进。其二要营造公正、民主、和谐、择优的工作环境,建立“能者上、平者让、庸者下”的用人机制,努力改善和提高员工的福利待遇,让员工在自己的工作中有发言权
12、,从而激发员工的仆人翁意识和集体归属感。 六:对外营销: 在金融体制改革不断深化,竞争日趋剧烈的形势下,要保持我行各项业务的稳步进展,将是一项长期而艰难的任务。因此,我把坚持开展以客户为中心的优质效劳作为其重要手段,在制造良好的社会形象的同时,要求业务人员提高工作效率,尽量便利客户,让客户能主动上门寻求效劳。我将坚持稳固老客户,再进展新客户原则,我会逐一访问大户,稳固关系。在办理业务中关注中户,并尽可能赐予便利,对于小户,我将有选择的关注,努力让小户变中户,中户成大户,大户变成稳定得客户。从稳健中求进展,从创新中寻突破。 七、敬重员工的人格。详细做好三个方面: 一是作职工的贴心人。人与人之间最
13、珍贵的是相互理解、敬重和信任。要以生活上的关怀换得工作上的安心,以诚意换爱心。要广泛征求和取得员工的意见和建议,恳切承受员工的批判与监视。 二是正确把握鼓舞与批判。任何时候都不损害职工的自尊心。对完成任务、工作有起色的员工,准时赐予确定,增加其自信念;对因非主观缘由造成失败的员工,不要求全责怪,要鼓舞,让他感到领导对他的工作是理解和支持的;对确因主观缘由使工作受到损失的员工,批判要有克制,重在思想疏导,不能不分场合、对象,采纳有损其自尊心的语言和语气,要让员工熟悉到自身的错误而又不背上思想包袱。 三是坚持正确的用人原则。坚持任人唯贤,反对任人唯亲、拉帮结派;选拔任用于部要看主流,不一叶障目,要
14、重用群众公认、有工作实绩、为民说话的干部。 八、加强学习。学习的内容主要三方面: 一是学习金融学问,针对自己缺乏之处,刻苦钻研,通过自学、函授等方式加强金融根本学问学习,积极讨论金融政策,正确把握我国金融改革进展动向,提高自己专业学问水平,把自己培育成真正的银行家;二是学习相关学问,金融是特别行业。但凡经济领域范围的部门学问都要有肯定了解,主要包括税收、财政、法律法规、市场经济、电脑根底学问等,提高自己综合素养。三是学习政治理论,马克思哲学学问,提高自己政治觉悟,政治敏锐性和思想境地。通过学习,不断促进自己政治素养支行行长竞聘演讲稿。 作为一名合行员工,是党和国家、是社会和人民培育了我,是合行
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