HotelReviewPPT课件.ppt
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1、HolidayInnExpressHolidayInnExpressTTianjinBinhaiianjinBinhai Hotel Review Hotel Review 201 2014-11-28 4-11-282Winning Metrics YTD:8/9 Winning Metrics YTD:8/9vs.Target2014%Ptsvs.Target%Ptsvs.Target2014%Ptsvs.Target%PtsImprovementFinanceReturn42014 2014年 年01-12 01-12月收入完成情况(实际 月收入完成情况(实际+预测)预测)52014 2
2、014年每月出租率对比 年每月出租率对比 Actual+ForecastVS.Budget Actual+ForecastVS.Budget6订房渠道来源分析 订房渠道来源分析 1-12 1-12月(实际 月(实际+预测)预测)2014VS.2013 2014VS.20137市场细分业绩表现2014YVS.2013Y(实际+预测)8市场划分产量与平均房价21079 4986 279 1234 2640 642 172321443 3110 480 1860 2180 1010 338020809 2785 435 1661 1718 2055 2597309 289 329 349 349 3
3、19 389实际预算2013实际ADR协议公司 长住 政府 会议展会 订房中心IHG 全球协议订房散客050001000015000200002500005010015020025030035040045092014 2014年 年1-12 1-12月市场划分 月市场划分(实际(实际+预测)预测)项目 预算 实际完成 预算完成率 去年完成 说明协议公司 21443 21079 98.30%20809协议公司一直为酒店市场中的重中之重,销售部在维护现有客户的同时,积极开发新的区域,如天津港、生态城及开发区西区等区域。长住 3110 4986 160.32%2785由于一些公司计划的改变及项目的搬
4、迁,本年长住客公司也发生了变化,主要以海油工程、斯伦贝谢、邦基项目组为主,同时受节日影响较明显。政府 480 279 58.13%435十八大后各政府机关倡导节俭,并压缩开支,降低接待标准,因此酒店总体接待量较去年有明显下降。会议展会 1860 1234 66.34%1661会展中心的展会呈逐年下降趋势,加之政府等缩减开支;因此销售部将公司中小型培训会议来做重点推广方向。订房中心 2180 2640 121.10%1718充分借助集团ERS服务,带动了订房中心产量的提升;同时采取灵活的价格策略,携程艺龙等主流OTA增长趋势明显。IHG全球协议订房1010 642 63.56%2055官网等渠道
5、的订房量有所增加,但RFP的产量明显降低,很多RFP公司如约翰迪尔、斯伦贝谢、雀巢、施耐德电气、Dell、HP与酒店均有本地协议。散客 3380 1723 50.98%2597酒店推出了一些促销措施,效果不是很明显;近期将继续推广周末打折活动。合计间夜量 32043 32207 100.51%29664住房率 68.09%68.44%100.51%63.03%10协议公司“L”-客户区域分布图(2014年1-11月)11协议公司 协议公司“L L”-趋势图(间夜量)趋势图(间夜量)ADR:232.6712协议公司 协议公司“L L”-对比图 对比图13酒店主要协议价格产量对比 酒店主要协议价格
6、产量对比 2014YVS.2013Y01 2014YVS.2013Y01月 月-11-11月 月14市场开发累计 市场开发累计TOP 10 ACCOUNTSTop10 Top10产量占 产量占1-11 1-11月总间夜量的 月总间夜量的38.7%38.7%,ADR ADR增幅为 增幅为6.3%6.3%2014 Q1 Q2 Q3 Q4 总计签约公司有产量公司公司客户回顾15长住 长住“Y Y”-对比图 对比图16长住客 长住客“Y Y”趋势图(间夜量)趋势图(间夜量)实际 实际+预测 预测ADR:224.6417订房中心 订房中心“D D”-对比图 对比图18订房中心 订房中心“D D”趋势图(
7、间夜量)趋势图(间夜量)2014ADR 2013ADR 2012ADRRMB RMB RMB19散客 散客“B B”-对比图 对比图20散客 散客“B B”趋势图(间夜量)趋势图(间夜量)ADR:396.7221政府 政府“M M”趋势图(间夜量)趋势图(间夜量)ADR:241.9422会议团队及会展团队产量对比 会议团队及会展团队产量对比 2014 2014 VS.2013Y VS.2013Y23酒店平日及周末经营表现 酒店平日及周末经营表现OCC%ADR24酒店节假日经营表现 酒店节假日经营表现OCC%ADR节假日主要市场L、D、Y25推广活动 推广活动塘沽火车站262014 2014 年
8、 年1-11 1-11 月 月STR STR 数据 数据27HCM current score and actions to improve HCM current score and actions to improve28餐饮经营情况项目 实际 预算 预算完成率 比去年同期食品饮品总计与预算差异说明29餐饮收入分析2107 4986 279 1234 2640 642 1723 1856 1365 1785 2031 22102144 3110 480 1860 2180 1010 3380 480 1860 2180 1010 33802080 2785 435 1661 1718 20
9、55 2597 1661 1718 2055 2597 456260%30%80%85%75%65%73%86%80%76%79%88%实际预算20132014%1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月01000200030004000500060000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%30餐饮收入结构分析31IHG Sale&Revenue Basics32市场信息更新 市场信息更新 酒店内部因素优势 外布环境给酒店代来的经营风险 酒店内部因素劣势 外部环境给酒店代来的机遇优势S劣势W威胁T机会O33市
10、场信息更新市场信息 活动日期 对酒店影响高/中/低预计产量会展信息/项目开发/当地政府信息等对自已酒店生意/整个市场有影响的信息34竞争对手价格汇总35市场信息 市场信息 竞争对手信息/价格变化/装修/改造36销售最佳实践分享此区域销售部分享本年度销售工作中的最佳工作方式和方法。如:本地协议的开拓、休闲市场的拓展、节假日市场的最大收益管理、餐饮的增收等等实践项目 行动内容 收益影响与预算差异说明:37销售需要发展的区域此区域销售部总结本年度销售工作中的需要提高之处如:协议公司数量需要增加、某个market segment明显落后于预算并且对整体完成客房预算有明显的影响、餐饮明显落后预算等。发展
11、区域改进行动/带来收益负责人 完成日期382015 2015 年 年Budget Budget项目 2015年Budget2014年Actual+Forecast15 vs14 2013年Actual14vs14OCC%76.74%74.66%+2.8%70.16%+6.4%ADR258.72 253.81+1.9%240.98+5.3%RevPAR198.54 189.50+4.8%169.07+12.1%Room Revenue17754401.28 17983914-1.3%16044983.01+12.1%F&BRevenue2580000 2573175-0.3%2586093-0.
