国家森林公园嵩山索道建设项目投资可行性研究报告书.doc
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1、第一章 总 论1.1项目名称和承办单位1.1.1项目名称项目名称:河南嵩山国家森林公园嵩山索道(防火)建设项目1.1.2 项目承办单位与法人代表承办单位:登封嵩山少林文化旅游集团有限公司法人代表:任永立1.1.3 项目建设地点建设地点:河南嵩山国家森林公园(太室山法王寺至峻极峰)1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位:河南省工程咨询公司证 书 号:工咨甲10301210011.2研究依据1、中华人民共和国森林公园管理办法;2、中华人民共和国森林法;3、森林防火条例;4、风景名胜区安全管理标准;5、风景名胜区管理条例;6、关于切实加强风景旅游区森林防火工作有关问题的通知;7、关于进一步加强森林
2、防火工作意见;8、嵩山风景名胜区总体规划;9、河南嵩山国家森林公园总体设计。10、河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林关于防火规划。1.3可行性报告研究范围本报告分析了河南嵩山国家森林公园嵩山索道(防火)建设项目生产和市场发展的现状及前景,在符合国家有关政策要求前提下,提出了项目的建设方案,并对项目建设的必要性、市场预测及发展前景、工艺技术方案、设备选型、土建工程、公用工程、环境保护、职业安全卫生、投资估算、财务评价等方面进行全面的分析与研究,为项目决策提供可靠依据。1.4建设方案通过对国内各类用途的索道设备分析及对国外索道的调研,确定选用国内先进水平的索道设备。采用往复式吊厢索道,全数字调
3、速控制系统。专门用于森林防火输送消防人员及消防器材和物资。设计能力输送人员500人/小时,消防器材的运送能力可以达到70吨/小时至120吨/小时。索道动力400千瓦。与索道配套设施有上下站房、配电设施及3个塔架。详见下表:嵩山索道(防火)建设方案一览表索道名称起止全长高差运行方式载客量单程步行时间用 途太室山防火索道法王寺至峻极峰1603.22米692.5米往复55+15.35分2.5小时防火索道技术参数表序号名称单位数量备注1水平距离米1445.9462高差米692.53距离米1603.224速度米/秒7米/秒5单厢人数人55+16单程时间分5.307小时输送能力人5008动力千瓦4001.
4、5厂址及建设条件项目建设场址位于嵩山国家森林公园的太室山法王寺至峻极峰一段区域,上下站距离1603.22米,高差692.5米,水平距离1445.946米。1.6企业组织与劳动定员河南嵩山国家森林公园嵩山索道(防火)建设项目将建立完善的管理机构,能够满足项目正常经营管理的需要。项目新增定员45名,其中技术人员10名,工人25名,管理人员10名。项目年工作日300天,运营部门按2班生产配套定员,每班工作八小时。1.7项目管理与建设进度项目承办单位为登封嵩山少林文化旅游集团有限公司,项目建设单位成立项目建设领导小组,由主管领导任组长,下设办公室,直接对项目法人负责,以确保项目高质量、高标准、按进度计
5、划完成任务项目从土建施工开始建设期为1年。1.8环境保护项目产生的废水主要为索道上下站房的卫生清洗水和生活废水,基本上没有污染。生活废水中的含粪便废水需送至山下,经化粪池处理后和一般生活废水合并流入景区污水管道,送区域污水处理厂进一步处理。项目年产生废渣50吨,全部为生活垃圾。景区环卫部门收集后由城市环卫部门统一处理。对于新增设备及设计中所用动力设备产生的噪声,采取必要的减振措施,采取集中布置、分区隔离法,来防止噪声污染环境。使噪声降低到环保标准规定的指标以下,以确保良好的经营环境。项目在建设的同时,充分设计好绿化方案,因地制宜选择和布置绿地。环境监测的主要任务是监测确保生活环境和周围没有被污
