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1、检查内容审核记录依据/结果审核条款:Q: 4.2、6. 1 8. 2 8. 4 8. 5. lh 、8. 5. 5 8. 7 9, 1. 、10 顾客投诉的处理 P:3、 8、 9E: 4. 2、6. L 1、6. 1. 2、8. 1、10、4. 3.3. 、 、 4. 5. 3、 、 、 4. 6.4审核提纲:一、本部门的工作管辖范围、职责权限、人员配置及内外部沟通等情况Q:5. 3/7. 1. 2/7. 4JH:1.2E:5. 3/7.4S: 4. 4. 1/4. 4. 3En:4. 5. 2二、目标指标的分解考核、管理方案的实施及分析改进情况QE:6. 2/10S: 4. 3.3En:4
2、. 4. 6/4. 6. 1三、识别相关方的需求和希望,应对风险和机遇的措施Q:4. 2/6. 1四、原材料/能源采购过程的控制、不合格输出的控制情况,关键原材料的采购控制情 况;与外包有关过程的控制Q:8. 4/8. 5. lh/8. 5 . 3/8. 5. 5/8. 7/9. 1 . 2/9. 1. 3/10 HJ:3/8/9En:4. 5. 7/4. 6. 1/4. 6.4五、了解本部门的环境因素/危险源的识别与评价情况,重要环境因素/中高度危险源 的控制措施策划,ES运行控制、急准备和响应情况E:6. 1.2/6. 1.4/8. 1/8.2S: 4. 3. 1/4. 4. 6/ 4.
3、4.7六、检查、监视和测量的控制,不符合及持续改进情况E:9. 1. 1/10.2S: 4. 5. 1/4. 5. 3七、能源评审的策划、实施、结果的运用、能源绩效参数、目标指标及运行控制情况En: 4. 4. 3/4. 4. 5/4.5.5检查内容审核记录结 果审核记录一、本部门的工作管辖范围、职责权限、人员配置及内外部沟通等情况。1、管辖范围、职责权限:物资供应部管辖范围:本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。职责权限:负责制定选择、评价和重新评价供方的准则,按准则选择和评价供方、保存评价结 果及评价所引起必要措施的记录,建立合格供方档案;负责签定采购合同,实施采购,保质保量确 保
4、物资按时进厂;负责有效控制本部门的环境因素、能源使用和危险源等,在综合管理手册中有规 定,接口清楚、职责明确。2、人员配置及能力:物资供应部人员包括部长、办公人员等,员工均经过培训、考核,能胜任本职工作。三级安全教育由生产技术部归口管理,部门负责日常安全教育。3、内外部沟通:内部沟通主要包括口头、电话、传真、书面材料、文件传达、记录、会议、微信等。沟通渠道 畅通,沟通效果良好。外部进行交流的方式采用多种方式进行,如与相关方对话、网络、电子邮件、电话等,主要与 外部供方、用户、施工方、监理方等进行沟通,渠道畅通,效果良好。VVV二、目标指标的分解考核、管理方案的实施及分析改进情况1、目标指标分解
5、、考核:公司制定“各部门目标分解及测量”,分解到物资供应部目标包括:进厂原材料质量合格率大 于90% (月统计);内审和外审不合格项按期整改合格率100%。自体系运行以来,物资供应部目标完成良好,未发生安全环保事故,符合要求。2、管理方案的策划及完成情况:公司环境方案,由安全环保办负责管理,物资供应部配合。VV二、识别相关方的需求和希望,应对风险和机遇的措施提供公司内外部环境问题、相关方需求,应对风险和机遇措施,其中:物资物资供应部内外部环境问题有5项,包括:运输过程防护不当对产品质量、环境的影响; 化学品如外加剂运送途中泄漏;供应商进厂汽车尾气、粉尘及噪音;原材料质量不稳定影响混凝土 质量如
6、塌落度、强度等;原材料供应不及时,影响混凝土生产。相关方需求有2项,包括:新治超政策的实施,造成货物运输成本高,供应商要求公司给予承担 一部分;外加剂供方要求及时提供原材料质量变化情况,以便提供满足要求的外加剂。相应的应对措施:严格控制进厂原材料质量,若出现质量问题,立即停发。及时了解相关政策, 提前备货;多选几家供应商,有备无患等。两部门外部环境识别不全。A四、原材料/能源采购过程的控制、不合格输出的控制情况,关键原材料的采购控制情况;与外包有 关过程的控制1、供应商选择评价、采购控制:采购物资包括:水泥、砂、碎石、矿粉、粉煤灰、外加剂、备品备件等。查物资供应部近一年的“原材料合格供应商目录
