远安县人民代表大会 .doc
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1、1远安县人民代表大会 常 务 委 员 会 公 报2016 年 3 月 第 27 号(总 257 号) 目 录远安县第十七届人大常委会第三十次会议议程 ()远安县人大常委会关于批准远安县 2016 年县本级财政预算报告的决议()远安县人民政府关于 2016 年县本级财政预算草案的报告陈才华()远安县人民政府关于档案法贯彻实施情况的报告 陈祖波()远安县人民政府关于湖北省农村公路条例贯彻实施情况审议意见办理情况的报告()远安县人民政府关于全县农村新型经营主体发展情况报告审议意见办理情况的报告()2远安县人大常委会关于批准县人民政府授权县城投公司融资建设棚户区改造工程项目的决议()远安县人大常委会关
2、于批准将县凤祥置业有限公司向中国银行远安支行贷款还贷本息所需资金纳入县地方政府债务管理的决议()远安县人民代表大会常务委员会关于批准将县一高向中国农业银行远安支行贷款还贷本息所需资金纳入县地方政府债务管理的决议()远安县人民代表大会常务委员会关于批准将县城投公司向中国银行远安支行贷款还贷本息所需资金纳入县地方政府债务管理的决议 ()远安县人大常委会任免名单()远安县人大常委会对“一府两院”专项工作报告满意度测评结果()远安县第十七届人大常委会第三十次会议出席、缺席人员名单()3远安县第十七届人大常委会第三十次会议议程(2016 年 3 月 30 日)一、审查和批准县人民政府关于 2016 年县
3、本级财政预算分解情况的报告;二、听取和审议县人民政府关于档案法贯彻实施情况的报告;三、听取和审议县人民政府关于湖北省农村公路条例贯彻实施情况审议意见办理情况的报告,并进行测评;四、听取和审议县人民政府关于全县农村新型经营主体发展情况报告审议意见办理情况的报告,并进行测评;五、听取和审议县人民政府有关融资议案(四项) ;六、听取和审议县人民政府有关人事免职议案;七、传达、贯彻省、市人代会精神;八、其他。远安县人大常委会关于批准远安县 2016 年县本级财政预算报告的决议(2016年3月30日县十七届人大常委会第三十次会议 通过)4县人民政府:根据预算法 、 监督法 、 湖北省实施办法的规定,远安
4、县第十七届人民代表大会常务委员会第三十次会议,听取和审议了县财政局局长陈才华受县人民政府委托所作的关于远安县 2016 年县本级政府预算草案的报告 ,会议同意这个报告,决定批准县人民政府 2016 年县本级财政预算和县直部门预算;尚未列入部门预算的专项资金须报人大常委会审查和批准后列支;在预算执行过程中出现变更的,应按规定编制调整方案,提请县人大常委会审查批准后执行。关于远安县 2016 年县本级财政预算草案的报告2016 年 3 月30 日在远安县第十七届人大常委会第30 次会议上县财政局局长 陈才华主任,各位副主任、委员:我受县人民政府委托,现将 2016 年县本级财政预算草案报告如下,请
5、予审议:一、一、20162016 年县本级财政预算编制的指导思想、原则和预算安排年县本级财政预算编制的指导思想、原则和预算安排顺序顺序(一)指导思想(一)指导思想2016 年县本级财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和预算法的有关规定,围绕5深化财税体制改革总体方案,认真落实积极的财政政策,全面启动实施“十三五”规划,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,着力优化财政支出结构,重点保障民生支出、政策支出和重点项目支出;着力加大财政资金统筹使用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;着力强化预算刚性约束,加强预算绩效管理;着力控制“三公”经费等一般性支出,集
6、中财力支持全县经济社会发展。(二)预算编制原则(二)预算编制原则1、突出保障重点。进一步强化公共财政职能,在保障行政事业单位基本运转的基础上,重点保障民生支出和重大政策支出。进一步盘活存量资金,加大资金统筹,确保实施重大经济社会发展战略、产业发展规划和重点建设项目的资金需求。2、加强绩效管理。牢固树立绩效管理理念,完善绩效指标体系建设,继续推进重点领域项目绩效评价工作,将支出安排与预期经济社会绩效目标相结合,切实提高财政资金导向作用,发挥资金使用效益。3、落实主体责任。根据预算法的规定,各单位是本单位预算编制和执行的主体,对预算编制的真实性、准确性、完整性和预算执行的结果负责。各单位要落实主体