6、染。承办单位将设有专职环保人员负责环保工作,并建立严格规章制度,使环保工程有效运行。项目实施以后,区域环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。1.9项目总投资与融资方案项目总投资经估算为3636万元,其中:建设投资3624万元,流动资金12万元。该项目由河南省嵩山风景名胜区管理委员会和登封嵩山少林文化旅游集团有限公司共同出资,由登封嵩山少林文化旅游集团有限公司具体实施运作,河南省嵩山风景名胜区管理委员会实行监督。建设项目投资3636万元,投资来源为河南省嵩山风景名胜区管理委员会(嵩山国家森林公园
7、)出资2000万元,登封嵩山少林文化旅游集团有限公司自筹1636万元。1.10财务评价经过详细的财务分析与评价,项目完成后正常年可以实现经营收入1795万元,年平均总成本费用607万元,年平均上交所得税273万元,年实现平均利润总额 1091万元,年平均税后利润818万元。项目财务内部收益率为30.22%(税前),全部投资回收期5.23年(税前),财务净现值3403万元(Ic=12%)(税前)。从以上数据可以看出,项目具有较好的经济效益和社会效益。1.11研究结论河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园(后简称森林公园)是我国著名的风景名胜区。由于特殊的自然、地理、社会、经济条件,森林公园内
8、的森林存在着严重的火灾隐患,面临着森林火灾的严重威胁。防火索道建设项目的实施可以极大地保护森林资源、名胜古迹和地质公园,提高生态建设水平,改善生态环境,巩固生态安全,维护生态平衡,实现登封市和森林公园可持续发展。本项目通过兼营旅游用途可以解决消防索道维修费用和设备的维护保养问题,同时也解决了投资回收的问题,达到以旅游养消防的目的,保护了环境,促进了旅游的良性循环。经过分析,本项目具有很好的社会效益和经济效益,项目可行。1.12主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数据备注一主要设计及技术指标1建设规模建设太室山防火索道条1水平距离米1445.946小时载客量人/小时500高差米692.
9、52建筑物占地面积平方米16553总定员人453.1管理人员13133.2技术人员2063.3工人26264燃料及动力年耗量4.1水吨0.964.2电万度83.78二主要投资及经济指标1建设投资万元36241.1其中:银行贷款万元1.2自筹资金万元36242流动资金万元122.1其中:银行贷款万元2.2自筹资金万元123项目总投资万元36363.1其中:银行贷款万元3.2自筹资金万元36364资金筹措万元36364.1自筹资金万元36364.1.1用于固定资产投资万元33244.1.2用于流动资金万元124.2借款万元5营业收入万元1795年平均6营业税金及附加万元97年平均7总成本费用万元6
10、07年平均8利润总额万元1091年平均9所得税万元273年平均10税后利润万元818年平均三主要财务评价指标1资本金净利润率%33.122总投资收益率%30.223全部投资财务内部收益率(税前)%23.834全部投资投资回收期(含建设期)年5.235全部投资财务净现值(税前)万元3403Ic=12%第二章 项目建设背景及承办单位基本概况2.1项目建设背景河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园(后简称森林公园)是我国著名的风景名胜区。由于特殊的自然、地理、社会、经济条件,森林公园内森林存在着严重的火灾隐患,面临着森林火灾的严重威胁。然而,由于条件限制,目前缺乏科学的森林防火规划,防火设施不足
11、,防火设备落后,再加上投资政策变化系数大、投资渠道窄,造成森林防火基础设施建设落后,林火管理水平低。实施森林防火基础设施建设,可以极大地降低森林可燃等级,保护森林资源、名胜古迹和地质遗迹,提高生态建设水平,改善生态环境,巩固生态安全,维护生态平衡,实现登封市和森林公园可持续发展。2002年7月,森林公园为搞好森林防火规划,成立了森林防火规划领导小组,制定了工作方案,委托河南省森林防火专业委员会组织河南省森林防火办公室、河南农业大学、森林公园等单位的防火专家和科技人员,对森林公园进行了实地踏勘、资料收集、防火资源调查和生态环境分析,并依据有关的法律法规和其他规范性文件,制订了森林防火规划。河南省
