工程项目部一体化管理体系培训教材(2007年).ppt
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1、工程项目部“三标一体”化管理体系培训教材山东诚信工程建设监理有限公司 山东诚信工程建设监理有限公司质 质 量 量 技 技 术 术 部 部2007 2007年 年3 3月 月 我公司于 我公司于1999 1999年 年12 12月建立了 月建立了GB/T19002-1994 GB/T19002-1994 idt idt ISO9002 ISO9002:1994 1994质 质量保证体系,量保证体系,2002 2002年 年8 8月成功进行了 月成功进行了2000 2000版转换。版转换。2005 2005年公司着手 年公司着手“三标一体 三标一体化 化”工作,并于 工作,并于2006 2006年
2、 年6 6月通过了 月通过了“三标一体化 三标一体化”管理体系认证。管理体系认证。“三标一体化 三标一体化”管理体系为公司建立了一套科学、高效的企业内部管理机 管理体系为公司建立了一套科学、高效的企业内部管理机制。为确保 制。为确保“三标一体化 三标一体化”体系的有效运行,工程项目部各级人员均应掌握 体系的有效运行,工程项目部各级人员均应掌握相关要求,并严格按文件要求开展工作。相关要求,并严格按文件要求开展工作。前 言培训内容一、标准基础知识 一、标准基础知识 1.1 1.1 管理体系的概念 管理体系的概念 1.2 1.2“三标 三标”介绍 介绍 1.3 1.3 八项质量管理原则 八项质量管理
3、原则 1.4 PDCA 1.4 PDCA循环 循环 1.5 1.5“三标 三标”的对应关系 的对应关系 1.6 1.6 术语和定义 术语和定义 二、公司管理体系介绍 二、公司管理体系介绍 2.1 2.1 管理体系文件结构 管理体系文件结构 2.2 2.2 管理体系文件编号方法 管理体系文件编号方法 2.3 2.3 公司管理方针、目标 公司管理方针、目标 2.4 2.4 管理手册 管理手册 介绍 介绍 2.5 2.5 程序文件 程序文件 对工程项目部的要求 对工程项目部的要求 2.6 2.6 作业文件 作业文件 介绍 介绍 1.1 管理体系的概念 管理体系:建立方针、目标,并实现这些目标的相互
4、管理体系:建立方针、目标,并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素 关联或相互作用的一组要素(要素包括:过程、资源、程 要素包括:过程、资源、程序、组织结构 序、组织结构)。三标一体化管理体系:企业为实施质量、环境、职业 三标一体化管理体系:企业为实施质量、环境、职业健康安全管理所需要的组织结构、程序、过程和资源,经 健康安全管理所需要的组织结构、程序、过程和资源,经过有机整合,形成共有要素的单一管理体系 过有机整合,形成共有要素的单一管理体系”,即,即Integrated Management System Integrated Management System,简称,简称IMS IM
5、S。1.2“三标”介绍1、三个标准为:1)GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求2)GB/T 28001-2001(OHSAS18001:1999)职业健康安全管理体系 规范3)GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南2、共性要求有:制定方针、目标、进行体系策划;要求管理体系文件化,并对文件进行控制;遵守适宜用的法规和其他要求;强调组织应规定各岗位的职责和权限;强调交流沟通的重要性;重视人员能力,提供培训;对过程和业绩进行监视和测量;对不符合进行控制,采取纠正和预防措施;采用内审和管理评审方法
6、评价体系的符合性、有效性、适宜性和充分性;提出持续改进的要求。3、不同点主要体现在以下方面:标 准 对 象 目 的 基 础 范 围GB/T19001 顾 客控制产品质量、满足顾客要求过程控制 产品GB/T24001社会相关方预防污染、资源合理利用环境因素识别产品、活动、场所GB/T28001员 工相关方预防事故和职业病 危险源辨识产品、活动、场所 1.3 八项质量管理原则 GB/T19001系列标准确立的“八项质量管理原则”是建立质量管理体系的理论依据。GB/T24001系列标准和GB/T28001系列标准在其引言中都声称遵循共同的管理体系原则并保持与GB/T19001系列标准的相容性。因此,
