五味子嫩叶茶系列产品绿色公司创业计划书.doc
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1、第五届“挑战杯”吉林省大学生创业计划竞赛作品 吉林农业科技学院吉林神五味科技有限公司创业计划书作品名称: 保密协议书为了保护甲方的商业秘密不受到侵害,维护甲方的合法利益,根据国家有关法律、法规,甲乙双方本着公平、公正的原则,经协商,签订本协议。一、保密的内容与范围本协议所指的商业秘密是指甲方研制开发或者以其它合法方式掌握的、未公开的、能给甲方带来经济利益或者竞争优势,具有实用性且经甲方采取了保密措施的技术信息,包括试验结果、试验记录、工艺、配方、样品等。乙方应当对甲方商业秘密承担保密义务。二、保密期限保密期限为5年三、双方的义务甲方的义务:1.应当制订商业秘密保护管理制度,对商业秘密加以明示;
2、2.如果乙方因工作需要查阅有关商业秘密的,应当允许提供方便,并采取适当措施限定在尽量小的范围。乙方的义务:1.应当严格遵守甲方商业秘密管理制度,妥善保管所保存的商业秘密资料,不得刺探与本职工作、本身业务无关的商业秘密,不得泄露甲方的技术秘密;2.非经甲方书面同意,不得利用甲方的商业秘密进行生产、经营和兼职活动,不得利用甲方的商业秘密组建新的企业与甲方竞争;3.如发现甲方的商业秘密被泄露或自己过失泄露甲方的商业秘密的,应当采取有效措施防止泄密扩大,并及时告知甲方;4.不得披露、使用或者允许他人使用甲方的商业秘密,不得利用甲方的商业秘密从事兼职活动。四、违约责任甲乙双方约定,甲方不履行协议第三条第
3、一款第1、2项所约定的义务,甲方应当一次性支付乙方违约金10万元;乙方不履行第三条第二款约定义务的,乙方应当承担违约责任,应当一次性支付甲方违约金50万元;如果乙方不履行第三条第二款义务,侵害甲方商业秘密的,应当承担侵权责任,造成甲方经济损失的,应当予以赔偿。五、因本协议而引起纠纷,如果协商不成,任何一方均有权选择此2种方式解决。(1)双方同意,选择法院作为双方纠纷的第一审管辖机构(2)双方同意,任何一方均有权向吉林市仲裁委员会申请仲裁。七、双方同意,在乙方离开甲方时,对本协议中的条款进行确认。八、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字或者盖章完成之日起生效。甲方(盖章): 乙方(签名)
4、:法人代表(签名): 身份证号码:年 月 日 年 月 日目 录1、摘要11.1公司介绍11.2产品介绍11.3市场调研与预测分析21.4营销策略31.5生产管理51.6财务投资与分析62、公司介绍72.1公司名称及公司标识72.2公司宗旨72.3公司简介72.4项目背景82.5公司战略92.6公司管理103、产品介绍173.1产品研发背景173.2产品简介193.3产品优势203.4产品成分214、市场调查与预测234.1 市场调查234.2 市场预测285、市场营销策略305.1营销计划305.2市场细分305.3目标市场305.4营销组合策略315.5市场竞争策略366、生产管理386.1
5、公司选址386.2生产方式386.3采购管理办法396.4生产要求406.5生产工艺流程446.6 5M1E质量管理办法467、财务分析487.1资金的运用487.2生产期利润分析487.3投资收益与投资分析508、投资及风险分析538.1融资方式538.2后续投资538.3撤资计划548.4风险分析及防范549、附件56附件1、五味子嫩叶茶成分含量检测报告56附件2、调查问卷58附件3、调查结果59附件4、公司认证60附件5、投资估算表61附件6、投资计划及资金筹措表62附件7、总成本费用表63附件8、销售收入表64附件9、网上调查信息来源165附件10、网上调查信息来源266附件11、网上