12、嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园防火规划完成了下述工作任务:1、河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园防火规划报告;2、河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园可燃物类型分布图;3、河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园火险区区划图;4、河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园森林防火规划图。河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园防火规划的完成明确了区域防火基础设施建设的指导思想及目标任务。为高标准、高起点的防火基础设施的建设提供了可靠的依据,进一步实现了森林防火管理规范化、制度化、现代化。河南省嵩山风景名胜区、河南嵩山国家森林公园防火规划,其主要内容如下:(1)全面贯彻“
13、预防为主,积极消灭”的森林防火方针和“打早,打小,打了”的林火扑救原则,实现常年安全防火。(2)全面统筹安排,合理布局,重点突出,分期实施,实现林区森林防火工作的“四网两化”,做好森林火险等级区划。(3) 坚持森林防火基础设施建设工作的高起点、高标准、高科技的特点,使其具有先进性和超前性。(4)森林防火基础设施建设工作要因害设防、因景制宜,充分利用当地的资源优势。(5)坚持生物防火为主,工程防火为辅。(6)坚持风景名胜、森林景观和森林防火相一致,新增设施与原有景观融为一体。按照规划的要求,在规划期内应完成以下基础设施系统建设:组织决策指挥管理系统:办公室配台式电脑1台、笔记本电脑1部、传真机、
14、打印机各1台,购置超短波车载台2部,超短波基地台4部、GPS接收机2部,对讲机100部,制作入山标牌25块,林内标牌150个,跨路标牌5个,建防火检查站19处,新增护林员100人;林火监测系统:建设了望台11座,配高倍望远镜11台,罗盘仪11台,红外探测仪2台,红外电视摄象机2台,了望照明设施11套,微波专线和电视遥控系统5套,建扩林房屋10座,购置林火卫星接收终端1套;林火预报系统:建气象站2座,配移动气象观测设备1套,建简易气象站3座,配配警报警示装置5套;林火信息传输系统:购置卫星电话1部,固定电话9部,internet通讯;防火、扑火交通运输系统:整修防火道路62.0公里,林内防火小道
15、18.0公里,建防火干线50.7公里,防火支线189.3公里,配防火指挥车2辆,防火宣传车1部,扑火运输车2辆,摩托车40辆,建太室山防火索道1条;林火阻隔系统:修枝与林内清理6250公顷,林中空地、荒山绿化1384.1公顷,防火灌木带16.9公里,防火林带280.9公里;林火扑救系统:建物资仓库1座,配风力灭火机50台,灭火水桶150个,电锯10部,二、三号工具各200把,灭火弹300个,防灭火 组合工具100套,专业扑火防火队员生活装备40套,建蓄水池6个,隐蔽型防火水池10个,架设输电线 35.0千米。同时提出了森林防火基础设施建设的目标和技术标准:林火管理水平达到A级,林火控制能力显著
16、提高,具体为:防火完全教育普及率大于95%;林火巡护监测覆盖率大于95%;林火通讯网覆盖率达到100%;火情报警传递时间不超过5分钟;阻火为隔离网密度65米以上/公顷;扑火队伍到达火场时间不超过50分钟;最大过火面积小于15公顷/次;看守火场聚集少于72小时;全年森林火警次数不超过6次;森林火灾结案率达100%;年森林受害率小于0.03。为了实现防火规划的要求和目标,制定了如下保障措施:(1)加强领导 把森林防火列入政府领导年度目标考核内容。实行领导任期目标责任制,保障森林公园森林防火规划的按期实施。(2)加强宣传加强对森林防火条例的宣传,提高全市人民对森林防火,尤其是对国家森林公园、风景名胜