7、责任,完整编报收入,统筹安排支出,强化预算约束,确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划。4、厉行勤俭节约。认真落实中央“八项规定”要求,牢固树立过紧日子思想,从严控制一般性支出, “三公”经费预算按照“零增6长”的原则编制,努力降低行政运行成本,稳步推进财政预决算信息公开。(三)预算安排顺序(三)预算安排顺序财政支出预算根据现有财力,坚持勤俭节约,统筹兼顾,重点保障民生支出、改革发展和社会稳定。一是优先安排人员经费。基本工资、津补贴和绩效工资按政策足额预算,各项工资补助性支出按统一标准计算,优先安排人员支出,确保人员经费不留缺口。二是适度安排公用经费。日常公用经费维持 2015 年标准
8、不变,保障单位基本运转,压缩“三公”经费,控制行政运行成本。三是合理安排诚信支出。上级财政借款、外债、银行贷款利息等按偿还本息纳入年初预算,地方政府债券、市政府还贷公路本金采取公开发行置换债券资金偿还,银行贷款本金采取其他方式解决,保障到期债务能够如期偿还,维护政府诚信。四是科学保障重点支出。根据改革发展和社会稳定的需要,积极筹措财政资金,重点保障教育、农业、科技、社保等民生支出和县委、县政府确定的重点项目支出,促进全县社会事业和谐发展。二、二、20162016 年县本级财政预算年县本级财政预算(一)(一)20162016 年一般公共预算年一般公共预算1、县本级公共财政预算收入2016 年县本
9、级公共财政预算收入预算为 137400 万元,在 2015年年初预算增长 18%的基础上增长 15%。(1)税收收入 85800 万元,其中:增值税 5000 万元,营业税729200 万元,企业所得税 2900 万元,个人所得税 1215 万元,其他地方税收 47485 万元。(2)非税收入 51600 万元,其中:专项收入 4150 万元,行政事业性收费收入 19100 万元,罚没收入 900 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 27150 万元,政府住房基金收入 300 万元。2、县本级公共财政预算支出2016 年,县本级安排地方公共财政预算支出 198041 万元,按可比口径比上年增长
10、 25.5%。增长的主要原因:一是保障民生和各项改革支出;二是提高基本支出保障水平;三是增加精准扶贫等专项资金。县本级公共财政预算支出按照政府收支功能分类科目具体如下:(1)一般公共服务支出 9777 万元,同比增长 3.4%,主要是增加人大代表换届选举经费 98 万元,电子政务内网项目经费 36.5 万元,提高基本支出保障水平等;(2)公共安全支出 5179 万元,同比增长 14.2%;主要是增加提前通知转移支付 553 万元,消防大队工作经费 40 万元,提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(3)教育支出 20434 万元,同比增长 1.1%,主要是增加乡镇农村教师工作补贴 465
11、万元,提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(4)科学技术支出 1513 万元,同比增长 0.8%,主要是增加非税收入列收列支等;(5)文化体育与传媒支出 1187 万元,同比增长 9.7%,主要是8增加提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(6)社会保障和就业支出 14504 万元,同比增长 44.1%,主要是增加提前通知转移支付 4261 万元,城乡居民社会养老保险财政补助 141 万元,义务兵优待 71 万元,提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(7)医疗卫生与计划生育支出 29395 万元,同比增长 8.9%,主要是增加提前通知转移支付 1560 万元,提高基本支出保障水
12、平和非税收入列收列支等;(8)节能环保支出 733 万元,同比增长 16%,主要是增加提前通知转移支付 165 万元,提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(9)城乡社区支出 51374 万元,同比增长 52%,主要是增加提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(10)农林水支出 7487 万元,同比增长 32.2%,主要是增加精准扶贫经费 1000 万元,水管单位公益人员补贴 51 万元,提前通知转移支付 315 万元,提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(11)交通运输支出 2502 万元,同比下降 44%,主要是将市政府还贷公路本金 1311 万元采用置换债券资金偿还,减少公
