高效节能泥浆泵产业示范项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1 项目背景及概况11.2 研究工作概述21.3 研究结论4第二章 项目建设的背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 建设的必要性9第三章 市场预测113.1 市场前景113.2 产品目标市场123.3 市场竞争力分析123.4 市场风险分析14第四章 建设规模与产品方案164.1 建设规模164.2 产品方案16第五章 厂址选择195.1 厂址现状195.2 厂址建设条件195.3 厂址方案评述23第六章 工程技术方案246.1 技术方案246.2 主要设备方案276.3 工程方案30第七章 主要原辅材料、燃料供应387.1 主要原辅材料供应387.2 仓储387
2、.3 燃料、动力供应39第八章 节能408.1 编制目的与设计原则408.2 节能法律、法规与设计规范408.3 能耗指标分析428.3 节能措施44第九章 环境影响评价469.1 厂(场)址环境条件469.2 项目建设和生产对环境的影响469.3 环境保护措施方案489.4 环境影响评价49第十章 劳动安全、工业卫生与消防5110.1 劳动安全、工业卫生5110.2 消防53第十一章 组织机构与人力资源配置5611.1 组织机构5611.2 人力资源配置56第十二章 项目实施进度5712.1 项目建设期5712.2 项目进度安排57第十三章 招标方案6013.1 招标依据6013.2 招标6
3、1第十四章 投资估算与资金筹措6514.1 编制说明6514.2 投资估算依据6514.3 建设投资估算6514.4 流动资金估算6814.5 项目的总投资6814.6 资金筹措69第十五章 财务评价7015.1 编制依据7015.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明7015.3 营业收入及税金估算表7015.4 成本费用估算7115.5 利润估算7215.6 财务评价7215.7 不确定性分析7315.8 财务评价结论74第十六章 社会效益与风险分析7616.1 社会效益分析7616.2 互适性分析7716.3 社会风险及对策分析78第十七章 结论与建议8117.1 结论8117.2 建
4、议81II第一章 总论1.1 项目背景及概况1.1.1 项目名称高效节能泥浆泵产业示范项目1.1.2 承办单位单位名称:kkk有限公司kkk有限公司位于聊城市高唐县经济开发区。该公司成立于1999年10月,注册资金1000万元。公司现有在职人员365人,其中有工程技术人员97人。公司专注于泥浆泵行业,主要生产BW系列探矿用泥浆泵、NBB系列煤矿用泥浆泵、ZT系列石油井修复泥浆泵。泥浆泵广泛的应用于矿山地质探矿、煤炭、铁路、高速公路、水利水电、桥梁、高层建筑、地基加固等行业,市场前途广阔。公司先后获得“聊城市泥浆泵工程技术研究中心”、“聊城市劳动关系和谐企业”、“山东省机械行业文明单位”、“第二
5、届低碳山东风云榜贡献单位”、“中探牌泥浆泵山东名牌”、“山东省认定企业技术中心”、“中国矿业联合会、地质与矿山装备分会会员单位”、“矿用产品安全标志证书”、“山东省科学技术奖三等奖”等资质荣誉。1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位 研究范围:a、根据国家法律、法规、产业政策,对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。b、对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证。c、初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。d、对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。e、对项目的总投资、成本进行估算,对项目
6、的经济效益进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。 可行性研究报告编制单位:单位名称:泰安市工程咨询院证书等级:甲级证书编号:工咨甲11820070041发证机关:国家发展和改革委员会1.1.4 可行性研究报告编制依据 国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要; 中华人民共和国环境保护法(主席令第22号); 国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知国发(2011)26号; 产业结构调整指导目录(2011年本); 国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知(发改办环资20121335号); 项目单位提供的项目基础资料。1
7、.2 研究工作概述1.2.1 研究工作概况泰安市工程咨询院接受该项目可行性研究报告的委托后,成立专门的研究工作组,并实地考察了建设地点,了解了企业现状,与公司主要领导和技术人员进行了讨论,收集了项目的基础资料,初步提出了几个重点研究问题。 市场分析:研究工作对产品进行市场分析和需求预测,项目完成后能否产生效益,产品销售市场是关键。 技术方案分析:对产品方案进行系统论证分析,确定先进合理的工艺和设备选型方案,初步确定项目的土建工程及公用工程的方案和节能措施。 建厂条件分析:对项目的实施条件、厂址、原材料能源供应、交通条件、环境保护、劳动安全及消防进行可行性分析。 环境评价分析:通过项目生产对环境