7、”、“供方评价报告”、合同等相关资料:查“原材料合格供应商目录” 28家:石料2家、水洗砂1家、江砂10家、粉煤灰7家、外加 剂6家、矿粉3家;其他材料包括备品备件、劳保用品、工艺耗材等合格供方18家。V检查内容审核记录抽查砂石,供方来安县金石采石有限公司:进行了供方能力评价,评价人:段玉霞、王定祥, 批准何良芝;评价内容包括供货质量情况、能力、资质、价格等;提供供方调查表,符合要求。查 资质收集:收集该供方的采矿许可证、营业执照等。查2019年10月22日与来安县金石采石有限公司签订的“混凝土原材料采购合同(石子、瓜子片)”, 合同号CZZL-GYB-18so36,合同中约定材料名称、数量、
8、价格、验收方式及标准、交付原材料的数量 及时间、结算方式及期限等,基本符合要求。抽查外加剂:供方南京友西科技股份有限公司,进行了供方能力评价,评价人:段玉霞、王 定祥,批准何良芝;评价内容包括供货质量情况、能力、资质、价格等;提供供方调查表,符合要 求。查资质收集:营业执照等。查2019年1月1日与南京友西科技股份有限公司签订“混凝土外加剂买卖合同”编号: CZZL-GYB-2019-W004,合同中约定产品名称、数量、金额、供货时间、质量要求、交(提)货地点、 方式、运输方式及到达站、费用负担、验收标准、方法及提出异议的期限、结算方式及期限、违约 责任等内容,基本符合要求。抽查粉煤灰,供方南
9、京瑞之丰商贸有限公司,进行了供方能力评价,评价人:段玉霞、王定 祥,批准何良芝;评价内容包括供货质量情况、能力、资质、价格等;提供供方调查表,符合要求。 查资质收集:统一社会信用代号。查2019年1月1日与南京瑞之丰商贸有限公司签订的“粉煤灰买卖合同”,合同编号: CZZL-GYB-18F003,合同中约定产品名称、数量、金额、供货时间、质量要求、交(提)货地点、方 式、运输方式及到达站、费用负担、验收标准、方法及提出异议的期限、结算方式及期限、违约责 任等内容,基本符合要求。查其它供应商评价表,部分评价表内容不全。主要用能:电和柴油。柴油为装载机上料使用,站点所使用的装载机上料工序都由外包单
10、位完成,公司不采购柴油。节电、机电设备采购情况:2017年为南谯站采购两台节能空压机,站点更新设备时均考虑节能 用量。2、物资进厂检验/验证:对采购产品的验证,均采取在公司现场进行检验、验收的方式,对采购进厂的原燃材料由试验 室按进厂原材料、生产过程、出厂混凝土控制要求进行检验,物资供应部通过公司K3系统可 跟踪到进料情况,及时与供应商沟通,数量验收由站点负责过磅,每批次的检验记录,收集均齐全, 符合要求。采购进厂的设备及备品/备件由主要使用部门(站点)、仓库人员做外观验证,使用部门跟踪质量 情况。自体系运行来,原材料、辅材进厂质量可控,能满足正常生产销售需要。3、关键原材料的采购:公司将粉煤
11、灰、矿粉作为关键原材料,粉煤灰生产厂家有:南京前程似锦运输有限公司、南京 勇之拓贸易有限公司,与供方签订了供货合同。矿粉生产厂家为南京南钢嘉华新型建材有限公司, 与供方签订了供货合同。公司送检了上述厂家的粉煤灰和矿粉的放射性,结论合格。控制基本有效。4、不合格输出的控制公司制定、实施、保持了 “不合格品控制程序”,站点试验室归口管理,物资供应部、生产技 术部等配合。对发现的进厂不合格品实施退货处理。近一年有少量进厂原料不合格品,根据不合格的情况采取降级接收、搭配使用或退货等方式处检查内容审核记录理,处置记录不全。结 果 75、外包有关过程的控制:公司混凝土的运输、泵送、保洁劳务,部分设备的检修
12、和外包,签订合同,站点予以监管,检修通过验收后,进行费用结算。V6、顾客和外部供方财产的控制物资供应部将顾客/外部供方信息(电话、地址、邮箱、身份证复印件、企业相关资质营业执 照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、纳税证)视为顾客财产,物资供应部分别妥善保 管,未经客户允许绝不会对外泄露。控制有效。五、了解本部门的环境因素/危险源的识别与评价情况,重要环境因素/中高度危险源的控制措施策 划,ES运行控、急准备和响应情况。1、环境因素、危险源的识别和评价以及控制的制定公司制定了环境因素管理程序、危险源辨识、评价、和控制策划管理程序,符合标准 7 要求。 资供应部查看物资供应部环境因素清单,