12、5%TotalRevenue23297561.4721139445+10.2%19278163+9.7%392015年1月份销售行动计划市场类型 预算 预测 去年完成 销售行动散客 980 739 730由于2月份为新年月,从1月底开始散客市场便一直处于不高的水平。协议公司 2560 2976 32232月份由于为淡季,前半旬协议公司客户一直低迷,从2月15号开始逐渐回升,本月表现突出的公司为捷敏电子、美的电器等。旅行社散客 100 47 25因合肥为非旅游性城市,旅行社市场市场多为转机客户,一直产量不高。会议团队 350 564 689春节期间只有古井酒团队约110个房晚入住。后半旬会议团队
13、市场非常火爆,约有13个团队陆续入住。其他 1268 538 591酒店目前长包房保持一个较好的状态,海航仍保持每天3间的入住量,2月份还有4个长包房仍在洽谈当中。住房率 47.90%51.48%54.16%402015年2月份销售行动计划市场类型 预算 预测 去年完成 销售行动散客 980 739 730由于2月份为新年月,从1月底开始散客市场便一直处于不高的水平。协议公司 2560 2976 32232月份由于为淡季,前半旬协议公司客户一直低迷,从2月15号开始逐渐回升,本月表现突出的公司为捷敏电子、美的电器等。旅行社散客 100 47 25因合肥为非旅游性城市,旅行社市场市场多为转机客户
14、,一直产量不高。会议团队 350 564 689春节期间只有古井酒团队约110个房晚入住。后半旬会议团队市场非常火爆,约有13个团队陆续入住。其他 1268 538 591酒店目前长包房保持一个较好的状态,海航仍保持每天3间的入住量,2月份还有4个长包房仍在洽谈当中。住房率 47.90%51.48%54.16%412015年3月份销售行动计划市场类型 预算 预测 去年完成 销售行动散客 980 739 730由于2月份为新年月,从1月底开始散客市场便一直处于不高的水平。协议公司 2560 2976 32232月份由于为淡季,前半旬协议公司客户一直低迷,从2月15号开始逐渐回升,本月表现突出的公
15、司为捷敏电子、美的电器等。旅行社散客 100 47 25因合肥为非旅游性城市,旅行社市场市场多为转机客户,一直产量不高。会议团队 350 564 689春节期间只有古井酒团队约110个房晚入住。后半旬会议团队市场非常火爆,约有13个团队陆续入住。其他 1268 538 591酒店目前长包房保持一个较好的状态,海航仍保持每天3间的入住量,2月份还有4个长包房仍在洽谈当中。住房率 47.90%51.48%54.16%422014经营利润情况43人力费用分析44人力费用分析-Manning45人力费用分析2014年实际(实际+预测)19%18%21%21%21%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5
16、%餐费及其他5%基本工资8%社保公积金5%餐费及其他5%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5%餐费及其他5%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5%餐费及其他5%基本工资3%社保公积金8%奖金及福利5%餐费及其他5%人力费用构成46人力费用与预算差异说明 人力费用超过预算原因在次写说明47客房其他费用分析超过预算项目说明48餐饮主要成本分析超过预算项目说明49餐饮费用说明与预算差异说明50能源费用分析与预算差异说明51Target GOP Performance and area for improvementActual(Full year)Budget Last YearActual/B
17、udgetVariance 实际/预算差异本年累计 本年预算 上年同期Rooms TGOPF&B TGOPTEL TGOPOTHER TGOPADMIN TGOPSALES TGOPPRIPARE TGOPENERGY TGOPTotal TGOP52TGOP分析人力费用基本工资 奖金及福利 社险、公基金 员工餐2510835938-38805-38505人力费用构成超过 低于Rooms F&B Sales Admin Engineer92192510835938-38505-38505部门人力费用超过 低于主要差异说明53TGOP分析客房主要费用与预算差异说明:项目1 项目2 项目3 项目4
18、 项目5 项目6921925108359382000-38505-38505超过 低于54TGOP分析销售部门费用项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6921925108359382000-38505-38505超过 低于与预算差异说明:55TGOP分析行政部门费用项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6921925108359382000-38505-38505超过 低于与预算差异说明:56区域采购57财务最佳实践分享此区域财务部分享本年度财务支持工作的最佳工作方式和方法。实践项目 行动内容 收益影响58财务需要发展的区域此区域财务部总结本年度费用中超过预算和TGOP项目的改进
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