13、路通行费800 万元、提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(12)资源勘探信息等支出 32918 万元,同比增长 63.3%,主要是增加安监局工作经费 65 万元,提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;9(13)商业服务业等支出 429 万元,同比增长 8.6%,主要是增加提高基本支出保障水平和非税收入列收列支等;(14)金融支出 50 万元,同比增长 42.9%,主要是增加信用环境建设经费 15 万元;(15)国土海洋气象等支出 2694 万元,同比增长 56.8%,主要是增加提前通知转移支付 755 万元,提高基本支出保障水平等;(16)粮油物资储备支出 176 万元,同比增长
14、4.1%,主要是增加提高基本支出保障水平等;(17)预备费 3500 万元,占县本级一般公共预算支出的1.7%;(18)债务付息支出 1332 万元,主要是原国债还本付息科目调整为债务付息支出科目;(19)其他支出 12857 万元,同比增长 276.9%,主要是预留调资和其他预留项目(机关事业单位养老保险改革 5000 万元、公车改革 2000 万元、重点工作 2000 万元) 。3、县本级公共财政预算平衡情况县本级公共财政预算平衡情况为:资金来源 215914 万元,其中:县本级公共财政预算收入 137400 万元,上级转移支付补助 47707 万元,上年结余 1826 万元,乡镇结算上交
15、 16993 万元,调入资金11988 万元。资金运用 215914 万元,其中:县本级公共财政预算支出 198041 万元,上解上级支出 16941 万元,转移支付乡镇补助 932万元。2016 年县本级财政预算收支平衡。10需要说明的是,资金来源由人代会通过的财政预算草案中的220513 万元调整为 215914 万元,调减 4599 万元,其中调入资金由16587 万元调整为 11988 万元,调减 4599 万元。资金运用由人代会通过的财政预算草案中的 220513 万元调整为 215914 万元,调减4599 万元,其中县本级公共财政预算支出由 202640 万元调整为198041
16、万元,调减 4599 万元。调整的主要原因:一是 2 月 18 日,省财政厅下达我县 2016 年第 1 批公开发行地方政府置换债券转贷额度 18080 万元,全部为一般债券,可用于置换到期的地方政府债券等一般债务。为减轻预算压力,经县政府审批同意,对偿还资金来源进行调整,拟用第 1 批公开发行地方政府置换债券资金,对今年到期的地方政府债券本金4988 万元、市政府还贷公路本金 1311 万元等债务进行置换,相应在资金来源和资金运用中同步调减 6299 万元;二是将四项奖励性补贴中的党建奖励 1700 万元纳入预算,从而在资金来源和资金运用中相应同步调增 1700 万元,不影响收支平衡。(二)
17、(二)20162016 年政府性基金预算年政府性基金预算2016 年,政府性基金预算收入 10200 万元,比上年年初预算下降 8.7%,下降的主要原因是暂停征收部分政府性基金项目,其中:国有土地使用权出让收入 10000 万元,城市基础设施配套费收入200 万元。政府性基金预算支出 13054 万元,比上年年初预算增长16.8%,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12046 万元,城市基础设施配套费收入及对应专项债务收入安11排的支出 200 万元,三峡水库库区基金支出 795 万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 13 万元。2016 年,政府性基金预算资金
18、来源总计 13054 万元,其中:当年本级收入 10200 万元,上年结余 2854 万元。政府性基金预算资金运用总计 13054 万元,全年预算收支平衡。需要说明的是,2016 年政府性基金预算与 2015 年相比,主要有以下三点变化:一是根据省财政厅和省物价局有关文件精神,从2015 年 1 月 1 日起,停止向社会征收价格调节基金;二是从 2015年 10 月 1 日起,暂停征收城市公用事业附加收入、育林基金和散装水泥专项资金收入;三是根据规定,从 2016 年 1 月 1 日起,政府住房基金从政府性基金调整到一般公共预算。(三)(三)20162016 年社会保险基金预算年社会保险基金预
