商品育肥猪饲料原料生产基地建设项目可行性研究报告-.doc
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1、下载后可任意编辑,修改目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目提出的理由与建设的必要性2第三节 项目概况9第二章 市场分析及预测12第一节 草莓市场供应与消费现状12第二节 产品未来需求预测15第三节 产品竞争能力分析172.3.1 优势17第四节 营销策略19第三章 生产规模和产品方案22第一节生产规模22第二节 产品方案22第四章 场址选择25第一节场地所在位置25第二节土地利用现状、地形地貌25第三节 场地建设条件26第五章 技术方案和工程方案28第一节 主要技术方案28第二节 工程方案及主要设备37第六章 主要原材料及消耗34第一节 主要原辅材料34第二节 主要公用工程消耗
2、35第七章 工程建设方案36第一节 总体布局36第二节 建筑工程38第三节 公用工程40第八章 环境保护、安全和节能51第一节 环境保护51第二节 安全54第三节 节能56第九章 组织机构与劳动定员58第一节 组织机构58第二节 人力资源配置58第十章 项目实施计划59第一节 项目实施进度59第二节 工程招标59第十一章 投资估算和融资方案62第一节 投资估算62第二节 融资方案63第十二章 财务分析64第一节 编制原则64第二节 财务基础数据65第三节 财务分析67第四节 财务评价结论70第七章 项目总体布置38第一节 场区总平面布置38第二节 公用辅助工程39第八章 投资估算与资金筹措39
3、第一节 总投资估算39第二节 资金筹措42第九章 财务评价43第一节 基础数据与参数43第二节 财务盈利能力44第三节 偿债能力分析47第四节 不确定性分析47第十章 结论与建议52第一节 结 论52第二节 建 议52商品育肥猪饲料原料生产基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称XX育肥猪饲料原料生产基地建设项目二、建设性质新建项目三、项目建设单位公司名称:山西XX养殖有限公司地 址:山西省XXX市XX县XX镇XXX村法定代表人:XXX注册资本:叁佰万元企业类型:有限责任公司经营范围:生猪的养殖、大棚蔬菜的种植(需国家专项审批的项目除外)四、项目依托单位公司名称:地
4、 址:法定代表人:注册资本:企业类型:经营范围:种养殖、饲料加工、冷藏服务、种养殖技术培训服务,分割肉、熟肉的加工、销售。四、建设地点XX县XX镇五、建设内容及期限建设内容:新垫土地200亩、复垫土地100亩、坡地改造3400亩,节水灌溉面积1500亩、治河打坝1800米。建设期限:一年六、项目建设项目法人简介XXXX七、项目依托单位法人简介XXXXX八、总投资本项目总投资628.5万元,其中固定资产投资593.48万元,铺底流动资金35.02万元。九、资金筹措本项目建设需筹措资金628.5万元,其中企业自筹328.5万元作为项目资本金;其余300万元申请以工代赈款解决。十、主要技术经济指标序
5、号项 目单位指标备 注1项目总投资万元628.52年销售收入万元386.4平均3年销售税金万元32.45平均4年总成本费用万元259.33平均5年利润总额万元94.58平均6年所得税万元平均7税后利润万元94.58平均8投资利润率%13.32平均9投资利润率%17.89平均10投资回收期年63.2含基建期(税后)11财务内部收益率%14.01含基建期(税后)12财务净现值万元236.8含基建期(税后)第二节 可行性研究报告编制依据1、建设单位企业法人营业执照2、建设单位其它基础资料3、国务院关于环境保护若干问题的决定(国发199631号1996年8月3日)4、征收排污费暂行办法国务院国发198
6、221号5、污染源治理专项基金有偿使用暂行办法1988年9月1日国务院第10号令6、太原地区建筑安装工程材料差价指数2001年三季度至2002年四季度。7、山西省建筑工程投资估算指标估算指标编制组8、山西省建设工程其他费用标准山西省建设厅山西省计划委员会9、关于建设项目可行性研究的试行管理办法国家计委。10、建设项目经济评价方法与参数(第二版)国家计委投资司建设部标准定额研究所11、建设项目经济评价方法与参数实用手册国家计委投资司建设部标准定额研究所12、投资项目可行性研究与经济评价手册主编和XX彭兆声13、建设项目经济评价方法与参数实务全书主编于守法14、投资项目经济咨询评估指南中国国际工程