7、八项管理原则也是一体化管理体系的理论基础。1)以顾客为关注焦点 2)领导作用 3)全员参与 4)过程方法 5)管理的系统方法 6)持续改进 7)基于事实的决策方法 8)互利的供方关系 1.4 PDCA循环 PDCA循环的概念最早是由美国质量管理专家戴明提出来的,所以又称为“戴明环”。PDCA四个英文字母及其在PDCA循环中所代表的含义如下:P(Plan)计划,确定方针和目标,确定活动计划;D(Do)执行,实地去做,实现计划中的内容;C(Check)检查,总结执行计划的结果,注意效果,找出问题;A(Action)改进,对总结检查的结果进行处理,成功的经验加以肯定并适当推广、标准化;失败的教训加以
8、总结,以免重现,未解决的问题放到下一个PDCA循环。之所以将其称之为PDCA循环,是因为这四个过程不是运行一次就完结,而是要周而复始地进行。一个循环完了,解决了一部分的问题,可能还有其它问题尚未解决,或者又出现了新的问题,再进行下一次循环,其基本模型如下图1所示。“三标一体化 三标一体化”管理体系采用了 管理体系采用了PDCA PDCA循环的逻辑思维,其运行模式提供了 循环的逻辑思维,其运行模式提供了一个从制定方针目标、策划、产品实现和运行到监视和测量以及持续改进的系 一个从制定方针目标、策划、产品实现和运行到监视和测量以及持续改进的系统。统。1.5“三标”的对应关系GB/T19001-200
9、0对应GB/T28001-2001 对应GB/T24001-20044 质量管理体系4 职业健康安全管理体系要素4 环境管理体系要求4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制 4.4.5 文件和资料控制 4.4.5 文件控制4.2.4 记录控制 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 质量方针 4.2 职业健康安全方针 4.2 环境方针5.4 策划 4.3 策划 4.3 策划5.4.1 质量目标 4.3.3 目标 4.
10、3.3 目标、指标和方案5.4.2 质量管理体系策划4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1 环境因素4.3.2 法规和其他要求4.3.2 法律法规和其他要求4.3.4 职业健康安全管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 4.4.1 结构和职责 4.4.1 结构和职责5.5.2管理者代表5.5.3 内部沟通 4.4.3 协调和沟通 4.4.3 信息交流5.6 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2 能力、意识和培训6.3 基础设施 4.4.1 结构和职责4.4.1 资
11、源、作用、职责和权限6.4 工作环境 4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限7 产品实现 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制7.1产品实现的策划 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.1 监测和测量8 测量、分析和改进 4.5 检查和纠正措施 4.5
12、 检查8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核 4.5.4 审核8.2.3 过程的监视和测量 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.1 监视和测量8.2.4 产品的监视和测量 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价8.3 不合格品的控制4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.2 不符合、纠正措施和预防措施8.4 数据分析 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.1 监测和测量8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.2不符合、纠正措施和预防措施8.5.3 预防措施4.5.2 事故、
13、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.2不符合、纠正措施和预防措施1.6 术语和定义1 1、质量管理体系、质量管理体系1 1)文件 文件(3.7.2 3.7.2):信息及其承载媒体。):信息及其承载媒体。示例:记录 示例:记录(3.7.6)(3.7.6)、规范、规范(3.7.3)(3.7.3)、程序文件、图样、报告、标准。、程序文件、图样、报告、标准。注 注1 1:媒体可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其他电子媒体,照片或标准样:媒体可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其他电子媒体,照片或标准样 品,或它们的组合。品,或它们的组合。注 注2 2:某些要求(:某些要求(3.1.2 3.1.2)(如易读的要求