6、调查信息来源367附件12、网上调查信息来源4691、摘要1.1公司介绍吉林神五味科技有限公司,立足于东北三省五味子有机绿茶市场,以吉林农业科技学院为技术依托,以绿色、健康、安全为经营理念,利用独特的生产技术,采用农户+基地+加工+销售的经营模式,开发、生产、销售五味子嫩叶茶系列产品。1.2产品介绍1.2.1产品我公司的主要经营项目为五味子嫩叶茶系列产品,具体分为五味子嫩叶茶系列,包括五味子原叶茶、五味子三叶茶、五味子五叶茶;五味子原叶复方茶系列,包括五味子原叶复方降糖茶、五味子原叶复方抗衰茶、五味子原叶复方增强免疫力茶。1.2.2产品的功能及特点(1)功效:A显著的安神作用:五味子叶中含有的
7、五味子醇甲具有明显的安神作用,这也是我公司五味子嫩叶茶区别于其他茶产品以及五味子果茶的一大特殊功效。B 保肝作用:五味子叶中的有效成分能加速醋胺酚的代谢率及减低GSH耗损,帮助保护肝脏。C 双向调节血压:神五味有机茶对血压有良好的双向调节作用,适用于高血压和低血压人群。(2)特点:五味子嫩叶茶色泽清透,口感纯正,并有五味子特殊的宜人茶香。该茶品在满足传统的饮茶需要的同时,还兼具安神、保肝、双向调节血压、延缓衰老等功效,可有效改善失眠、健忘、神经衰弱等各种亚健康症状,真正做到了品质与功效同步。1.2.3产品优点在同类竞争中,我们的产品具有相当的比较优势:(1)功能性:五味子嫩叶茶具有安神、保肝、
8、双向调节血压的功效,实现了产品功能多样化,区别于其他产品单一、片面的功效;(2)品质:五味子嫩叶茶品质优质,是茶产品中的高档、优质类产品;(3)加工工艺:采用独特炒制工艺,较之传统炒茶工艺,有着不可比拟的优势;(4)适用人群:在生活学习中有较大压力的人群以及茶文化爱好者,具有广泛性和普遍性;(5)价格:分档定价,价格合理。1.2.4产品研发我公司运用花期剪枝的方式,并结合有机茶的栽培标准,提高了原材料的产量的同时,也保证了产品原材料的有机标准。研发人员在炒制嫩叶茶的过程采取了控温初加工、变温杀青、控湿揉捻、控时烘干、控温炒干的工艺对五味子嫩叶进行茶叶的加工,攻克五味子嫩叶茶在炒制过程中的成分保
9、留问题,这种特殊的炒制工艺也成为了我公司产品的一项核心技术。我公司研发人员对中药配方进行了有效成分的提取,将有效成分配制成无色无味的溶液,在炒制的几个步骤中进行喷洒,使之与茶叶有机融合,达到了即符合复方茶的功能性要求,又不改变原有的茶叶的口感味道和色泽的效果。1.3市场调研与预测分析131行业发展随着中国茶市场的不断发展,东北茶市场的规模也在不断扩大,需求量逐年增加。其中以绿茶的需求规模发展最快,“有机、绿色”成为当今茶叶生产的大势所趋,成为提高产业竞争力的必然,成为当今时代的新潮流。现今,消费者更加追求饮茶的生理和心理双重需求,对有机茶有着更高的需求和消费倾向,消费层次也从大众中偏低档次向中
10、高层档次转型,目前的消费市场中,呈现着低档茶滞销,大宗粗茶积压,昂贵名优茶、名牌茶走俏,高档茶畅销不衰的新形势。132市场调查针对当前东北茶市场的调查发现,东北茶市场上茶产品的总需求量不断扩大,且呈现出花茶走低,绿茶渐俏的现状。据中商情报网中国茶叶行业的报告显示,2007年绿茶销售量为27.5万吨,约占市场58%。这说明,绿茶的消费是未来的大趋势,在其市场的成长阶段,会有很大的潜在消费力量。根据中国茶网的相关数据显示,自二十世纪六十年代至今,中国的绿茶愈加受到消费者的亲睐,人们愈加关注绿茶给人们健康所带来的潜移默化的影响。而消费者对于茶产品性能的需求,偏向于“有机、绿色”,因此,有机茶以其保健
11、抗衰、治病解乏、降压、抗癌等功效,具有其它饮料无可比拟的优越性,满足了消费者对饮茶生理和心理的双重需求。133市场预测我们预测未来五年,东北茶市场的绿茶需求量会继续走高,具体需求量应该会在800万900万kg之间波动。而我公司所生产的五味子嫩叶茶顺应了市场上有机茶的发展趋向,在未来五年里,我公司的五味子原叶茶需求量的均值约为1060kg, 五味子三叶茶需求量的均值约为11600kg, 五味子五叶茶需求量的均值约为8100kg。1.4营销策略(1)市场细分:A年龄在15岁-25岁之间的学习或心理压力较大的在校生;B年龄在25岁-40岁之间的因工作压力较大而导致睡眠质量不高的办公室人员;C年龄在4
