建岐养殖场肉牛育肥场建设项目可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 概况1第一节 项目概况1第二节 可行性研究的依据1第三节 可行性研究范围2第四节 主要技术经济指标2第五节 综合评价和论证结论3第二章 项目的必要性与市场分析5第一节 项目的必要性5第二节 市场分析与销售方案7第三章 建设场地选择和建设规模10第一节 建设场地10第二节 建设规模和生产方案14第四章 总图布置17第一节 总平面布置图17第二节 土建工程平面图18第五章 生态环境保护及利用19第一节 环境影响19第二节 环境保护和治理措施19第三节 评价与审批20第六章 节能21第一节 编制依据21第二节 遵循的原则21第三节 合理利用能源促进可持续发展22第七章 安全生产、劳动保
2、护与卫生防疫23第一节 安全生产与劳动保护23第二节 卫生防疫23第八章 项目的组织管理和技术依托单位情况27第一节 项目组织管理27第二节 项目的运行管理机制28第三节 劳动定员29第四节 技术依托单位30第九章 项目实施进度计划30第一节 项目建设工期30第二节 分月进度安排30第十章 投资估算与资金筹措30第一节 投资估算依据30第二节 投资估算31第三节 资金筹措31第四节 工程招标方案31第十一章 财务评价32第一节 财务评价依据32第二节 财务评价33第一节 营业收入、营业税金和附加33第二节 经营费用成本估算33第三节 效益分析33第十二章 社会效益、生态效益评价34第一节 社会
3、效益分析34第二节 生态效益评价34第十三章 可行性研究结论3437经棚镇建岐肉牛育肥场建设项目可行性研究报告第一章 概况第一节 项目概况1、项目名称:建岐肉牛育肥场建设项目。2、建设性质:扩建。3、项目建设单位:内蒙古赤峰市克什克腾旗建岐养殖场。负责人:高建岐 4、建设地点:克什克腾旗经棚镇庆华村大成组5、项目申报单位:内蒙古赤峰市克什克腾旗建岐养殖场。负责人:高建岐6、投资规模及构成:总投资124万元,其中土建工程投资118万元,设备购置资金6万元。7、资金筹措:项目总投资124万元,其中拟申请中央投资80万元,养殖场自筹44万元。第二节 可行性研究的依据1、国家产业结构调整指导目录。2、
4、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数。3、赤峰市建立畜牧业强市、绿色大市的决定。4、克什克腾旗旗“十二五”经济建设规划。5、项目建设单位提供的基础资料。6、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。第三节 可行性研究范围1、项目建设背景及必要性;2、市场需求分析与建设规模;3、建设及生产方案;4、投资估算及资金筹措;6、财务评价7、项目社会效益及生态效益第四节 主要技术经济指标通过对养殖生产中各环节进行分析,该项目扩建达产后,年可出栏良种育肥肉牛600头,按当地目前平均价格及人工费定额指数计算,年销售收入390万元,年经营成本325.32万元,年销售利润为64.68万元,按销售利润的1
5、0%提取公积金后年纯利润58.2万元。主要经济技术指标表序号项目及说明单位当地平均参考价格(元)数量金额 (万元)1扩建项目总投资项1242销售优质育肥肉牛产值头6500.006003903购进架子牛成本头4250.006002554育肥饲草料、水、电成本头76060045.65育肥饲养人工成本头200600126防疫及管理成本头1406008.47粪污处理成本头406002.48育肥牛销售业务联系成本(按销售产值的0.5%计算)头326001.929单位及总成本合计头5422600325.3210销售利润头107860064.6811公积金(按税后利润的10%提取)头1086006.4812
6、净利润头97060058.213扩建成本收回年限年2.1第五节 综合评价和论证结论本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业,从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础,当地农牧户饲养经验丰富,经过培训,完全可以按照先进的技术规程生产建设,克什克腾旗有着广阔的草原资源和庞大的牲畜养殖阵地,克什克腾旗畜产品市场已开始投入运营,已具有很好基础,由于市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉,对项目产品的销售极为有利。目前市场、产品已与内蒙古各地区有长期销售合同。整个项目技术先进,经济合理,相比传统牲畜饲养方