17、区森林防火重要性的认识。(3)保障森林防火资金投入将森林公园森林防火规划的建设投资列入市政府的城建年度预算,建立专门账户,确保资金到位。同时按照谁受益谁建设的原则,广开渠道,多方筹集防火基金。(4)建立森林防火基金机制 根据豫防指字(2001)3号文件,从风景区已开发的景点的门票收入中提取10%的资金,并由当地政府从驻地单位经营收入及其他经营性单位收入中征收一定的资金以及按森林法规定征收森林生态效益补偿费和森林植被恢复费(按一定比例抽取)作为森林防火基金,用于周围林区的森林防火基设施建设和扑火队伍建设;(5)严格森林防火执法成立森林防火执法队伍,着装执法,严肃威武,一丝不苟。(6)加强森林防火
18、科研开发在河南省森林防火办公室领导下,河南农业大家、河南林业学校和登封林场通力合作,积极研发森林火灾智能探测与定位系统,在辖区内建设完整的林火智能监测与定位系统,配建林火监测控制指挥中心,并进行森林防火树种的选择和研究。按照国家政策和防火规划的要求,目前森林公园防火基础设施建设的主要包括防火期确定,火险区区划和防火组织决策指挥管理、监测预报、信息传输、交通运输、阻隔及扑救等。1、防火期确定河南气候属亚热带向暖温带过渡类型,冬春两季少雨干旱多大风,是森林火灾易发生的季节。结合登封火灾发生的实际情况,确定森林防火期为每年的10月1日至翌年的5月30日是,并提倡全年防火。防火期内出现高温、干旱、大风
19、等高火险天气时,规定为森林防火戒严期。2、火险区区划森林火险区划是制定森林防火规划的基础,是计划、安排设施建设投资、落实森林防火目标管理责任制的科学依据。根据可燃物分布及燃烧特性、文物分布、人为活动频度、火源分布、地形交通和火灾扑救等因素划分火险等级,根据火险等级进行火险区划,火险区划可分为3级:一级:森林火灾危险性极大,面积为8245.2公顷,范围包含少林寺、中岳庙、红石头沟、会善寺、清凉寺。这个范围是重要景点所在地,为森林防火的重中之重,是森林防火规划设计的重要区域;二级:森林火灾危险性大,范围包括王河和琉璃崖,面积为3347.3公顷,属森林防火的重点区域;三级:森林火灾危险性较大,范围为
20、龙潭河,面积共615.1公顷。3、防火组织决策指挥管理系统 组织决策指挥管理系统是控制森林火灾的关键性措施,包括建立组织指挥网络、开展森林防火宣传教育和火源管理。(1)组织指挥网络a 成立森林防火指挥部,指挥长由市长担任,市文物、园林、公安、驻军及林业相关行政单位为成员单位,其负责人为副指挥长,指挥部下设办公室,设于森林公园,配专职防火工作人员3-5人。b 建立联防委员会,由驻林区单位、部队及周边村镇有关负责人组成,隶属指挥部领导。各联防单位均应建立防火领导小组,分别建立一支15-20人的义务扑火队。c 各单位必须建立健全护林防火机构,成立森林防火组织,落实责任制。森林公园组建专职巡山护林和专
21、业扑火队伍,新增100名护林员。各风景区、景点建立10-20人森林消除安全小组,落实森林防火第一责任人。(2)防火宣传教育(3)火源管理(4)制度建设4、监测预报系统5、林火信息传输系统6、防火、扑火交通运输系统 交通运输系统对于落实林区各项防范措施、保证输送灭火人员和灭火工具、迅速扑灭森林火灾以及其他林区生产,都具有重要意义。而且,林区道路也是一项重要的阻火为隔离工程,对阻止森林火灾的发展蔓延具有重要作用。(1)太室山 、少室山山脊防火通道和通往两山的主要防火通道平整、宽度为4米,共62.0公里。(2)通往两山的各主要人行山路进行30米范围的修枝和50米范围内的化学除草,共18.0公里。(3
22、)建大法王寺至嵩顶峻极峰的防火、灭火人员、物资运输的专用防火索道一条。(4)修建防火干线、防火支线、经过规划,林区的防火干线长50664.2米,防火支线长189253米,达到19.7米/公顷。(5)购置防火指挥车2部(具备安装车载电台条件),防火宣传救护车1部,扑救运输车(越野车)2部。认真执行防火车辆管理制度,确保用于防火、扑火工作。其它还有林火阻隔系统和林火扑救系统。防火、扑火交通运输系统建设是森林防火基础设施建设中最重要的部分,在森林防火基础设施中,建设法王寺至嵩顶峻极峰的防火、灭火人员、物资运输的专用防火索道又是最关键的,因为太室山山高路险,防火器材、灭火人员和物资运输只有二个条件,一
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