14、 如易读的要求)与所有类型的文件有关,然而对规范 与所有类型的文件有关,然而对规范(如修订受控的要求 如修订受控的要求)和记录 和记录(如可检索的要求 如可检索的要求)可以有不同的要求。可以有不同的要求。2 2)记录 记录(3.7.6 3.7.6):阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件):阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件(3.7.2)(3.7.2)。注 注1 1:记录可用于为可追溯性:记录可用于为可追溯性(3.5.4)(3.5.4)提供文件,井提供验证 提供文件,井提供验证(3.8.4)(3.8.4)、预防措、预防措施 施(3.6.4)(3.6.4)和纠正措施 和纠正措施(
15、3.6.5)(3.6.5)的证据。的证据。注 注2 2:通常记录不需要控制版本。:通常记录不需要控制版本。3 3)质量管理 质量管理(3.2.8 3.2.8):在质量方面指挥和控制组织():在质量方面指挥和控制组织(3.3.1 3.3.1)的协调的活动。)的协调的活动。注:在质量方面的指挥和控制活动,通常包括制定质量方针 注:在质量方面的指挥和控制活动,通常包括制定质量方针(3.2.4)(3.2.4)和质量目标 和质量目标(3.2.5)(3.2.5)以及质量策划 以及质量策划(3.2.9)(3.2.9)、质量控制、质量控制(3.2.10)(3.2.10)、质量保证、质量保证(3.2.11)(3
16、.2.11)和质量改进 和质量改进(3.2.12)(3.2.12)。4 4)产品 产品(3.4.2 3.4.2):过程():过程(3.4.1 3.4.1)的结果。)的结果。许多产品由不同类别的产品构成,服务、软件、硬件或流程性材料的区分取决于 许多产品由不同类别的产品构成,服务、软件、硬件或流程性材料的区分取决于其主导成分 其主导成分“监理产品 监理产品”:指监理服务,包括监理过程中形成的会对工程建设产生影响的文件:指监理服务,包括监理过程中形成的会对工程建设产生影响的文件(如:监理审查意见、指令通知、会议纪要),或需交付给业主的文件(如:报告)(如:监理审查意见、指令通知、会议纪要),或需交
17、付给业主的文件(如:报告);2、职业健康安全管理体系1)危险源(3.4):可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况 组合的根源或状态。2)风险(3.14):某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3、环境管理体系1)环境因素(3.6):一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。2)环境影响(3.7):全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。2.1 公司管理体系文件结构管理手册(层次A)程序文件(层次B)工作文件(层次C)(作业文件、外来文件、记录及其它工作文件)2.2 管理体系文件编号方法 企业标准体系分为技术标准、管理标准、工作标准三大类。管
18、理手册、程序文件、作业文件为管理标准范畴。公司企业标准编号的格式由企业标准代号、企业名称代号、类别代号、职能代号、标准顺序号、年号组成。其中:1)类别代号:“1”为技术标准,“2”为管理标准,“3”为工作标准。2)管理标准下的职能代号:“6”表示质量管理或“三标”共用管理标准,“7”表示安全管理或安全、环境管理共用标准,“8”表示环境管理专用标准。示例:Q/04206.30120052.3 管理手册介绍章节号 章节名称 主要内容工程项目部相关程序文件管理方针诚信服务,保证质量,让顾客满意;关爱员工,重视环境,保安全健康;求实创新,持续改进,创一流品牌。管理目标质量目标:合同履行率100;咨询服