7、式,可极大地减轻对草地资源的利用强度,提高牲畜整体质量,提高资源转化效率。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行全面的可行性研究分析,得出以下结论:(1)项目建设符合国家和克什克腾旗发展现代牧业和农业产业化政策,符合项目区的产业发展方向;(2)该项目技术方案合理,实施条件有保障,项目设计方案可行; (3)项目投资规模适度,投资结构合理,资金来源有保障;(4)项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。综上所述,实施该项目是可行的。第二章 项目的必要性与市场分析第一节 项目的必要性一、项目建设背景近年来,随着农业经济战略性结构调整尤其是畜牧业内部结构调整的不断加快,草食畜牧业特别是肉牛产业得
8、到了持续发展。尽管自上世纪90年代以来,我国陆续引进开发了一些专门的肉牛品种,但由于数量少、品种单一、生产方式落后,专业化、商品化的肉羊生产仍未形成规模,专门的肉用牛生产不足,区域和资源优势没有得到发挥,满足不了对优质牛肉日益增长的市场需要,迫切需要培育优良肉用种牛,优化产业结构,加快商品化肉牛生产。 跨入新世纪以来,我国开始实施西部大开发战略,赤峰市“二次创业”也向纵深方向发展,2011年,农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧,农牧业经济发生了巨大的变化。克什克腾旗畜牧业经济在“西部大开发”、“赤峰市二次创业”中快速发展,畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目
9、由此而产生,该项目对克旗畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用,对广大农牧民脱贫致富,增加收入,对发展舍饲圈养畜牧业,减轻草场压力,全面开展生态建设、治沙防沙、建立“生态型高效益规模化家庭牧场”等都将起到极大推动作用。二、项目建设的必要性1、是加快提高肉牛产业生产水平的需要 长期以来,肉牛生产基本依靠传统放牧生产经营方式,牛羊生产水平较低,与发达国家相比尚存在较大差距。主要表现为a、胴体偏小。b、人均占有牛肉量低。c、牛肉产量占肉类总产量比例偏低。导致以上现象的原因包括品种、生产方式,饲养条件等多方面因素。由于品种落后,尤其是生长快,产肉性能好的优良品种短缺是主要的因素,直接制约了养牛业水平的提
10、高。建设良种肉牛育肥场,对于加速良种繁育及推广,提高养羊业发展水平,具有重要的意义。 2、是满足人们对牛肉需求不断增长的要求 随着人们生活水平的提高,牛肉成为了餐桌上的新宠。牛肉富含蛋白质,氨基酸组成比猪肉更接近人体需要,能提高机体抗病能力,对生长发育及术后,病后调养的人在补充失血、修复组织等方面特别适宜,是城乡人民喜吃的肉食品之一。同时,牛皮是重要的皮革材料,具有广阔的车内及国外销售市场。牛粪便是极好的有机肥料,经过发酵等无害化处理,可以改良土壤,增加粮食、桔杆及饲草产量,养羊积肥对促进农业增产具有重要的意义。近十多年来,在全国猪肉和禽蛋价格“三起三落”的市场波动中,羊肉却独占“卖方市场”优
11、势,价格始终处于攀升的态势。有关专家介绍说,从全球市场看,在今后相当长的一段时期内,牛肉价格将继续保质高价位运行态势。我国“入世”后,参与国际市场农产品竞争,最有竞争力的不是粮油,而是牛羊肉,与此同时,国内市场牛肉价格也在不断攀升,牛肉消费群体正从北往南,从西向东推进。目前全国每公斤平均价格达到36元以上,发展肉牛产业可谓前景诱人,商机巨大。 3、是促进畜牧业结构调整和稳定发展的需要 当前我国畜牧业结构调整的方针是“两稳定、两加快和两突出”,即稳定发展猪和禽蛋生产,加快发展牛羊肉和禽肉生产。在畜牧业结构调整中,应充分利用当地资源,推广优良品种,改良地方羊,在保护生态环境的前提下,加快发展肉用绵
