农民专业合作社示范项目可行性研究报告.doc
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1、 “农超对接”农民专业合作社示范项目可行性研究报告46目录第一章 总论2第二章 项目背景7第三章 建设单位基本情况13第四章 农超直采支援灾后重建18第五章 项目优势22第六章 总体方案设计25第七章 土地流转分析36第八章 农民增收分析39第九章 总结43附件 44第一章 总论1.1项目名称XX县“农超对接”农民专业合作社示范项目。1.2项目性质新建。1.3项目申报单位及法人代表项目申报单位:成都XX果蔬种植农民专业合作社。项目法人代表:XXX1.4项目建设单位项目建设单位:成都XX果蔬种植农民专业合作社。法人代表:XXX。1.5农超对接单位 农业:成都润元果蔬种植农民专业合作社 超市:XX
2、X超市有限公司中西区XXX超市有限公司西区商品部生鲜处1.6建设地点XXX(成都)中西区办成都驷马桥水果批发市场XX县三岔镇1.7种植规模及内容建设规划4200亩良好农业规范(尤尔盖普)认证标准水果产业示范项目。尤尔盖普认证水果产业示范项目的一期工程,经过三年时间(2007-2009),在润元农合社自筹资金近1000万元,建立了国家级优质丰水梨栽培产业化生产基地1个,占地面积426亩。建设内容主要是:种植丰水梨14万株(丰水梨占90%,绿宝石占5%,黄金梨占5%)、建设地面固定式滴灌施肥系统、LS地布防草抗旱系统14.2万平方米、排水沟2.8万米、水泥柱棚架7.5万根、钢丝网围栏5.18万平方
3、米、田间铺砖作业道5.4万平方米,购置生产设备、质量检测设备126台(套)及供电供水等配套工程。1.8建设期限 一期工程建设周期3年(2007年至2009年),完成426亩优质丰水梨生产园区基础建设,2009年盛果期将生产72万公斤优质丰水梨。二期工程4000亩良好农业规范(尤尔盖普)认证标准水果产业示范项目,水果品种由现在单一的优质丰水梨扩大到红阳猕猴桃、葡萄等多种水果系列。该项目现正向大邑县政府有关部门申办过程中。1.9投资规模及资金筹措项目一期建设总投资989.2万元,本项目投入资本金全部是成都XX果蔬种植农民专业合作社(以下简称“XX农合社”)自筹资金。其中固定资产投资370万元,占总
4、投资的37.40%;流动资金投资619.2万元,占总投资的62.60%。1.10土地流转规模项目一期已流转土地426亩。表1.1 土地流转情况表村社社数户数人数面积(亩)流转费(元/年)期限(年)流转时间三岔镇七一村136216128450202007 三岔镇长乐村172432213450202007三岔镇东升村12816885450202007合计311675642621万元 20注:项目二期4000亩流转土地手续尚在申办过程中。1.11实施方案的编制范围与依据1.11.1实施方案的编制范围项目一期编制范围包括优质丰水梨栽培产业化生产基地的投资、生产、市场、效益、土地流转、农民增收等方面的全
5、面分析。三岔镇长乐村、七一村、东升村等三个自然村,直接覆盖农户116户,农村人口756人。1.11.2实施方案的编制依据1.11.2.1项目政策依据A、中发20091号中共中央 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见B、国办发 2008134号国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见C、商务部商建发2008487号商务部 农业部关于开展农超对接试点工作的通知。D、商务部商建发2009286号商务部财政部农业部关于做好农产品“农超对接”试点工作的通知1.11.2.2实施条件依据(1)XXX超市果品物流销售等有关资料;(2)成都XX果蔬种植农民专业合作社发展现状,经营规模;(3)