7、咨询公司15、投资项目可行性研究批南2002年3月第三节 结论和建议一、本项目的建设符合当前国家农业产业结构调整政策和行业发展规划。二、本项目的建设可以加快农村经济的持续发展,优化山西省农业生产结构,促进农民收入的快速增长。三、本项目的建设具有良好的经济效益及社会效益。第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景随着我国农村改革开放不断深入,特别是在我国加入WTO后,国外低成本廉价粮食将会大量涌入我国,为养猪业提供了一个很好的机遇,政府审时度势地制定了调整产业结构,强化优势产业的政策,并迅速在全国实施。在农业产业结构调整中,中共中内国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出
8、“农业和农业经济发展的新阶段,实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段,粮食和其它主要农产品由长期供不应求转变为供大于求,人民生活总体上开始进入小康,我国经济社会发展的过程中的这一历史性跨跃,为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇,也提出了新的要求。过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产,就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益,向多样化、高品化的方向发展,促进人民生活质量的提高;过去由于短缺而发展提供初级产品为主的农业,就可以利用更多的农业成为有活力的现代产业”。这样发展无公害生猪饲养需消化大量玉米、黄豆,并使之增殖,增加农民收入,振兴区域经济。对促进农业经济的良性循环和畜牧
9、业的可持续发展具有重要的意义。另一方面,当前人们迫切期盼的无公害绿色食品,养殖基地周围紧邻农区,也在广泛呼呈和关注“生态农业、有机农业”。养殖基地每年生产的大量猪粪经过沼气加工处理后,沼气用于农户取暖、做饭。沼渣、沼液是很好的农田有机肥,不公可以改善土壤结构,增加土壤有机质,而且可以提高粮食产量,减少化肥污染,促进农业良性循环,由此可见,建设和实施本项目,无论是对农户本身,农业的可持续发展,还是对XX县养猪业的发展,以及XX公司产业结构链的完善都有十分重要的意义。我国未来食品工业的发展重点是:充分利用农产原料,提高对农产品的加工深度和广度,向着方便化、功能化、多样化发展,重视新资源开发,重视品
10、牌效应。XX县地处太原市郊区,又是省城太原的水资源保护地,粮食生产以玉米、黄豆、谷子、黍子、糯玉米、荞麦、绿豆等农产品。年产能力达8000吨。但是,XX县过去生产结构单一,品种老化,化肥、农药的使用生产的农产品不能卖个好价钱。XX县XX种猪繁殖有限公司经过认真调研,从省情、县情出发,在山西XX养殖有限公司、山西农业大学动物科学院、山西省农业厅畜牧兽医局、北京新世纪高科技农业研究所、江苏农科院动科所、中国国际种猎改良公司等权威单位为依托。作为项目建设的智囊团和顾问,参加单位和人员具有雄厚的技术力量和多学科的联合攻关能力。使本项目得以按照规范化、标准化、科学化、高效化顺利实施和完成的关键。认为利用
11、农产品的资源优势,转化为商品优势,创建本项目,必将促进农业化结构的调整和优化,解决闲置劳动力的就业问题,形成以工促农,带动全县率行脱贫。公司的宗旨是“崇尚自然,追求健康”,公司采用“公司+基地+农户”的生产模式,每年与XX县无公害安全农产品基地的农户签订种植收购合同,收购无公害玉米、黄豆。以此为原料进行无公害饲料生产,养安全无公害猪,生产无公害猪肉产品,饲料年设计生产能力6000吨,其中玉米4200吨。该项目的建设得到了山西省、太原市、XX县、大盂镇四级政府的高度重视和大力支持。并在资金和建设上给予帮助。XX县还出台了一系列针对本项目的优惠政策。这对本项目的顺利建设将起到重要的促进作用。 第二