12、0岁-60岁之间的受高血压、心脑血管等高发病威胁的人群;D年龄在60岁-80岁之间的有饮茶偏好的人群。(2)目标市场:初期目标定位在东北三省。(3)营销策略:A产品:优化产品结构,实现产品多元化,加之产品包装多样性,共同满足不同消费人群的需要,在产品生命周期的各个阶段采取对应的营销策略,使利润实现大幅增长。 B价格:针对低端、中端和高端市场上的产品实施分档定价策略,此外,根据不同城市的发展水平,制定差异化的价格和鼓励消费的策略。C渠道:公司通过与茶行、商超建立直接的战略销售联盟关系,既可以降低销售成本,又可以利用现有的分销渠道,使产品能够顺利的导入市场,五味子嫩叶茶品体验吧的成立,增强了顾客的
13、体验营销。 D促销:采取多种广告媒体组合的策略进行宣传,辅之以人员推销、营业推广等活动,使得产品的市场份额增加,通过各种联谊活动、促销活动增强了顾客对企业的忠诚度。(4)品牌策略:公司采取统一品牌策略,通过加大产品宣传力度,增强品牌宣传的范围和意识,使公司树立绿色健康的品牌形象。(5)市场竞争策略:A低成本:公司在茶行、商超进行直接销售,减少流通环节,有利于降低成本;B差异化:公司营销采用差异化战略,主要体现在包装、广告宣传和销售三方面。包装方面,公司针对不同的产品需求进行差异化包装;广告方面,针对在校生、办公室人员,采用网络、期刊杂志的方式进行宣传;针对受高血压、心脑血管等高发病威胁的人群,
14、以物质性较强的宣传手段为主;针对有饮茶偏好的人群,采用电视广播+报纸的宣传形式,重点突出产品的双向调节血压的功效。1.5生产管理1.5.1工艺流程:原材料采收 原材料筛分 手工炒制精品茶原材料初加工鲜叶杀青 茶叶揉捻 茶叶烘干 捡梗 解块筛分 茶叶炒干散茶制成 包装代理商包装 成品神五味茶产品1.5.2技术要素:(1)环境选择我公司五味子有机栽培园要选择在远离城市、工业区和村庄的地区。要求空气符合国家大气环境质量一级标准,灌溉用水的水质应符合国家地面水环境质量一类标准,经过对各方面的考察,吉林左家特区符合各方面的要求,因此本公司将厂址选择在此。土壤中重金属含量必须低于国家有机茶加工技术规定标准
15、。生产、加工、贮藏场所及周围场地均应保持清洁卫生,禁止使用化学药品。(2)园地选择我公司选择国家级或省级的良种基地生产的五味子植株种苗,品种的抗逆性要好,种苗来自有机农业生产系统,不使用由基因工程获得的品种苗木,与非有机农业生产用地有一定的隔离带。基地土层深厚肥沃,通透性好,有机质含量大于1.5%,pH值4.5-6.5,有效土层疏松,生物活性较强。(3)土壤管理A 1-3年生幼龄五味子栽培园,在行间合理间作绿肥,豆科绿肥最好,可利用豆科作物的根瘤固氮作用来提高土壤的含氮量。将绿肥翻埋入土,培肥改良土壤。B 在雨季来临前和秋冬季施基肥后用未施过农药,无污染的秸秆、绿肥、蔗渣、薯藤、山青等覆盖土壤
16、。C 精耕细作,勤除杂草。在天气晴朗,草未结籽前结合除草进行4-5次10厘米左右的浅耕。结合秋冬季施基肥进行一次行间深耕,将覆盖物和施入的肥料深埋于土中,深耕时做到行中深、根际浅、少伤根。D 对土壤肥沃、无杂草、覆盖度高的五味子栽培园,应少耕或免耕。提倡使用生物(如蚯蚓等)改善土壤结构,提高土壤肥力。E 严禁使用化学类、石油类的除草剂、增效剂和土壤改良剂。(4)施肥技术。生产五味子有机茶的五味子栽培园可施用没有受重金属、农药及其它有害化学物质污染,并经过无害化处理的有机肥,如天然腐殖酸盐类、采用纯生物技术生产的有机液肥、菌肥等。1.6财务投资与分析公司的初始注册资金为300万元,公司的资本结构
17、及规模如下:l 公司创始人投资100万元,资产总额的占33%;l 吉林农业科技学院进行资金入股,入股资金为60万元,占资产总额的20%;l 其中社会融资即风险投资100万元,占资产总额的34%;l 另外来自其他方面的投资为40万元,占资产总额的10%。由于公司刚刚成立,初始投资较大,需要外借40万元以补充作为流动资金。资金主要用于购建固定资产约142万元,用于购买产品原料、直接人工、实验用品及其它各类期间费用的流动资金为158万元。根据公司的财务预算的得知,公司在1-5年的投资净现值为1321.23万元,从第二年的三月份开始盈利,内含报酬率为51%。2、公司介绍2.1公司名称及公司标识2.1.