6、丰水梨产业发展现状、市场前景;(4)建设单位提供的技术资料、财务基础数据和其它资料。1.11.3主要技术和经济指标表1.2 主要经济数据及评价指标表序号指标名称单位指标备注1设计建设规模1.1优质丰水梨设施栽培基地亩4262设计产品方案2.1优质梨(丰水梨占90%,绿宝石占5%,黄金梨占5%)吨720达产年3投资总额万元989.23.1固定资产万元3703.2流动资金万元619.24经济效益4.1年销售收入万元420达产年4.2年成本费用万元120达产年第二章项目背景2.1项目由来2.1.1政策背景农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安。党中央、国务院历来高度重视农业、农村和农民工作。
7、商务部根据(中发20081号)中共中央国务院关于加强农业基础建设,进一步促进农业发展农民增收的若干意见文件精神,探索城市支持农村的有效途径,积极发展农产品现代流通方式,推进鲜活农产品“超市+基地”的供应链模式,引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社对接(以下简称“农超对接”),培育大型农产品流通企业与自主品牌,保障城乡居民食品安全,促进农民持续稳定增收,扩大农村消费,推进现代农业和社会主义新农村建设。同年12月5日,商务部、农业部联合下发了商建发2008487号商务部 农业部关于开展农超对接试点工作的通知。2009年6月12日,商务部商建发2009286号商务部财政部农业部关于做
8、好农产品“农超对接”试点工作的通知再次对“农超对接”试点工作各项指标进行了量化,并明确规定了验收标准和时间,以及监督机制。XX农合社正是根据上述党中央、国务院和三部关于“农超对接”文件要求,结合长期与XX超市有限公司商品部生鲜处的合作经验,有能力和信心在成都地区积极探索推动鲜活农产品销售的有效途径和措施,减少农产品流通环节、降低流通成本,实现农产品从农田到餐桌的全过程质量控制,建立健全农产品现代流通体制,为增加果农收入和促进城乡统筹协调发展作出一个农民专业合作社应尽的努力。2008年12月,直采都江堰灾区50吨猕猴桃到北京、上海销售;2009年7月,大邑县国家优质梨产业体系建设实验基地直采到北
9、京、上海、武汉等地销售,就是XX农合社与XXX超市“农超直采”、“农超对接”合作的成功的案例。2.1.2市场背景近年来,党中央、国务院实施了包括全面免征农业税在内的一系列惠农政策,我国果品行业,以科学发展观统领全局,注重提升果品产业的综合竞争力,促进了整个果业的稳定与可持续发展。特别是随着大型连锁超市和农民专业合作社的快速发展,以及果品冷链系统和物流体系日益完善,全国许多地方已经具备了鲜活农产品从产地直接进超市的基本条件。从2008年开始,XX农合社就与成都家乐福超市有限公司商品部生鲜处在成都地区探索建立“直采”供销模式,如今直采模式正通过XXX超市有限公司在全国范围内展开,并取得了非常好的社
10、会效益和经济效益。2007年,XX农合社在四川省农科院的帮助下,争取到国家现代梨产业体系建设实验基地的项目。又从台湾引进搭建水泥钢缆棚架种梨的新技术以进一步提高经济效益,该项新技术目前在全省属首次采用。在该基地负责技术指导的是国家现代梨产业体系建设成都综合试验站站长、省农科院果树研究中心主任XXX教授挂帅的专家团队。在专家团队的指导和帮助下,该基地的丰水梨生产正朝着规范化、科学化和产业化方面深层次地发展。专家团队引进的新技术可使梨树的单产将由传统栽种700公斤/亩提高到4000公斤/亩,而且能让梨树的优质果率由传统栽种的不足50%提高到85%以上。自主经营的426亩优质丰水梨基地预计2009年
11、每亩可产2000公斤以上的鲜梨,到2011年每亩产量可达到4000公斤。高科技技术还将丰水梨单果重量完全控制在400克以上,成果的所有指标完全能够通过良好农业规范(尤尔盖普)认证体系的检验。2.2项目建设的必要性2.2.1有利于促进农民增收,由资源优势向经济和技术优势转变助农增收是农业发展的核心目标,生产发展、生活宽裕是新农村建设的基本要求。农业部关于贯彻落实中央推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见指出:“千方百计增加农民收入,广辟农民增收渠道,加快构建农民增收长效机制”。认真做好“农超对接”项目的示范工作,积极引导农民充分开发利用资源,发展壮大水果产业,建立农(果)民增收长效机制,为农(