8、影响综合分析,确定三废处理方案,废水达标排放。 经济效益评价:对项目进行总投资估算、成本估算和经济效益分析,通过成本、收益和投资回收情况的分析进行财务及经济评价。1.2.2 项目主要建设条件 拟建地点项目拟建在位于山东省高唐县经济开发区,时风西路555号。 建设规模本项目进行年产54000台泥浆泵生产线建设,产品主要用于地质勘探、煤矿、石油等企业。 主要建设条件1)技术、市场条件BW泥浆泵产品已取得国家专利(专利申请号:ZL 2009 2 0022190.1,ZL 2009 2 0022189.9,ZL 2008 2 0023053.5)。BW1200泥浆泵产品经聊城市经济贸易委员会验收认定,
9、达到了国内同类产品的先进水平,泥浆输送数据符合验收标准,性能可靠,操作简单,维修方便,具有高效节能的优点(鲁经贸技签字2011第276号);并在2011年8月被中国质量认证中心评为中国节能产品(证书编号:CQC11701034930)。当前kkk有限公司生产的泥浆泵产品在国内的市场份额为 10.8。2)能源条件供电:供电由高唐县经济开发区变电站供给,区域供电设施完善,完全可以满足项目用电要求。3)质量优势产品质量执行企业标准Q/1500GLD 0022011,该标准已在聊城市标准化协会标准化审查委员会和聊城市质量技术监督局备案。本项目产品已在西藏、新疆、四川、云南等地质勘探局进行了试用,试用单
10、位试用效果反应良好,经检测机构检测指标达到要求。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案推荐方案主要内容的论证结论: 建设规模与产品方案通过对国内外市场的分析,结合企业自身的情况,项目建设规模为年产54000台新型高效节能泥浆泵产品。 厂址选择项目建设位于高唐县经济开发区,时风西路555号。 工程技术方案技术方案:本项目生产的BW泥浆泵,是由公司省级企业技术中心、聊城市泥浆泵工程研究中心开发研制的产品。产品已经取得国家专利(专利申请号:ZL 2009 2 0022190.1,ZL 2009 2 0022189.9,ZL 2008 2 0023053.5)。项目具体技术方案见第六章。设备方案:项目选
11、用国内先进生产工艺设备。主要有:数控车床、CNC加工中心等机械设备生产加工流水线共计216台套,实验平台一个。工程方案:建设铸工车间、清理车间、开发车间、机加工车间、组装车间、原材料库、成品库、数控泥浆泵实验室,共计建筑面积9000平方米。 主要原辅料、动力供应项目主要原辅材料为铸铁、铸钢、圆钢、塑料等。能源消耗种类有电,年耗电量162.17万kWh。 节能、环保本项目本着工艺先进、经济合理、节能降耗的原则,采用国内先进技术,可最大限度节约能源。项目产品5.4万台新型高效节能泥浆泵投入市场后年可净节电31637.83万kWh,可实现净节煤量为11.07万吨,减少CO2排放27.20万吨,减少S
12、O2排放0.18万吨,减少氮氧化合物排放0.17万吨,减少烟尘排放0.11万吨。节能效益和环保效益显著。 环境影响与综合利用评价项目不产生有害气体,对大气环境质量和附近居住环境不会产生不利影响。项目噪声源主要来自设备运行噪声,且大多布置在室内,经采取降噪措施后,厂界可满足工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008中的类标准,到达附近居民点可达到满足工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008中的类标准,对附近敏感点基本无影响。 项目总投资及资金筹措该项目总投资12000.00万元,其中建设投资8462.46万元,建设期利息320.00万元,铺底流动资金3217.53万元。 资
13、金来源:申请银行贷款5000万元,企业自有资金7000万元。资本金比例58%,符合国发199635号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知以及国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的要求。 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标单位数量备注1生产规模万台/年5.42产品方案2.1BW150泥浆泵万台/年1.52.2BW250泥浆泵万台/年1.52.3BW850泥浆泵万台/年1.22.4BW1200泥浆泵万台/年1.23总投资3.1+3.2+3.33.1建设投资万元8462.463.1.1建筑工程费万元840.00 3.1.2设备及工器具购置费万
14、元5902.10 3.1.3安装工程费万元590.21 3.1.4工程建设其他费用万元390.84 3.1.5基本预备费万元769.31 3.2建设期利息万元320.003.3铺底流动资金万元3217.534全年生产流动资金万元10722.965主要原、辅材料5.1铸铁吨/年81000.005.2铸钢吨/年28000.005.3圆钢吨/年15000.005.4塑料吨/年606动力消耗6.1电万度/年162.177年总成本万元142079.158年营业收入万元153900.009年利润总额万元8973.3410年利税总额万元11820.8511财务内部收益率(税后)%33.0712投资回收期(税
15、后)年5.75含建设期13年节电量万度/年31637.8314节约标准煤量万吨/年11.071.3.2 研究结论本项目生产工艺技术、设备先进可靠,产品质量好,具有广阔市场发展前景,原材料、动力供应有保证,外部条件具备,财务预测及经济分析结果表明,项目的投资与利润回报切实可行,具有较大的经济效益。本项目实施后(5.4万台泥浆泵投入市场后)年可净节电31637.83万kWh,可实现净节煤量为11.07万吨,减少CO2排放27.20万吨,减少SO2排放0.18万吨,减少氮氧化合物排放0.17万吨,减少烟尘排放0.11万吨。社会效益、环保效益显著,符合我国当前坚持科学发展观,注重环境保护的经济发展战略