12、羊。但是,受经济条件和地区差异的限制,全国各地均存在着不同条件的良种肉牛缺乏,加上地方保护主义的限制,优良种牛价格居高不下,甚至越炒越高。因此,为了满足畜牧业结构调整的迫切要求,促进畜牧生产的持续稳定发展,建设标准化、规模化肉牛养殖场是十分必要的。 4、是促进畜牧业增效、农民增收的需要 项目建成后,随着主导产业的发展和附加产业的兴起,特色养牛产值将大幅度增加,会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点,带领农民全面致富奔小康,无疑具有重要的现实意义。第二节 市场分析与销售方案一、市场分析从全球看,世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上,而我国仅占10左右牛肉人均占有量,世界发达国家在50公斤以上,
13、世界人均10公斤,而我国却不足5公斤,特别是南方一些地区不足2公斤。我国已进入全面建设小康社会,牛肉是小康指标的组成部分,人们越加注重善食质量和结构的改善,对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增,肉牛一直供不应求。牛是草食动物,饲料利用率高、转化率也居家畜之首,成本低、回报率高,因其食草不与人类争粮,而且安全卫生指标相对较高,近乎于天然绿色食品。养牛业是个古老长远稳定的产业。牛肉营养丰富,高蛋白低脂肪,其营养价值高于猪肉及其它肉类产品,而被注重营养保健的现代家庭生活所重视,其肉质鲜美细嫩而不肥腻,易消化。牛皮是制革工业的主要原料,近年来,随着人们生活水平的不断提高,牛肉的开发利用被普遍受到重视,食
14、品工业和制革工业对肉牛的需求量不断增大,市场对牛肉和牛皮的需求量也在与日俱增。 目前,国家实行以发展集约型养殖业为主导的产业政策,同时生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向,因此,发展优质、高效益、高附加值的集约型畜牧业是畜牧业发展的必然要求,这对于拥有一定基础的金沐沦养殖合作社说,扩建肉牛养殖基地具有广阔的市场前景。二、市场风险分析及应采取的对策1、政策风险当前,我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段,在畜牧业的发展上,国家历来是处于战略角度上认识其重要性,将其当成是关系到国家安定团结,提高人民生活水平的大事来抓。同时,中央、自治区、赤峰市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政
15、策,在可预见的将来,本项目基本不存在政策风险。2、人力资源风险由于本项目涉及到肉牛养殖行业中相关科学的系统利用及配套技术,科技含量较高,技术要求高。项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一,项目承担单位必须紧紧依靠技术依托单位克什克腾旗农牧业局的人才优势和技术优势,负责项目的技术方案、技术路线的拟定,项目的组织实施,基本无人力资源风险。3、技术风险从本项目的技术风险上看,主要是肉牛疫病的风险,通过克什克腾旗畜牧兽医工作站的技术全力支持,实行系统化免疫,严格的消毒隔离措施,可以有效地化解。4、市场风险本项目的市场风险主要为肉牛产品及副产品市场的周期性波动,从而影响经济效益。因此,一要通过
16、加强市场预测,降低市场风险;二要加强新技术的组装、集成和应用,降低生产成本;三要积极推进养殖产业化,提高产业链的增值效率,分散风险,提高抗御市场风险的能力,把市场风险降低到最低。同时,随着社会的发展,分工越来越细,一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养殖行业,而被专业化、规模化、标准化养殖场(户)所取代。从市场竞争来看,本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。产品凭借其价格、质量优势,可参与国内市场竞争。三、营销策略、方案、模式项目以“市场基地农户”的经营模式,通过自主营销和依托辖区内养殖合作社的销售网络进行销售,年出栏优质育肥肉牛600头以上。该项目的产品定位为优质杂交肉牛,形成