12、果)民培育可持续发展的项目,同时也为大邑新农村建设提供产业支撑。在项目一期426亩流转土地使用中,农合社不仅为流转农户116户提供了土地流转收益(450元/亩年)的固定收益;还为本地创造了数百个农民的就业机会。在种植园区务工的农民工,劳务收入6-8元/工时(包含了基本社保费用在内)。实例:流转农户余伦才(三岔镇三墩村,农民)流转土地四亩半,每年获得土地流转费用2025元(450元/亩X4.5亩)。全家有三人在种植园内固定务工,一年务工所得人均7500元上下。余伦才一家从土地流转项目和种植园务工中所获得的净收入为24025元。这样的收入就使余伦才全家年收入增加3-4倍,既增加净收入18000元。
13、2008年,XX农合社全年自主经营的种植基地雇用农民工共计320人(固定工+临时工)。由于润元农合社的种植园区二年前就与家乐福建立了“农超直采”伙伴关系。此举大大减少了流通环节的经营成本,直接为润元农合社增长收入25万元。116农民会员人均增收1900元以上。2.2.2有利于示范标准化设施栽培,由传统农业向现代农业转变实施“农超对接”项目,润元农合社将充分发挥自身资金、技术、市场优势,免费为生产基地(包括联营生产基地)周边农民提供技术培训,提高农民工的种植技能,高效率的参与示范区水果种苗定植和土间管理地工作中来。这样将有效地引导农民转变农业生产理念,大力推广先进的种植技术,带动一大批周边农民种
14、植优质丰水梨,以科技兴农来促进大邑发展现代农业。2.2.3有利于调整水果产业结构,由数量型增长向质量型增长转变大邑县属于水果生产较适宜区,但水果产业发展却比较滞后,截止2006年,全县水果面积4.27万亩,产量22050吨,水果生产处于“管理粗放品质差、产量低销售难、价格低管理粗放”的恶性循环中,一是水果品种单一,全县红梅面积达14980亩,占水果总面积的35%。二是品质较差,除金蜜李、红梅外,占总面积60%以上的其余水果品质普遍低劣,红梅近年来价格暴跌,市场价格低廉,销售困难,效益较差,农民砍树时有发生。三是产量低,全县水果单产7.75吨/公顷,不仅低于世界平均水平,而且与全国平均水平差距也
15、十分明显。大邑水果要发展,要为农民增收作贡献,必须加快结构调整步伐,转变增长方式,提高水果综合生产能力和市场竞争能力。实施“农超对接”项目,通过项目建设单位的示范,辐射带动大邑农民参与到水果结构调整中,种植与销售逐渐形成规模化优势,有利于大邑农业 “转变、拓展、提升”三大战略的实施,转变发展观念,创新发展模式,提高发展质量,不断增强农业和农村经济的发展能力和竞争力,使大邑水果由数量型增长向质量效益型增长转变,培育大邑农业骨干产业。2.3拟建区域的基本情况大邑县位于成都市西部,全县幅员面积1327平方公里,地形地貌多样,山、丘、坝兼有,自东向西依序分别形成阶梯状。其中,山区占69.9%,坝区占1
16、4.4%,丘区占15.7%。全县农业人口41.03万人,下辖20个乡镇,202个村(含涉农社区),2862个村民小组。属于成都市“三环经济发展带”和“半小时经济圈”,生态环境较好,全县森林覆盖率为 56.85% ,是国家级生态示范县、国家级生态食品基地县、省级模范卫生城市,初步形成了“雪山温泉”、“庄园文博”、“道源古佛”三大旅游品牌。近年来,大邑县为实现全国旅游大县、全省经济强县的建设目标,深入推进城乡一体化,努力建设社会主义新农村,实施“工业强县、旅游兴县”战略,加快推进工业集群化、旅游品牌化、农业产业化进程,着力打造“五区一线”, 全县国民经济和社会发展取得了巨大成就。2.3.1大邑县农