16、。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景目前,我国基本能源消费占世界总消费量的l10,仅次于美国,居世界第二位。单位GDP能耗是发达国家的4-5倍,主要耗能产品的单位能耗与国际先进水平相比大致要高出25%至60%。能源消耗量大、利用效率低,加之自身优质能源资源相对不足和能源资源分布不均进一步加剧了我国能源供需矛盾,节能是经济持续稳定发展的必经之路。泥浆泵是钻机的三大部件之一,是钻井液循环系统的关键设备。钻井时钻井泵在高压下向井底输送高粘度、大密度和高含沙量的液体,以便冷却钻头,携带出岩屑,并作为井底动力钻具的动力液,辅助钻头钻进。在各种形式的泵中,往复式柱塞泵由于具有能在高压下输送
17、高粘度、大比重、高含沙量和流量相对较小的液体的特性,因而在钻井作业中得到了广泛的应用。钻井泥浆泵的使用大约已有100多年了。早期泥浆泵的功能仅在于循环泥浆、冷却井底、携带岩屑等。1940年代末,随着喷射式钻井和井下动力钻具钻井的出现,扩大了泥浆泵的功能与使用范围。近些年来,随着深井和超深井的开采逐渐增多,对钻井泥浆泵的功率与压力提出了更高的要求。泥浆泵早期的典型结构是双缸双作用泵,这种泵传动效率低、流量和压力波动大、体积大、重量重,不能满足恶劣的钻井工况,尤其是海洋钻井的需要。为响应国家发展节能减排的需要和企业发展规划,根据国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资
18、备选项目的通知(发改办环资20121335号)文件精神的“节能方面:高效节能技术和产品产业化”相关申报要求,kkk有限公司提出了“高效节能泥浆泵产业示范项目”的建设。2.2 建设的必要性2.2.1 符合国家产业政策本项目符合产业结构调整指导目录(2011年本)第一类“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第二十三项“节能、节水、节材环保与资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求。2.2.2 符合国家发展规划本项目符合国家经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出的“抑制高耗能产业过快增长,突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能,加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核,
19、健全奖惩制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动,深入推进节能减排全民行动”的要求。本项目符合国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知(发改办环资20121335号)文件精神的“节能方面:高效节能技术和产品产业化”相关申报要求。本项目符合国务院颁布的“十二五”节能减排综合性工作方案中(十一)实施节能重点工程;实施电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用等节能改造工程,以及节能技术产业化示范工程、节能产品惠民工程、合同能源管理推广工程和节能能力建设工程。(十七)加强工业节能减排:重点推进电力、煤炭等行业节能减排,明确目标
20、任务,加强行业指导,推进技术进步,强化监督管理。发展热电联产,推广分布式能力。本项目符合国家发改委、工信部等十部委联合印发的万家企业节能低碳行动实施方案中“(六)加大节能技术改造力度:万家企业每年都要安排专门资金用于节能技术进步等工作。要加强节能新技术的研发和推广应用,积极采用国家重点节能技术推广目录中推荐的技术、产品和工艺,促进企业生产工艺优化和产品结构升级。要加快实施能量系统优化、余热余压利用、电机系统节能、燃煤锅炉(窑炉)改造、高效换热器、节约替代石油能重点节能工程。要积极开展与专业化节能服务公司的合作,采用合同能源管理模式实施节能改造”的要求。2.2.3 符合地方发展规划山东省“十二五
21、”科学技术发展规划纲要在“加大研发经济社会发展关键共性技术”,其中第14条“资源与节约型社会科技支撑体系建设的节能技术”指出:“主要研究开发流程工业、重大机电产品、建筑、绿色再制造、能源节约和替代、能力梯级利用、余热余压综合利用、电能质量控制技术和产品等节能技术、标准与设备”。综上,本项目完全符合国家倡导的加快建设资源节约型社会的要求,符合我国能源结构和能源安全的发展方针,不但有现实经济意义,同时具有社会产业化推广的战略意义。本项目的实施,能够促进区域经济的发展,达到经济效益、社会效益和环境效益的最大统一。83第三章 市场预测3.1 市场前景目前我国泥浆泵市场对新型多功能泥浆泵的需求,特别是2
22、000米至3000米深井需求存在着巨大的商机,这些开发研究在某些方面取得了优秀的成果,形成了拥有自主知识产权的专利,但是由于多方面的原因,真正投入使用的并不多,因而目前国内尚未真正形成产业化。未来几年内对新型多功能泥浆泵产品的需求将大幅度上升,并逐步形成产业化,从该产品的市场需求来看,该产品具有良好的发展潜力。随着社会经济的发展,地质勘探、煤矿、石油等行业所需的泥浆泵技术水平在不断的提高,市场对新型多功能泥浆泵的需求越来越高,市场经济进一步发展将带动新型多功能泥浆泵更快的发展,市场需求量将十分可观。公司目前已可多家使用单位建立了长期稳固的合作关系,其研发工作也得到了这些使用单位的大力支持,项目
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