19、算2016 年,社会保险基金预算收入 65373 万元,比上年年初预算增长 84.2%,增长的主要原因是 2016 年将实行机关事业单位养老保险改革,其中:企业职工基本养老保险基金收入 19463 万元,机关事业基本养老保险基金收入 25882 万元,城乡居民基本养老保险基金收入 4208 万元,城镇职工基本医疗保险基金收入 4931 万元,居民基本医疗保险基金收入 8864 万元,工伤保险基金收入 920 万元,失业保险基金收入 828 万元,生育保险基金收入 277 万元。社会保险基金预算支出 60064 万元,比上年年初预算增长107.9%,增长的主要原因是机关事业单位养老保险改革后增加
20、支出,其中:企业职工基本养老保险基金支出 16524 万元,机关事业基本养老保险基金支出 25882 万元,城乡居民基本养老保险基金支出122881 万元,城镇职工基本医疗保险基金支出 4476 万元,居民基本医疗保险基金支出 8760 万元,工伤保险基金支出 777 万元,失业保险基金支出 512 万元,生育保险基金支出 252 万元。2016 年,社会保险基金预算资金来源总计 108077 万元,其中:保险费收入 33712 万元,财政补助收入 30553 万元,其他收入(利息及划转等)1108 万元,上年结转 42704 万元;社会保险基金预算支出 60064 万元;滚存结余 48013
21、 万元。需要说明的是,按照预算法的规定,一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算应当保持完整和独立。由于我县国有资产经营公司等国有投资企业在国有资本经营中,没有形成利润上缴财政,因此暂不编制国有资本经营预算,待以后年度形成利润上缴财政时再编制预算。三、完成三、完成 20162016 年县本级预算的主要措施年县本级预算的主要措施2016 年是“十三五”规划开局之年,也是全面深化财政体制改革和加快远安转型跨越的攻坚奋进之年,我们将紧紧围绕县委、县政府确定的总体工作目标,进一步坚定信心,振奋精神,迎难而上,确保完成县十七届人代会第六次会议批准的财政预算。(一)全力以赴聚财力。
22、(一)全力以赴聚财力。一是加强财源培植。认真研判新常态下财政收入形势,努力克服经济下行的不利影响,加大服务县域经济发展力度,促进工业经济快速发展,培育新的收入增长点。重点支持远当货运铁路、沮河流域远安段综合治理、棚户区改造、环城路等项目建设,增加项目税收。二是强化征管措施。加强部门协调配13合,完善齐抓共管的征管机制,加强主体税种、重点税源监控,切实抓好挖潜堵漏。深入贯彻落实房产税、恢复对化肥行业征收增值税、 “营改增”等税制改革,确保应收尽收。三是争取上级支持。围绕国家、省、市重大战略决策,加大解析研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级政策、重大项目和财政资金的支持。(二)兜住底线保民
23、生。(二)兜住底线保民生。一是加大教育支持力度。进一步完善城乡义务教育经费保障机制,着力提升家庭困难学生就读保障水平,全面落实农村教师补贴政策。二是完善社会保障体系。做好机关事业单位养老保险制度改革。进一步织牢城乡居民养老、企业退休职工养老、城乡最低生活保障等“社保网” 。建立健全创业支持体系,促进构建有利于“大众创业、万众创新”新环境。三是继续支持医药卫生体制改革。巩固城镇居民基本医保、新型农村合作医疗制度,加快推进县级公立医院改革,支持县医疗服务中心建设。四是加大保障性住房建设投入。进一步规范保障性住房资金管理,加快推进农村危房改造、棚户区改造和公租房建设。(三)统筹兼顾促发展。(三)统筹
24、兼顾促发展。一是坚持工业立县战略不动摇,着力支持传统产业转型升级,重点保障军民融合发展项目。二是全力支持精准扶贫,推进“六大工程”项目建设。着力支持易地扶贫搬迁,改善搬迁对象生产生活条件和发展环境。三是加大支持发展家庭农场、休闲观光农业和农产品加工业力度,构建新型农业经营体系。四是以打造“湘鄂黄金旅游走廊乡村度假目的地”为目标,加大支持发展现代服务业力度,建设绿色城镇和美丽乡村,推动打造全域14旅游格局。(四)强化监管提绩效。(四)强化监管提绩效。一是严格执行“中央八项规定” ,着力控制一般性支出,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。二是严肃财经纪律,加强财政资金尤其是重大民生资金的监管,
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