17、业生产稳步发展2006年全县实现农业总产值218789万元,增长6.3%。其中种植业产值82880万元,畜牧业产值123330万元。农业生产结构进一步调整,种植业所占比重由上年的38.4%下降为37.9%,牧业所占比重由上年的55.9%上升为56.4%。粮食总产量211725吨,增长2.9%;油料总产量16093吨,增长16.1%;食用菌总产量56393吨,增长31.5%;药材产量501吨;肉类总产量99122吨,增长11.9%;蚕茧产量348吨;水产品产量6800吨,增长17.2%。2.3.2大邑县产业化经营水平不断提高近年来,大邑县坚持用工业的理念抓农业,按照“政府扶持龙头、龙头带动基地、
18、基地带动农户”的思路,加大对实施产业化经营的企事业单位的服务力度,加快推进农业产业化进程, 2006年全县共有7.2万农户从事农业产业化经营,农业产业化经营实现销售收入10.38亿元。今年更有众多的农业产业化企业落户大邑。第三章 建设单位基本情况3.1建设单位的基本情况“农超对接”项目建设单位成都XX果蔬种植农民专业合作社,2008年经成都市大邑县工商局批准正式成立,注册资金600万。专合作地址:大邑县XXX。主要从事水果、蔬菜、苗木、食用菌的种植和销售业务。现有会员116人(会员名册附后),其中农民会员占会员总数的98%。3.2法人代表概况XX农合社法人代表XXX系大邑县三岔镇七一村村民,1
19、993年开始自筹资金从事个体果品营销,1998年在成都市驷马桥水果批发市场建立健全了经营和配送中心。经营范围涉及国外水果内销、国内水果出口, 2007、2008年度,果品年销售额均超过1000万元。在做好水果批发销售的经营外,积极拓展XXX等大型超市企业的果品配送业务。以XXX超市配送为例,2007年配送额为40万元左右,2008年达到100万。2009年仅自产丰水梨72万公斤这一项,预计销售额就在420万左右。表3.1 超市配送量超市2007年2008年2009年2010年2011年2012年XXX40万元100万元400万元800万元1200万元1600万元润元农合社的法人代表XXX希望能
20、够通过自己果品营销16年的丰富经验,以及对国家相关政策的正确理解能力,带动水果种植专业农户一起走上致富的道路。2008年,XX联合五名农民发起成立了XXXXX果蔬种植农民专业合作社,截止2009年6月,现已发展会员116人,其中农民会员110人,占会员总人数的95%左右。经过农合社自身努力经营,XX农合社已经拥有:自主经营水果生产基地一处(大邑三岔镇),成都市驷马桥果品批发市场配送中心一个,自建常规冻库二个,另租用国家气冻库一个,并建立了海南、新疆、山东和四川的苍溪、安岳、都江堰等地水果产品联营网。3.3内部管理机构成都XX果蔬种植农民专业合作社按照“高效、精简、科学”的原则,设立了“三部二中
21、心”,分别是:基地生产部、市场营销部、后勤保障部、超市配送中心、驷马桥销售中心。各部门职责分别是:基地生产部职责:种植基地的生产;为带动的农户提供技术服务;回收带动的农户生产的产品。市场营销部:负责产品市场销售、建立销售网络等。后勤保障部:负责公司日常管理、财务、后勤等工作超市配送中心:负责为成都XXX等超市果品配送。驷马桥销售中心:位于成都市西一路号驷马桥水果批发市场,经营销售全国各地和国外时令水果。3.4目前经营状况XX农合社在四川省农科院的帮助,争取到国家现代梨产业体系建设实验基地的项目。又从台湾引进搭建水泥钢缆棚架种梨的新技术,进一步提高经济效益,该项新技术目前在全省都是首次采用的。在
22、该基地负责技术指导的国家现代梨产业体系建设成都综合试验站站长、省农科院果树研究中心主任XXX教授的专家团队指导和帮助下,该基地正朝着规范化、产业化方面深层次发展。引进的科学新技术可使梨树的单产将由传统栽种700公斤/亩提高到4000公斤/亩,而且能让梨树的优质果率由传统栽种的不足50%提高到85%以上。自主经营的426亩优质丰水梨基地预计2009年每亩可产2000公斤以上的鲜梨,单果重量完全控制在400克以上,到2011年每亩产量可达到4000公斤。高科技技术还将丰水梨单果重量完全控制在400克以上,成果完全达到良好农业规范(尤尔盖普)认证标准。与此同时,XX农合社的果品销售业务稳步扩大,销售
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