18、1公司名称:吉林神五味科技有限公司2.1.2公司标识:2.2公司宗旨立足科技,关注健康,以绿色、健康、安全为理念,打造优质生活。2.3公司简介2.3.1公司概述吉林神五味科技有限公司坐落在吉林市左家特区,是一家以五味子嫩叶茶系列产品的开发为主要经营项目的有机茶生产销售公司,其经营内容包含了五味子嫩叶茶系列产品的研发、生产、销售等。产品生产理念以绿色、健康、安全为主旨,是一家标准的有机茶产品公司。2.3.2公司经营模式公司将采用以下经营(盈利)模式(如图)代理收购经营茶园基 地农 户公司经营模式图公司自有茶园种植区收购站加 工销 售2.3.3经营模式简介为了使公司在整体运营过程中实现获利最大化。
19、首先从原材料的来源和采购就开始进行有效的成本控制,基地采收和收购站收购都有效的降低了原材料的采购成本,在生产加工过程中,拥有五味子嫩叶茶独特的炒茶工艺保证了公司产品的不可替代性,同时保障了产品的生命力及市场竞争力。在销售方面公司能够根据不同的适应人群进行不同形式的营销策略,瞄准学习压力较大的学生人群以及工作压力较大的办公室白领人群等消费群体,占有一定市场份额。 2.4项目背景2.4.1绿茶走俏据行业报告的分析,中国市场上经常喝茶的人所占比例为58%,其中,饮用绿茶的人数占到70%。这说明,绿茶市场出现了新的消费热点。伴随着国际茶叶市场由“红”转“绿”的新趋势,绿茶正以其绿色、健康的特质受到越来
20、越多消费者的青睐。而目前的东北市场并没有一种特色的品牌绿茶,因此,打造一款北方特色绿茶势在必行。2.4.2有机茶的发展趋势有机茶就是指在无任何污染的产地,按“有机农业”生产体系、方法生产出鲜叶,在加工、包装、贮运过程中不受化学品污染并经“有机食品”认证机构审查、颁证的茶叶。其对心烦、健忘、失眠、神经衰弱等各种亚健康症状具有显著的调节功能,因而备受消费者的喜爱。据资料显示,2000年世界贸易中有机茶的需求量达到了1000吨,且每年正以30%的高速度递增,因而有机茶的市场已经孕育成形。2.4.3产业链延伸的客观要求 传统的五味子开发以果实为主,而五味子的销售受市场影响显著,价格波动大,因此导致整个
21、五味子行业的不稳定性也很大。东北三省作为我国五味子的主产区,旨在把五味子打造成东北三省第四大特产,那么,实现五味子产业链的延伸,增加产业附加值就成为当务之急,于是,五味子嫩叶茶应运而生。综上,五味子嫩叶茶为纯天然、无污染、有机绿茶,它符合国际饮茶的主流趋势,在满足传统饮茶需要的同时,又兼具安神、保肝、双向调节血压的功效,可有效改善失眠、健忘、神经衰弱等亚健康症状。品茗与养生,尽在一茶中。此外,五味子嫩叶茶的开发,迎合了东北市场上此类茶品的空缺,顺应产业链延伸的需要,因此,我们确立了五味子嫩叶茶项目。2.5公司战略2.5.1总体战略:“三升级”,即产品升级,实现产品功能弹性化和多元化; 市场升级
22、,开拓纵横市场,稳定市场份额; 企业升级,成立连锁店,提升品牌形象。2.5.2发展战略:1.初期战略(13年)(1)租地,建厂,增设原料收购网络;(2)成立科研机构,研发新技术; (3)注册商标,申请专利技术;(4)产品导入东北三省市场,打开并占领销售市场;(5)与茶庄,商超建立产品销售战略联盟;(6)树立公司品牌形象,逐步建立健全服务网络;(7) 进一步更新和完善公司的生产条件和实验仪器设备;2.中期战略(35年)(1)巩固原有市场,扩大企业规模;(2)进一步降低销售成本;(3)产品功能升级,重点挖掘产品新性能;(4)利用现有的销售网络,进一步开拓国内市场;(5)实现产品多元化,降低企业在市
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