12、节 项目建设的必要性分析近年来随着改革开放的不断深入,以及国家产业结构调整所带来的机遇,我省广大农村发生了翻天覆地的变化,进入了一个新的发展阶段。农产品由过去的长期短缺变为总量基本平衡,农业经济由自给半自给经济向大规模商品生产转变,市场需求成为农业发展的直接拉动力量;面对我国加入世贸组织的挑战,面对千变万化的市场需求,面对国家实施西部大开发战略的机遇,面对全面建设小康社会的新要求,加快我省农业和农村经济发展步伐,是我省农业发展的战略目标。进入九十年代中后期,农业在我国社会主义现代化经济发展中的瓶颈作用越来越明显。传统的小农经济规模小、分散性强、生产工艺落后、技术含量低、经济效益低下、严重制约了
13、农业生产的发展,并深刻地影响了基于我国农业人口大国基本国际的总体经济发展;并且由于在传统的农业经济体制下造成的对生态环境的严重破坏,也严重地限制了我国国民经济的持续、稳定、协调地发展。为此,国家越来越重视引导、扶持和促进基于先进的科学技术、规模化经营、科学化管理并维护生态环境的现代化农业经济的发展,制定了一系列以“科技兴农”为根本出发点的方针政策和法律法规,加快农业产业结构调整,实行退耕还林还草,形成了农业产业化发展的热潮。山西XX养殖有限公司作为全县农业龙头企业,公司与农户合作取得了显著成效,农户得到了实实在在的实惠,经济收入明显示提高,但是,XX县地处山区,公司生产基地多为坡地,土地贫脊,
14、水土流失严重,水资源缺乏,大部分农田得不到浇灌,而且农田不集中,形不成规模化生产。这样,农产品产量不高,远远不能满足该公司的生产需求,这一供需矛盾成为公司生产的瓶颈,制约了产业的发展,在一定程度上挫伤了农户的积极性,因而扩建公司原料生产基地势在必行,迫在眉睫。假使由国家扶持,采用以工代赈的形式,为该公司原料生产基地治滩,治河,以及节水工程的建成,必将提高原料产量,扩大公司生产能力,大幅度提高农户收入。项目的建设既加快了农业和农村经济的持续发展,又优化了山西省农业生产结构,由此可见,建设和实施本项目,无论是对企业本身,农业可持续发展,还是对太原市的农业工程建设,都具有十分重要的意义。第三章 建设
15、条件第一节 项目区概况一、地理位置XX县距太原市27公里,地处沂定盆地和晋中盆地的脊梁深处,位于东经1221211309,北纬37563825之间,东邻盂县,西靠静乐县和古交工矿区,南与尖草坪区连中,北与忻州接壤,东北、东增分别与定襄县、寿阳县交界,全县总面积2063.19平方公里,占太原总面积的29%。二、自然资源状况项目区位于大盂盆地南部,地势平坦,地形标高1020米左右,水文地质情况简单,上部岩性分别为第四系、第三系松散岩层,厚度为120250米,含水性较差;下部岩性为奥陶系石灰岩,岩溶裂隙发育好,水量丰富,水质良好,水位标高800米左右,单井出水量在15002000吨,打井大约在400
16、米左右,开发较为容易,能满足本项目用水需求。项目区全年平均气温8.9,受地形,地势影响支配,盆地平川区高于山区,西部山区最低,东部山区次之,一年中最热月份为7月份,平均气温为23.2,最冷月为1月份,平均温度为-7.9,极端最高温度35.6,极端最低温度-22.2,年平均降雨量441.55,无霜期160天。XX县多年平均水资源总量21090万立方米,其中多年平均地表水资源量为8850万立方米,年平均地下水资源量18510万立方米,年平均重复诸量为6270万立方米,全县地表水可采资源量为1739万立方米,地下水位可采资源量为9725立方米,其中平川盆地可采的孔隙水为390万立方米/年,变质岩山压
17、泉水180万立方米/年。三、社会经济发展状况项目区所在的XX县在近几年,农业生产力水平有了显著提高,抵御自然灾害的能力,大幅度增强,“两高一优”农业格局初步形成,2000年,农业总产值达到4亿元,年平均递增9.1%,农林牧副渔结构行到进一步改善,其产值构成变化为40:10:50,林牧业地位是显上升。农业科技含量提高,农业劳动生产率提高,粮食生产水平达到250公斤/亩。到2010年,农业生产总值达到9亿元,农业商品率达到80%,农业生产基本实现商品化、专业化和社会化;集约化生产方式的建立,企业化的经营管理制度广泛推广,各项农副产品基地形成规模,已具相当的竞争实力,农业商品十分丰富,现代化城郊农业