17、肉羊育肥小区,实现舍饲、快速育肥杂交肉牛的生产经营格局。第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地一、地理位置项目建设地点位于克什克腾旗经棚镇庆华村大成组,南临省际通道和国道303线,距克什克腾旗政府所在地8公里,距国道303线路6,南距省际通道8公里,交通十分便利。地势开阔平坦,周围无对畜牧生产有害的污染源,具有良好的养殖和防疫条件。二、自然资源克什克腾旗地处温带大陆性干旱、半干旱气候,干旱少雨、风大沙多,光照时间长,年均气温7.1,最高36,年均日照2800小时,年均降雨340mm,蒸发量2505mm。静水位510m,成井深40200米,单井日涌水量4060吨,土壤类型为棕钙土、草甸土
18、和固定风沙土,土质肥沃,养份含量高,农作物以玉米、小麦为主,杂粮杂豆种植面积较大。三、社会经济状况经棚镇位于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗旗委、旗人民政府所在地,是全旗政治、经济、文化、通讯、信息、交通中心.经棚镇北上锡林浩特、二连浩特,南抵京津,东达沈阳,西至呼和浩特,是南方轻工业产品和北方皮张肉食品的集散地及商贸枢纽。经棚镇总面积3531平方公里,其中:城区36平方公里,镇区建设面积12平方公里,全镇辖13个居民委员会、13个村民委员会、205个居民小组,常住人口总数62988人、流动人口4000人。2011年,全镇国民生产总值14.3亿元,农民人均纯收入6090元,镇区居民人均可支配收入1
19、4800元。辖区内省际通道、国道303线、306线东西贯穿通过,路、电、通讯、邮电等基础设施完善,各项服务体系健全四、项目单位基本情况项目建设地点位于克什克腾旗经棚镇庆华村大成组,南临省际通道和国道303线,距克什克腾旗政府所在地8公里,南距国道303线路6公里,距省际通道8公里,交通十分便利,各项基础设施完备。建岐养殖场始建于2005年3月,占地面积10940平方米,现有高标准牛舍670平方米,混合饲料加工厂及库房360平方米,生活及工人用房120平方米,饲料加工设备1套,青贮窖2 个,饲料基地2400亩,天然草打草场2040亩。养殖场现存栏肥牛152头,其中能繁育母牛91头。五、项目建设条
20、件优劣势分析1、政策环境几年来,畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出,比重增大,发展快,效益高。中央实施西部大开发战略,中央及地方“十二五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件,给的肉牛产业发展带来了难得的机遇。2、资源优势克什克腾旗自然环境好,无污染,发展绿色、无公害食品条件得天独厚。项目区内及周边无大型化工厂、工矿企业,水质好,污染少,具备发展优质、绿色食品的基本因素。同时,经棚镇永胜村是玉米主产区,在保证较高的粮食产量同时,每年都生产大量玉米桔杆,可供收购用来加肉牛育肥所需饲
21、料。养殖场自有饲料基地2400亩,天然打草场2040亩。因此,在养殖场实施肉牛育肥项目有足够的饲草料和人工草地,尤其适合于进行青贮,养殖有了最基本的保证,项目实施有现实的可行性。3、基础设施条件优势养殖场基础设施条件较好,已经形成一定规模,有并积累了一定的肉牛育肥生产经验,只要稍加扶持,即可收到较好的经济效益。加之合作社所处位置水、电、路等基础设施条件较好、交通便利、通迅发达、水资源丰富,适合进行肉牛育肥基地建设六、主要障碍因素及解决方案克什克腾旗发展肉牛产业的主要障碍在于资金不足。由于基础设施建设投资大,加之旗财政收入主要来源工业,第三产拉动经济的力量不足,因此,项目资金来源问题阻碍肉牛产业
22、发展。总体上,克什克腾旗畜牧技术服务和推广的力量还不是很强,大规模发展肉牛养殖、加工产业,需要更多的专业人员,为产业发展服务,如何吸引农业院校大学生来县服务和工作,是产业发展过程中需要考虑的问题。建议在项目运作过程中,一是加强与政府部门的沟通,提高项目建设水平,发挥政府在产业经营中的指导、协调作用;二是重视进一步提升建设单位的现代企业管理制度建设,增强产业化经营能力,为满足项目建设后的需要,尽早开展引进技术、管理人才,加快员工技术培训;三是继续加强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结合,完善生产技术、质量安全体系建设,并依托其先进的技术、人才优势共同建立产业化平台,提高企业综合开发能力,实现
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