13、2019年对物资供应部环境因素进行了识别,共识别环境因 素共4个,包括火灾、生活办公垃圾的丢弃、废灯管、废旧电池等的丢弃、纸、电、水的消耗等, 环境因素识别不全。查看物资供应部危险源清单,部门全部危险源22项,其中公司18项物资供应部共识 别危险源18项,包括办公活动、物资装卸、进入生产区域危险源等。危险源识别基本充分。查中、高度危险源风险控制措施清单,本部门无中高度危险源。2、对关键场所的运行控制:办公场所,垃圾基本做分类存放;电耗、水耗遵守公司节约用水、用电相关规定;对办公用纸, 规定了双面使用,用电规定了空调的限温要求;现场无分类垃圾箱。现场观察:办公室配有饮水机、电脑、办公桌、文件柜,
14、环境适宜,现场无安全隐患;3、资质收集安全帽:供方:北京力达塑料制造有限公司,“营业执照”,有效期至2024年12月16日;统 一社会信用代码发证单位:北京市工商行政管理局密云分局。“特种劳动保 护样品安全标志证书”、“全国工业品生产许可证”、“开户许可证”均在有效期内,提供检验合 格的报告,查阅劳保用品购销合同,内容符合要求。查其他供货商资质类似,符合要求。4、劳保样品的发放公司制定有个人防护用品控制程序、员工劳动防护用品及保健品管理制度,物资供应部 按实际需求量统一采购,岗位的劳保用品主要有安全帽、工作服、防砸绝缘鞋、绝缘手套、防护眼镜、 防尘口罩等,按标准要求配发劳动保护用品,符合要求。
15、5、对相关方的控制合同中对供货商约定了 “所供货车辆必须按公司的14001环境体系管理规定执行,遵守甲方 公司所制定的进出厂车辆管理规定。车辆进入厂区内限速行驶,严禁超速”的内容。采购物资的运输由供方承担,并签订了 “外来车辆安全管理协议”,物资供应部及站点负责其日 常管理,符合要求。抽查2019. 10.24与南京勇之拓贸易有限公司签订的“粉煤灰买卖合同”,合同编号:检查内容审核记录CZZL-GYB-18F005,合同中明确了 “十三、所供货车辆必须按公司的14001环境体系管理规定执行, 遵守甲方公司所制定的进出厂车辆管理规定。车辆进入厂区内限速行驶,严禁超速。详见附件1内 容”。附件1
16、“外来车辆安全管理协议”,符合要求。查与企业运输方签订合同类似,控制有效。6、应急准备和响应的情况部门执行公司编制的应急预案,涉及生产安全事故综合应急预案、火灾爆炸专项应急预案、特 种设备专项应急预案、生产安全事故现场处置方案,内容包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、 处置程序、处置措施、应急物资与装备保障等较完整,充分适宜。未提供应急演练记录。六、ES检查、监视和测量的控制,不符合及持续改进情况V1、日常检查机制及落实、不符合及分析改进,部门绩效监测机制的落实情况:检查机制部门自查自纠、接受公司的环保等检查,内审、管理评审等,针对提出的不符合通过 书面形式通知整改,责任部门进行原因分析,采
17、取措施进行整改,没有出现环保方面的事故;经了 解自建立体系以来部门进一步细化管理,提高人员的环保意识,改进绩效良好。物资供应部每月定期和不定期内部检查,对检查出的隐患问题口头通知责任人员限期整改。并 由部门负责人进行验证,控制有效。日常接受公司组织的现场环境检查,按通报要求整改。2、环境及职业健康安全事故:自体系运行以来,本部门未发生过环境污染事故、职业健康安全 V事故。3、职业健康体检:参加公司组织的职业健康体检,本部门未发现职业病和职业禁忌症。七、能源评审的策划、实施、结果的运用、能源绩效参数、目标指标及运行控制情况1、能源评审的策划、实施、结果的运用、能源绩效参数、目标指标生产技术部于2017年10月9日组织了能源评审,物资供应部无主要用能设备和能源使用,也 没有制定本部门的能源绩效参数和能源目标、指标。物资供应部的主要用能为办公用电、空调使用等,通过管理制度实施控制。2、En控制情况办公室内部节能管理:对照明和办公室用电进行了规定,部门属于管理部室,内部用电、电脑 的管理。夏季室温皂30时才可开空调且设定制冷温度叁26,冬季室温皂0才可开空调且设定制 热温度W20C,开空调时要必须关闭窗户。安全用电,人走灯灭,禁止私拉电线,开关负荷安全、禁 止使用电炉子。现场观察:电源的使用符合规定,公司统一规划了办公室电源、电线的排布,规整。
限制150内