18、格局形成。由此可见,不论从项目区的自然资源状况,经济和社会环境状况综合分析,均对项目的建设具有保障和促进作用。四、项目建设地点的选择大盂镇位于XX县北端,占地21.16万亩,耕地5.8万亩,素有“粮川”之称,乡镇公路四通八达,交通十分便利。第二节 项目实施的有利条件一、土地资源项目采用“公司+基地+农户”的动作机制,利用XX县大盂镇土地建设,已得到村、镇、县三级政府有关部门批准征用。农户种植用地,由相应农户办理有关手续,土地使用问题已经完全得到合理解决。二、水资源大盂镇位于XX县北,周边全为广阔农田,没有污染性的化工企业和重工业,是纯农业区,因而不仅地下水源充足、而且清洁无污染,符合农业种植用
19、水。三、劳动力资源随着农业产业结构调整和传统农业生产方式向现代化农业生产方式的转变,机械化程度的提高,农村具有大量的剩余劳力,他们迫切希望找到新的工作岗位,从事新的产业,而本项目的建设,正是为这批农村剩余劳动力提供了新的就业门路及新的发财致富机遇。因此,项目区的劳动力资源完全能满足需要。四、技术力量雄厚,多学科专家联合攻关项目在建设过程中,始终坚持以科技为先导,科技是第一生产力的方针,本着高起点,高科技含量的原则。因此,特别注重专业技术人才的引进与培养。在现有的15名职工中,技术人员9名,占到公司总数的60%。项目在建设和实施过程中,以县农业技术推广站为技术依托,找聘请了多种科学领域的专家作为
20、项目建设的顾问参加人员,雄厚的技术力量,多学科专家的联合攻关,是本项目得以按照规范化、标准化、科学化、高效化顺利实施和完成的关键。五、资源优势项目区地势适合农产品种植,环境优雅,交通便利,水源充足,清洁,无污染,资源十分丰富,这给项目区种植猪饲料原料的发展提供了可靠的保证。八、政府支持、政策优惠本项目建设单位山西XX养殖有限公司被省人民政府农业部门根据国家产业政策、市场变化和企业发展状况,按照公开、公平、公正原则选为百龙企业。根据有关规定,各级政府在安排节水灌溉、旱作农业等农业基本建设项目时,应当为百龙企业基地建设积极创造条件,“从事种植业、养殖业和农产品加工的所得,比照财政部、国家税务局关于
21、国有农口企事业单位报企业所得税问题的通知规定,暂免征收企业所得税。第三节 主要障碍因素及解决方案页:16一、本项目在建设过程中的主要阻碍因素项目区农民对无公害农作物的生产认识不足,科技文化素质较低,接受能力差。二、解决方案强化科技培训,提高科技素质,采用定期培训,流动授课,现场指导,技术咨询的方式,对农户进行技术培训,对农户遇到的病虫、季节疫病防治等技术难题,公司设专门电话,技术队伍随叫随到,现场进行技术指导和技术咨询,解决农户后顾之忧,与此同时,除科技培训之外,公司还要结合生产实际,组织编写宣传性科普手册,购买有关科学种植录像、影碟等科普资料,无偿送到农户手中或组织观看学习以提高农户种植人员
22、科技文化素质和基本种植技术。第四章 建设单位基本情况页:17一、建设单位山西XX种猪繁殖有限公司于2002年11月份兴建,距离108国道500米,公司占地48亩,总建筑面积9549平方米,饲料厂占地面积520平方米,现已实现了绿化、美化、注册资金500万元,总投资1000万元,其中固定资产投资700万元,流动资金300万元,固定资产投资分为两部分:一是建筑工程,二是生产设备,其中建筑工程投资500万元,建成厂房及其它附属设施4000多平方米,生产设备投产200万元,现有员工15名,其中管理人员3名,技术人员9名,该公司是XX县最大的股份制民营企业。二、依托单位山西XX养殖公司是一个在社会主义市
23、场经济下,发展壮大起来的一个充满省活力的民营企业,成立于一九九八年三月,位于太原市经济技术开发区东(小店),占地200余亩,现有年产种猪5000头的养猪场一个,建成年屠宰20万头猪的屠宰加工厂一座,包括与之相配套的冷库,还有四位一体的日光节能蔬菜大棚27栋,拥有固定资产3000万元,现有职员80人,其中中级以上技术职称13名,初级技术职称27名,技工15名,专业技术人员占到职工总数的60%以上,是山西省农业厅养殖试验示范生产基础,也是小店区、乡两级政府,招商引资的产业化项目,预计两年内再发展18个养猪基地和180个会员养殖场,年出栏安全瘦肉商品猪20万头;董事长常崇涛是一个有灵敏的商业开发头脑
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