19、务产品合格率100顾客满意度95以上。职业健康安全目标:零人身死亡事故;违章作业事故率为零;火灾事故率为零;负主要责任的一般及以上交通事故为零;交通车辆上道安全技术条件符合率100;劳动保护用品发放及时率100。章节号章节名称 主要内容工程项目部相关程序文件管理目标环境目标在活动、产品和服务中,合理利用能源,对环境、生态的影响符合法律法规要求;三废排放达标率100;生产管理活动节能控制率100;相关方无投诉事件发生。1范围1、管理体系覆盖的范围;2、对标准有关内容删减的说明。2引用标准引用4个标准3术语和定义1.引用了相关标准中的术语;2.对“监理产品”等术语进行了定义。4管理体系(P阶段)1
20、.对体系进行了概括性描述;2、明确了了公司体系文件的结构;3、对文件、记录的控制提出了基本要求。1、文件控制程序2、记录控制程序5管理职责(P阶段)1.目标的制定2.危险源、环境因素的识别、评价3.法律法规及其他要求4.管理方案5.职责、权限和沟通:认真贯彻公司的管理方针、目标和管理体系文件,确保QHSE管理体系在本工程项目部有效运行;负责提出、组织落实项目部资源配置计划;负责编制、实施项目部咨询服务策划文件;负责工程咨询服务合同的具体实施;负责确定识别、评价、确定本项目部的主要危险源和重要环境因素,并制定、实施相应的控制措施;参与本项目重大质量、安全事故分析并提出处理意见;负责工程服务信息的
21、收集和沟通;负责工程项目中顾客提供产品的验证及其保管工作;负责工程项目部质量记录、文件资料的管理,负责完成工程项目服务总结,整理汇编相关资料;负责向顾客交付工程服务资料,向生产部室移交归档文件。1、管理方针和目标控制程序2、沟通和信息交流控制程序3、危险源识别、风险评价和风险控制程序4、环境因素识别及评价控制程序5、职业健康安全与环境管理方案控制程序6、法律法规要求的识别、获取、应用和合规性评价程序6资源管理(D阶段)对人力资源、基础设施、工作环境等进行了原则性规定。1、人力资源管理与培训程序7产品实现(D阶段)1、对监理、造价咨询、招标代理等服务提供过程进行了原则性规定;2、对产品标识、顾客
22、财产、计量器具的控制进行了原则性规定;3、对职业健康安全与环境运行及应急准备和响应进行了原则性规定。1、建设工程项目监理服务控制程序2、招标代理过程控制程序3、造价咨询过程控制程序4、产品标识和可追溯性程序5、顾客财产控制程序6、监视和测量装置控制程序7、职业健康安全实施与运行控制程序8、环境运行控制程序9、应急准备和响应程序8测量、分析和改进(C、A阶段)1、对如何开展监视和测量活动(即:检查)进行了原则性描述监测活动包括:顾客满意信息、过程、产品、HSE绩效、合规性评价等几个方面;2、对通过检查发现的不合格品、不符合项及收集的数据如何处理进行了原则性规定1、顾客满意程度的信息监控程序2、过
23、程和产品的监视、测量控制程序3、职业健康安全及环境监视和测量控制程序4、不合格品的识别和控制程序5、事故、事件、不符合的处理程序6、数据分析应用程序7、沟通与信息交流控制程序8、纠正和预防措施控制程序附录D管理职能分配一览表责任条款有:5.4.5 法律、法规及其他要求;7.1 产品实现的策划;7.5 工程咨询服务提供的控制;7.7.2 职业健康安全与环境运行控制;7.8 应急准备与响应;8.2.3 过程的监视和测量;8.2.4 产品的监视和测量;8.4.1 不合格品的控制;8.4.2 事故、事件、不符合的处理2.4 程序文件介绍序号文件名称 工作重点必须形成的记录说明1文件控制程序1、对接收的
24、(公司)文件进行登记。2、(体系文件)在使用中根据质量技术部通知及时进行更改,并将作废页返回质量技术部。(对过期的规程规范等外来文件应立即标识、隔离存放,并尽快归还质量技术部)3、监理细则由项目部专业人员编写,总监批准发布,项目部负责分发;规划由生产部室分发。4、工程咨询服务过程中与工程参建各方的往来文件,应由工程项目部信息管理员进行登记,妥善管理。(经审批后,加盖工程项目部印章,分发有关单位。)1、文件资料登记表2、文件发放记录文件控制应做到:a)文件发布前得到批准;b)必要时对文件进行更改,并再次批准;c)文件的更改和现行修订状态应进行适当标识;d)确保项目部使用有效版本的文件;e)确保文
25、件保持清晰、易于识别;f)对需使用哪些外来文件应进行识别;g)若因任何原因保留作废文件时,对这些文件要进行适当的标识。序号文件名称工作重点必须形成的记录说明2记录控制程序1、对记录进行编目。1、QHSE管理记录清单1、记录控制应做到:a)管理体系文件后所附表格为参考性文件,各使用部门应优先采用;b)记录应装入文件夹、档案袋进行保护。记录存放环境应防水、防火、防虫、防盗、防变质。以电子媒体为介质的记录还应采取防磁等措施;c)记录应进行编目以便于检索;d)记录应保持清晰、易于识别和检索。2、记录填写应做到:a)采用耐久性强的书写材料,应使用碳素墨水、蓝黑墨水,需一式多份的记录可进行复印;b)表格式
- 配套讲稿:
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